Zarządzenie nr 38/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 38/19
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za pierwsze półrocze roku budżetowego postanawiam, co następuje:
- 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. składającą się z:
- zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
| Załącznik Nr 1 | |||||||||||||
| do Zarządzenia Nr 38/19 | |||||||||||||
| Wójta Gminy Jaświły | |||||||||||||
| z dnia 21 sierpnia 2019 r. | |||||||||||||
| ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU | |||||||||||||
| Dział Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2019 r. | z tego: | Wykonanie ogółem na 30.06.2019r. | z tego: | |||||||
| Zadania własne | Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym | Pozostałe | Zadania własne | Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym | Pozostałe | Stpień realizacji dochodów w % (rubr.9:4) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01010 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... | 40000,00 | 40000,00 | 19999,98 | 19999,98 | 50,00 | ||||||
| 01010 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106655,00 | 106655,00 | 106655,00 | 106655,00 | 100,00 | ||||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 146655,00 | 146655,00 | 126654,98 | 126654,98 | 86,36 | |||||||
| 01095 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5300,00 | 5300,00 | 5022,25 | 5022,25 | 94,76 | ||||||
| 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... | 2700,00 | 2700,00 | 2773,51 | 2773,51 | 102,72 | ||||||
| 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | ||||||
| 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 688278,46 | 0,00 | 688278,46 | 688278,46 | 0,00 | 688278,46 | 100,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 696378,46 | 8100,00 | 688278,46 | 696081,05 | 7802,59 | 688278,46 | 99,96 | |||||
| Dz.010 | Rolnictwo i łowiectwo | 843033,46 | 154755,00 | 688278,46 | 822736,03 | 134457,57 | 688278,46 | 97,59 | |||||
| 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 378,80 | 0,00 | ||||||
| 60016 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 886301,00 | 886301,00 | 886301,93 | 886301,93 | 100,00 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 886301,00 | 886301,00 | 886680,73 | 886680,73 | 100,04 | |||||||
| Dz. 600 | Transport i łączność | 886301,00 | 886301,00 | 886680,73 | 886680,73 | 100,04 | |||||||
| 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... | 38000,00 | 38000,00 | 18277,65 | 18277,65 | 48,10 | ||||||
| 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 | ||||||
| 7005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600,00 | 600,00 | 666,00 | 666,00 | 111,00 | ||||||
| 70005 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 336032,53 | 336032,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374632,53 | 374632,53 | 18968,29 | 18968,29 | 5,06 | |||||||
| Dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa | 374632,53 | 374632,53 | 18968,29 | 18968,29 | 5,06 | |||||||
| 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 30300,00 | 30300,00 | 16323,00 | 16323,00 | 53,87 | ||||||
| 75011 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | ||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30300,00 | 30300,00 | 16327,65 | 4,65 | 16323,00 | 53,89 | ||||||
| 75023 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 400,00 | 400,00 | 43,81 | 43,81 | 10,95 | ||||||
| 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 923,10 | 923,10 | 923,26 | 923,26 | 100,02 | ||||||
| 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4142,17 | 4142,17 | 4468,30 | 4468,30 | 107,87 | ||||||
| 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 136,00 | 136,00 | 240,48 | 240,48 | 176,82 | ||||||
| 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 711,00 | 711,00 | 202,38 | 202,38 | 28,46 | ||||||
| 75023 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 225154,15 | 225154,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin | 231466,42 | 231466,42 | 5878,23 | 5878,23 | 2,54 | |||||||
| 75085 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | ||||||
| 75085 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||||
| 75085 | Wspólna obsługa jst | 200,00 | 200,00 | 37,55 | 37,55 | 18,77 | |||||||
| Dz.750 | Administracja publiczna | 261966,42 | 231666,42 | 30300,00 | 22243,43 | 5920,43 | 16323,00 | 8,49 | |||||
| 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1087,00 | 1087,00 | 541,00 | 541,00 | 49,77 | ||||||
| 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 20912,00 | 20912,00 | 20912,00 | 20912,00 | 100,00 | ||||||
| Dz.751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22099,00 | 22099,00 | 21553,00 | 21553,00 | 97,53 | |||||||
| 75412 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2000,00 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 | 70,00 | ||||||
| 75412 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarna | 52000,00 | 52000,00 | 1400,00 | 1400,00 | 2,69 | |||||||
| Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52000,00 | 52000,00 | 1400,00 | 1400,00 | 2,69 | |||||||
| 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 3000,00 | 3000,00 | 1296,77 | 1296,77 | 43,23 | ||||||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3000,00 | 3000,00 | 1296,77 | 1296,77 | 43,23 | |||||||
| 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 670000,00 | 670000,00 | 342670,00 | 342670,00 | 51,14 | ||||||
| 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6000,00 | 6000,00 | 5594,00 | 5594,00 | 93,23 | ||||||
| 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3500,00 | 3500,00 | 1835,00 | 1835,00 | 52,43 | ||||||
| 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24000,00 | 24000,00 | 14271,00 | 14271,00 | 59,46 | ||||||
| 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | ||||||
| 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 11,73 | 0,00 | ||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 703500,00 | 703500,00 | 364701,73 | 364701,73 | 51,84 | |||||||
| 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 285000,00 | 285000,00 | 197643,00 | 197643,00 | 69,35 | ||||||
| 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 870000,00 | 870000,00 | 516111,29 | 516111,29 | 59,32 | ||||||
| 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40000,00 | 40000,00 | 24292,97 | 24292,97 | 60,73 | ||||||
| 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70000,00 | 70000,00 | 39465,00 | 39465,00 | 56,38 | ||||||
| 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10000,00 | 10000,00 | 1305,00 | 1305,00 | 13,05 | ||||||
| 75616 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | 100,00 | ||||||
| 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75000,00 | 75000,00 | 38807,00 | 38807,00 | 51,74 | ||||||
| 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2000,00 | 2000,00 | 1148,40 | 1148,40 | 57,42 | ||||||
| 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | 345,80 | 345,80 | 57,63 | ||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1355480,00 | 1355480,00 | 821998,46 | 821998,46 | 60,64 | |||||||
| 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16000,00 | 16000,00 | 7698,00 | 7698,00 | 48,11 | ||||||
| 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47000,00 | 47000,00 | 44878,49 | 44878,49 | 95,49 | ||||||
| 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 6300,00 | 6300,00 | 5267,15 | 5267,15 | 83,61 | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 69300,00 | 69300,00 | 57843,64 | 57843,64 | 83,47 | |||||||
| 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1555585,00 | 1555585,00 | 727836,00 | 727836,00 | 46,79 | ||||||
| 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6000,00 | 6000,00 | 3500,06 | 3500,06 | 58,33 | ||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1561585,00 | 1561585,00 | 731336,06 | 731336,06 | 46,83 | |||||||
| Dz.756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3692865,00 | 3692865,00 | 1977176,66 | 1977176,66 | 53,54 | |||||||
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3500390,00 | 3500390,00 | 2154088,00 | 2154088,00 | 61,54 | ||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3500390,00 | 3500390,00 | 2154088,00 | 2154088,00 | 61,54 | |||||||
| 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5241376,00 | 5241376,00 | 2620686,00 | 2620686,00 | 50,00 | ||||||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5241376,00 | 5241376,00 | 2620686,00 | 2620686,00 | 50,00 | |||||||
| 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 275335,00 | 275335,00 | 137670,00 | 137670,00 | 50,00 | ||||||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 275335,00 | 275335,00 | 137670,00 | 137670,00 | 50,00 | |||||||
| Dz.758 | Różne rozliczenia | 9017101,00 | 9017101,00 | 4912444,00 | 4912444,00 | 54,48 | |||||||
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... | 0,00 | 0,00 | 926,82 | 926,82 | 0,00 | ||||||
| 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 40,52 | 40,52 | 13,51 | ||||||
| 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1400,00 | 1400,00 | 416,02 | 416,02 | 29,72 | ||||||
| 80101 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 12455,00 | 12455,00 | 12455,00 | 12455,00 | 100,00 | ||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14255,00 | 14255,00 | 13838,36 | 13838,36 | 97,08 | |||||||
| 80103 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 735,96 | 735,96 | 0,00 | ||||||
| 80103 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10,00 | 10,00 | 735,96 | 735,96 | 7359,60 | |||||||
| 80106 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8000,00 | 8000,00 | 3260,25 | 3260,25 | 40,75 | ||||||
| 80106 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 10,32 | 10,32 | 51,60 | ||||||
| 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109434,00 | 109434,00 | 54716,00 | 54716,00 | 50,00 | ||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 117454,00 | 117454,00 | 57986,57 | 57986,57 | 49,37 | |||||||
| 80110 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | ||||||
| 80110 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 195,89 | 195,89 | 39,18 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 600,00 | 600,00 | 213,48 | 213,48 | 35,58 | |||||||
| 80113 | 0830 | Wpływy z usług | 50000,00 | 50000,00 | 27048,28 | 27048,28 | 54,10 | ||||||
| 80113 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 50010,00 | 50010,00 | 27048,28 | 27048,28 | 54,09 | |||||||
| 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 100,00 | ||||||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 100,00 | |||||||
| 80195 | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 62640,00 | 62640,00 | 62640,00 | 62640,00 | 100,00 | ||||||
| 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 149520,00 | 149520,00 | 48492,51 | 48492,51 | 32,43 | ||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 212160,00 | 212160,00 | 111132,51 | 111132,51 | 52,38 | |||||||
| Dz.801 | Oświata i wychowanie | 411598,00 | 394499,00 | 17099,00 | 228054,16 | 210955,16 | 17099,00 | 55,41 | |||||
| 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10000,00 | 10000,00 | 4870,00 | 4870,00 | 48,70 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.... | 10000,00 | 10000,00 | 4870,00 | 4870,00 | 48,70 | |||||||
| 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 90000,00 | 90000,00 | 52500,00 | 52500,00 | 58,33 | ||||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90000,00 | 90000,00 | 52500,00 | 52500,00 | 58,33 | |||||||
| 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 100,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 100,00 | |||||||
| 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 87000,00 | 87000,00 | 61100,00 | 61100,00 | 70,23 | ||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 87000,00 | 87000,00 | 61100,00 | 61100,00 | 70,23 | |||||||
| 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | ||||||
| 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||||||
| 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81000,00 | 81000,00 | 37385,00 | 37385,00 | 46,15 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81200,00 | 81200,00 | 37511,14 | 37511,14 | 46,20 | |||||||
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 15000,00 | 15000,00 | 9407,30 | 9407,30 | 62,72 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15000,00 | 15000,00 | 9407,30 | 9407,30 | 62,72 | |||||||
| 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 147922,00 | 147922,00 | 70000,00 | 70000,00 | 47,32 | ||||||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 147922,00 | 147922,00 | 70000,00 | 70000,00 | 47,32 | |||||||
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 431395,69 | 431122,00 | 273,69 | 235662,13 | 235388,44 | 273,69 | 54,63 | |||||
| 85395 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 109,41 | 109,41 | 0,00 | ||||||
| 85395 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 69007,50 | 69007,50 | 69007,50 | 69007,50 | 100,00 | ||||||
| 85395 | Pozostała działalność | 69007,50 | 69007,50 | 69116,91 | 69116,91 | 100,16 | |||||||
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 69007,50 | 69007,50 | 69116,91 | 69116,91 | 100,16 | |||||||
| 85401 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85412 | 0830 | Wpływy z usług | 8100,00 | 8100,00 | 2900,00 | 2900,00 | 35,80 | ||||||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8100,00 | 8100,00 | 2900,00 | 2900,00 | 35,80 | |||||||
| 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66000,00 | 66000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 96,97 | ||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66000,00 | 66000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 96,97 | |||||||
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74120,00 | 74120,00 | 66900,00 | 66900,00 | 90,26 | |||||||
| 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 2865000,00 | 2865000,00 | 1444000,00 | 1444000,00 | 50,40 | ||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2865000,00 | 0,00 | 2865000,00 | 1444000,00 | 0,00 | 1444000,00 | 50,40 | |||||
| 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 100,00 | ||||||
| 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12400,00 | 12400,00 | 13398,61 | 13398,61 | 108,05 | ||||||
| 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1662000,00 | 1662000,00 | 831000,00 | 831000,00 | 50,00 | ||||||
| 85502 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem … | 764,13 | 764,13 | 764,13 | 764,13 | 100,00 | ||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1675209,43 | 13209,43 | 1662000,00 | 845208,04 | 14208,04 | 831000,00 | 50,45 | |||||
| 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 818,00 | 818,00 | 464,00 | 464,00 | 56,72 | ||||||
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 818,00 | 818,00 | 464,00 | 464,00 | 56,72 | |||||||
| 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 91000,00 | 91000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 15000,00 | 15000,00 | 9686,00 | 9686,00 | 64,57 | ||||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … | 15000,00 | 15000,00 | 9686,00 | 9686,00 | 64,57 | |||||||
| Dz.855 | Rodzina | 4647027,43 | 13209,43 | 4633818,00 | 2299358,04 | 14208,04 | 2285150,00 | 49,48 | |||||
| 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 440000,00 | 440000,00 | 231867,69 | 231867,69 | 52,70 | ||||||
| 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 800,40 | 800,40 | 114,34 | ||||||
| 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 | 50,03 | 50,03 | 100,06 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 440750,00 | 440750,00 | 232718,12 | 232718,12 | 52,80 | |||||||
| 90003 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 100,00 | ||||||
| 90003 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 10533,80 | 10533,80 | 10533,80 | 10533,80 | 100,00 | ||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12433,80 | 12433,80 | 12433,80 | 12433,80 | 100,00 | |||||||
| 90004 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 0,00 | ||||||
| 90004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 3650,00 | 0,00 | ||||||
| 90004 | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 201776,17 | 201776,17 | 174874,15 | 174874,15 | 86,67 | ||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201776,17 | 201776,17 | 178530,86 | 178530,86 | 88,48 | |||||||
| 90005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 83,67 | 83,67 | 0,00 | ||||||
| 90005 | 0969 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 634387,20 | 634387,20 | 435846,76 | 435846,76 | 68,70 | ||||||
| 90005 | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 133644,73 | 133644,73 | 0,00 | ||||||
| 90005 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 1168608,00 | 1168608,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 85,57 | ||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1802995,20 | 1802995,20 | 1569575,16 | 1569575,16 | 87,05 | |||||||
| 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10000,00 | 10000,00 | 1499,93 | 1499,93 | 15,00 | ||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10000,00 | 10000,00 | 1499,93 | 1499,93 | 15,00 | |||||||
| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2467955,17 | 2467955,17 | 1994757,87 | 1994757,87 | 80,83 | |||||||
| 92109 | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 83708,00 | 83708,00 | 83708,00 | 83708,00 | 100,00 | ||||||
| 92109 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 100,00 | ||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 85608,00 | 85608,00 | 85608,00 | 85608,00 | 100,00 | |||||||
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85608,00 | 85608,00 | 85608,00 | 85608,00 | 100,00 | |||||||
| 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 61,45 | 61,45 | 0,00 | ||||||
| 92601 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | ||||||
| 92601 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4014,72 | 4014,72 | 4014,72 | 4014,72 | 100,00 | ||||||
| 92601 | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 61046,60 | 61046,60 | 0,00 | ||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 29014,72 | 29014,72 | 90122,77 | 90122,77 | 310,61 | |||||||
| Dz. 926 | Kultura fizyczna | 29014,72 | 29014,72 | 90122,77 | 90122,77 | 310,61 | |||||||
| Ogółem dochody | 23365724,92 | 17973856,77 | 5391868,15 | 13732782,02 | 10704104,87 | 3028677,15 | 58,77 | ||||||
| Załącznik Nr 2 | |||||||||||||
| do Zarządzenia Nr 38/19 | |||||||||||||
| Wójta Gminy Jaświły | |||||||||||||
| z dnia 21 sierpnia 2019 r. | |||||||||||||
| ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU | |||||||||||||
| w złotych | |||||||||||||
| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 30.06.2019r. | z tym: | Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. | w tym: | |||||||
| wydatki bieżące | z tym: | Wydatki majątkowe | wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||
| wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Stopień wykonania wydatków w % (kol. 9:4) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01010 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 01010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | 6000,00 | 4095,00 | 4095,00 | 68,25 | ||||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9000,00 | 9000,00 | 4095,00 | 4095,00 | 45,50 | |||||||
| 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17520,00 | 17520,00 | 9976,96 | 9976,96 | 56,95 | ||||||
| 01030 | Izby rolnicze | 17520,00 | 17520,00 | 9976,96 | 9976,96 | 56,95 | |||||||
| 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 1812,60 | 100,00 | ||
| 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 100,00 | ||
| 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 100,00 | ||
| 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,76 | 276,76 | 276,76 | 276,76 | 276,76 | 276,76 | 100,00 | ||||
| 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 100,00 | ||||
| 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 674782,80 | 674782,80 | 674782,80 | 674782,80 | 674782,80 | 674782,80 | 100,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 688278,46 | 688278,46 | 688278,46 | 12672,30 | 688278,46 | 688278,46 | 688278,46 | 12672,30 | 100,00 | |||
| Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 714798,46 | 714798,46 | 688278,46 | 12672,30 | 702350,42 | 702350,42 | 688278,46 | 12672,30 | 98,26 | ||||
| 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000,00 | 60000,00 | 20406,00 | 20406,00 | 34,01 | ||||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 60000,00 | 60000,00 | 20406,00 | 20406,00 | 34,01 | |||||||
| 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1040000,00 | 1040000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1040000,00 | 1040000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41000,00 | 41000,00 | 21996,44 | 21996,44 | 53,65 | ||||||
| 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 123570,51 | 123570,51 | 74175,15 | 74175,15 | 60,03 | ||||||
| 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200000,00 | 200000,00 | 48124,00 | 48124,00 | 24,06 | ||||||
| 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17570,42 | 17570,42 | 14378,09 | 14378,09 | 81,83 | ||||||
| 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1787533,36 | 1787533,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2174674,29 | 387140,93 | 5000,00 | 1787533,36 | 158673,68 | 158673,68 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | |||
| Dz. 600 -Transport i łączność | 3274674,29 | 447140,93 | 5000,00 | 2827533,36 | 179079,68 | 179079,68 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | ||||
| 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 63095 | Pozostała działalność | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Dz. 630 – Turystyka | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000,00 | 18000,00 | 14757,51 | 14757,51 | 81,99 | ||||||
| 70005 | 4260 | Zakup energii | 10000,00 | 10000,00 | 2406,40 | 2406,40 | 24,06 | ||||||
| 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000,00 | 12000,00 | 8693,85 | 8693,85 | 72,45 | ||||||
| 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 340000,00 | 340000,00 | 168555,00 | 168555,00 | 49,58 | ||||||
| 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 51,00 | 51,00 | 18,48 | 18,48 | 36,24 | ||||||
| 70005 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336032,53 | 336032,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94639,89 | 94639,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 821223,42 | 390551,00 | 430672,42 | 194431,24 | 194431,24 | 0,00 | 23,68 | |||||
| Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa | 821223,42 | 390551,00 | 430672,42 | 194431,24 | 194431,24 | 0,00 | 23,68 | ||||||
| 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25300,00 | 25300,00 | 25300,00 | 25300,00 | 13653,78 | 13653,78 | 13653,78 | 13653,78 | 53,97 | ||
| 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4320,00 | 4320,00 | 4320,00 | 4320,00 | 2334,82 | 2334,82 | 2334,82 | 2334,82 | 54,05 | ||
| 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 49,18 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30300,00 | 30300,00 | 30300,00 | 30300,00 | 16323,00 | 16323,00 | 16323,00 | 16323,00 | 53,87 | |||
| 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98000,00 | 98000,00 | 29250,00 | 29250,00 | 29,85 | ||||||
| 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3300,00 | 3300,00 | 3234,11 | 3234,11 | 98,00 | ||||||
| 75022 | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3700,00 | 3700,00 | 3687,54 | 3687,54 | 99,66 | ||||||
| 75022 | Rady gmin | 105500,00 | 105500,00 | 36171,65 | 36171,65 | 34,29 | |||||||
| 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6000,00 | 6000,00 | 3136,89 | 3136,89 | 52,28 | ||||||
| 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 498583,01 | 498583,01 | 498583,01 | 45,33 | ||||
| 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76200,00 | 76200,00 | 76200,00 | 72267,09 | 72267,09 | 72267,09 | 94,84 | ||||
| 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 90614,07 | 90614,07 | 90614,07 | 45,31 | ||||
| 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 10255,30 | 10255,30 | 10255,30 | 34,18 | ||||
| 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 15000,00 | 15000,00 | 6857,00 | 6857,00 | 45,71 | ||||||
| 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135200,00 | 135200,00 | 73640,79 | 73640,79 | 54,47 | ||||||
| 75023 | 4260 | Zakup energii | 40000,00 | 40000,00 | 13731,12 | 13731,12 | 34,33 | ||||||
| 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 51496,08 | 51496,08 | 13836,89 | 13836,89 | 26,87 | ||||||
| 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3500,00 | 3500,00 | 1738,00 | 1738,00 | 49,66 | ||||||
| 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118044,00 | 118044,00 | 51880,03 | 51880,03 | 43,95 | ||||||
| 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7000,00 | 7000,00 | 2510,29 | 2510,29 | 35,86 | ||||||
| 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10000,00 | 10000,00 | 4352,77 | 4352,77 | 43,53 | ||||||
| 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 9600,00 | 9600,00 | 9519,55 | 9519,55 | 99,16 | ||||||
| 75023 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 23000,00 | 23000,00 | 21820,05 | 21820,05 | 94,87 | ||||||
| 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000,00 | 15000,00 | 9809,74 | 9809,74 | 65,40 | ||||||
| 75023 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225154,15 | 225154,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75023 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39733,10 | 39733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin | 2107427,33 | 1842540,08 | 1408700,00 | 264887,25 | 884552,59 | 884552,59 | 671719,47 | 0,00 | 41,97 | |||
| 75075 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 3000,00 | 150,00 | 150,00 | 5,00 | ||||||
| 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 15000,00 | 3988,77 | 3988,77 | 26,59 | ||||||
| 75075 | Promocja jst | 18200,00 | 18200,00 | 4138,77 | 4138,77 | 22,74 | |||||||
| 75085 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1100,00 | 1100,00 | 196,60 | 196,60 | 17,87 | ||||||
| 75085 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186000,00 | 186000,00 | 186000,00 | 92381,17 | 92381,17 | 92381,17 | 49,67 | ||||
| 75085 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14100,00 | 14100,00 | 14100,00 | 13680,31 | 13680,31 | 13680,31 | 97,02 | ||||
| 75085 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36900,00 | 36900,00 | 36900,00 | 18402,67 | 18402,67 | 18402,67 | 49,87 | ||||
| 75085 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | 2472,41 | 2472,41 | 2472,41 | 51,51 | ||||
| 75085 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11500,00 | 11500,00 | 9745,88 | 9745,88 | 84,75 | ||||||
| 75085 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | ||||||
| 75085 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 10000,00 | 6142,68 | 6142,68 | 61,43 | ||||||
| 75085 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 96,96 | 96,96 | 32,32 | ||||||
| 75085 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 1000,00 | 179,00 | 179,00 | 17,90 | ||||||
| 75085 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4510,00 | 4510,00 | 4507,43 | 4507,43 | 99,94 | ||||||
| 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3340,00 | 3340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75085 | Wspólna obsługa jst | 273950,00 | 273950,00 | 241800,00 | 147885,11 | 147885,11 | 126936,56 | 53,98 | |||||
| 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 4000 | 909,26 | 909,26 | 22,73 | ||||||
| 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 88744,35 | 88744,35 | 88744,35 | 73,95 | ||||
| 75095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13300,00 | 13300,00 | 13300,00 | 13287,51 | 13287,51 | 13287,51 | 99,91 | ||||
| 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 20183,00 | 20183,00 | 20183,00 | 50,46 | ||||
| 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 17514,23 | 17514,23 | 17514,23 | 87,57 | ||||
| 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 2449,60 | 2449,60 | 2449,60 | 81,65 | ||||
| 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 1000,00 | 720,00 | 720,00 | 72,00 | ||||||
| 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 5000,00 | 2709,00 | 2709,00 | 54,18 | ||||||
| 75095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 1000,00 | 207,95 | 207,95 | 20,79 | ||||||
| 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 16700,00 | 16700,00 | 8410,65 | 8410,65 | 50,36 | ||||||
| 75095 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9000,00 | 9000,00 | 5114,24 | 5114,24 | 56,82 | ||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 243000,00 | 243000,00 | 196300,00 | 160249,79 | 160249,79 | 142178,69 | 65,95 | |||||
| Dz. 750 – Administracja publiczna | 2778377,33 | 2513490,08 | 30300,00 | 1877100,00 | 264887,25 | 1249320,91 | 1249320,91 | 16323,00 | 957157,72 | 0,00 | 44,97 | ||
| 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 77,37 | 77,37 | 77,37 | 77,37 | 49,92 | ||
| 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 48,26 | ||
| 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 452,53 | 49,78 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1087,00 | 1087,00 | 1087,00 | 1087,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 49,77 | |||
| 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 100,00 | ||||
| 75113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 1051,50 | 100,00 | ||
| 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 100,00 | ||
| 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 6149,09 | 100,00 | ||
| 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 676,83 | 676,83 | 676,83 | 676,83 | 676,83 | 676,83 | 100,00 | ||||
| 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 183,88 | 183,88 | 183,88 | 183,88 | 183,88 | 183,88 | 100,00 | ||||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20912,00 | 20912,00 | 20912,00 | 7351,29 | 20912,00 | 20912,00 | 20912,00 | 7351,29 | 100,00 | |||
| Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22099,00 | 22099,00 | 22099,00 | 8438,29 | 21553,00 | 21553,00 | 21553,00 | 7892,29 | 97,53 | ||||
| 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00 | ||||||
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00 | |||||||
| 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5150,00 | 5150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2000,00 | 2000,00 | 644,00 | 644,00 | 32,20 | ||||||
| 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 50406,40 | 50406,40 | 50406,40 | 43,83 | ||||
| 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 7242,71 | 7242,71 | 7242,71 | 72,43 | ||||
| 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 9733,40 | 9733,40 | 9733,40 | 44,24 | ||||
| 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 1394,20 | 1394,20 | 1394,20 | 46,47 | ||||
| 75412 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1000,00 | 1000,00 | 599,80 | 599,80 | 59,98 | ||||||
| 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140000,00 | 140000,00 | 25795,60 | 25795,60 | 18,43 | ||||||
| 75412 | 4260 | Zakup energii | 1000,00 | 1000,00 | 404,67 | 404,67 | 40,47 | ||||||
| 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 18850,00 | 18850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13000,00 | 13000,00 | 11100,00 | 11100,00 | 85,38 | ||||||
| 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000,00 | 30000,00 | 24109,82 | 24109,82 | 80,37 | ||||||
| 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 1000,00 | 428,64 | 428,64 | 42,86 | ||||||
| 75412 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 2000,00 | 91,94 | 91,94 | 4,60 | ||||||
| 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | 6000,00 | 3476,00 | 3476,00 | 57,93 | ||||||
| 75412 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4500,00 | 4500,00 | 4425,47 | 4425,47 | 98,34 | ||||||
| 75412 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 813,22 | 813,22 | 813,22 | 40,66 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarna | 386000,00 | 386000,00 | 152000,00 | 140665,87 | 140665,87 | 69589,93 | 36,44 | |||||
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 389500,00 | 386000,00 | 152000,00 | 3500,00 | 144165,87 | 140665,87 | 69589,93 | 3500,00 | 37,01 | ||||
| 75702 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 130000,00 | 130000,00 | 59014,22 | 59014,22 | 45,40 | ||||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 138000,00 | 138000,00 | 59014,22 | 59014,22 | 42,76 | |||||||
| Dz. 757 – Obsługa długu publicznego | 138000,00 | 138000,00 | 59014,22 | 59014,22 | 42,76 | ||||||||
| 75818 | 4810 | Rezerwy | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150200,00 | 150200,00 | 71129,83 | 71129,83 | 47,36 | ||||||
| 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2523160,00 | 2523160,00 | 2523160,00 | 1164038,35 | 1164038,35 | 1164038,35 | 46,13 | ||||
| 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161190,00 | 161190,00 | 161190,00 | 160249,04 | 160249,04 | 160249,04 | 99,42 | ||||
| 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477220,00 | 477220,00 | 477220,00 | 234808,33 | 234808,33 | 234808,33 | 49,20 | ||||
| 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60300,00 | 60300,00 | 60300,00 | 28631,97 | 28631,97 | 28631,97 | 47,48 | ||||
| 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | 25950,00 | 25950,00 | 25950,00 | 65,70 | ||||
| 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1500,00 | 1500,00 | 905,68 | 905,68 | 60,38 | ||||||
| 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245660,00 | 245660,00 | 161534,69 | 161534,69 | 65,76 | ||||||
| 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8000,00 | 8000,00 | 933,49 | 933,49 | 11,67 | ||||||
| 80101 | 4260 | Zakup energii | 13000,00 | 13000,00 | 7520,49 | 7520,49 | 57,85 | ||||||
| 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8500,00 | 8500,00 | 4622,20 | 4622,20 | 54,38 | ||||||
| 80101 | 4280 | Zakup usług medycznych | 3000,00 | 3000,00 | 1202,00 | 1202,00 | 40,07 | ||||||
| 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75415,00 | 75415,00 | 26879,70 | 26879,70 | 35,64 | ||||||
| 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6000,00 | 6000,00 | 2856,23 | 2856,23 | 47,60 | ||||||
| 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000,00 | 4000,00 | 1915,54 | 1915,54 | 47,89 | ||||||
| 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8380,00 | 8380,00 | 6710,50 | 6710,50 | 80,08 | ||||||
| 80101 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 105400,00 | 105400,00 | 87500,00 | 87500,00 | 83,02 | ||||||
| 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6860,00 | 6860,00 | 3436,16 | 3436,16 | 50,09 | ||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3897285,00 | 3897285,00 | 3261370,00 | 1990824,20 | 1990824,20 | ########### | 51,08 | |||||
| 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 9010,00 | 9010,00 | 4158,47 | 4158,47 | 46,15 | ||||||
| 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106900,00 | 106900,00 | 106900,00 | 51559,22 | 51559,22 | 51559,22 | 48,23 | ||||
| 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8610,00 | 8610,00 | 8610,00 | 8573,10 | 8573,10 | 8573,10 | 99,57 | ||||
| 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21580,00 | 21580,00 | 21580,00 | 10643,27 | 10643,27 | 10643,27 | 49,32 | ||||
| 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3130,00 | 3130,00 | 3130,00 | 1524,89 | 1524,89 | 1524,89 | 48,72 | ||||
| 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21000,00 | 21000,00 | 9613,03 | 9613,03 | 45,78 | ||||||
| 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80103 | 4260 | Zakup energii | 2500,00 | 2500,00 | 729,67 | 729,67 | 29,19 | ||||||
| 80103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 1000,00 | 68,35 | 68,35 | 6,83 | ||||||
| 80103 | 4280 | Zakup usług medycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500,00 | 4500,00 | 1617,29 | 1617,29 | 35,94 | ||||||
| 80103 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 135,57 | 135,57 | 19,37 | ||||||
| 80103 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80103 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7680,00 | 7680,00 | 4500,00 | 4500,00 | 58,59 | ||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 189310,00 | 189310,00 | 140220,00 | 93122,86 | 93122,86 | 72300,48 | 49,19 | |||||
| 80106 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15480,00 | 15480,00 | 9478,47 | 9478,47 | 61,23 | ||||||
| 80106 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287750,00 | 287750,00 | 287750,00 | 152927,84 | 152927,84 | 152927,84 | 53,15 | ||||
| 80106 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22010,00 | 22010,00 | 22010,00 | 21993,87 | 21993,87 | 21993,87 | 99,93 | ||||
| 80106 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55400,00 | 55400,00 | 55400,00 | 30553,19 | 30553,19 | 30553,19 | 55,15 | ||||
| 80106 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7900,00 | 7900,00 | 7900,00 | 4190,27 | 4190,27 | 4190,27 | 53,04 | ||||
| 80106 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 45,00 | ||||
| 80106 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85511,00 | 85511,00 | 28170,59 | 28170,59 | 32,94 | ||||||
| 80106 | 4260 | Zakup energii | 2300,00 | 2300,00 | 1775,56 | 1775,56 | 77,20 | ||||||
| 80106 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,76 | 100,76 | 20,15 | ||||||
| 80106 | 4280 | Zakup usług medycznych | 500,00 | 500,00 | 180,00 | 180,00 | 36,00 | ||||||
| 80106 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24463,00 | 24463,00 | 13516,78 | 13516,78 | 55,25 | ||||||
| 80106 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 152,45 | 152,45 | 50,82 | ||||||
| 80106 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80106 | 4430 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 90,00 | 86,00 | 86,00 | 95,56 | ||||||
| 80106 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 16100,00 | 16100,00 | 15100,00 | 15100,00 | 93,79 | ||||||
| 80106 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 539064,00 | 539064,00 | 393060,00 | 287225,78 | 287225,78 | 218665,17 | 53,28 | |||||
| 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16250,00 | 16250,00 | 10889,96 | 10889,96 | 67,02 | ||||||
| 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278310,00 | 278310,00 | 278310,00 | 193858,07 | 193858,07 | 193858,07 | 69,66 | ||||
| 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35330,00 | 35330,00 | 35330,00 | 35112,84 | 35112,84 | 35112,84 | 99,39 | ||||
| 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56500,00 | 56500,00 | 56500,00 | 38892,33 | 38892,33 | 38892,33 | 68,84 | ||||
| 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 4950,72 | 4950,72 | 4950,72 | 69,73 | ||||
| 80110 | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000,00 | 40000,00 | 17566,62 | 17566,62 | 43,92 | ||||||
| 80110 | 4260 | Zakup energii | 1500,00 | 1500,00 | 441,71 | 441,71 | 29,45 | ||||||
| 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 140,67 | 140,67 | 28,13 | ||||||
| 80110 | 4280 | Zakup usług medycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 5000,00 | 3323,81 | 3323,81 | 66,48 | ||||||
| 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 1000,00 | 307,14 | 307,14 | 30,71 | ||||||
| 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 142,76 | 142,76 | 47,59 | ||||||
| 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 5000,00 | 4333,50 | 4333,50 | 86,67 | ||||||
| 80110 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 17000,00 | 17000,00 | 12700,00 | 12700,00 | 74,71 | ||||||
| 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00 | 140,00 | 132,00 | 132,00 | 94,29 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 464830,00 | 464830,00 | 377240,00 | 322792,13 | 322792,13 | 272813,96 | 69,44 | |||||
| 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2000,00 | 2000,00 | 655,58 | 655,58 | 32,78 | ||||||
| 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197650,00 | 197650,00 | 197650,00 | 98889,28 | 98889,28 | 98889,28 | 50,03 | ||||
| 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11900,00 | 11900,00 | 11900,00 | 11876,52 | 11876,52 | 11876,52 | 99,80 | ||||
| 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 18109,68 | 18109,68 | 18109,68 | 50,30 | ||||
| 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5150,00 | 5150,00 | 5150,00 | 2594,70 | 2594,70 | 2594,70 | 50,38 | ||||
| 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150000,00 | 150000,00 | 90658,74 | 90658,74 | 60,44 | ||||||
| 80113 | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000,00 | 60000,00 | 49821,64 | 49821,64 | 83,04 | ||||||
| 80113 | 4280 | Zakup usług medycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81000,00 | 81000,00 | 46664,10 | 46664,10 | 57,61 | ||||||
| 80113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 1000,00 | 818,38 | 818,38 | 81,84 | ||||||
| 80113 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8005,00 | 8005,00 | 5600,00 | 5600,00 | 69,96 | ||||||
| 80113 | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 907,58 | 907,58 | 907,58 | 50,42 | ||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 555105,00 | 555105,00 | 252500,00 | 326596,20 | 326596,20 | 132377,76 | 58,84 | |||||
| 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 100,00 | ||||||
| 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16200,00 | 16200,00 | 11350,78 | 11350,78 | 70,07 | ||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20950,00 | 20950,00 | 14100,78 | 14100,78 | 67,31 | |||||||
| 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1100,00 | 1100,00 | 621,34 | 621,34 | 56,49 | ||||||
| 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127950,00 | 127950,00 | 127950,00 | 61320,99 | 61320,99 | 61320,99 | 47,93 | ||||
| 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 7939,20 | 7939,20 | 7939,20 | 99,24 | ||||
| 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 11627,18 | 11627,18 | 11627,18 | 48,45 | ||||
| 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 858,32 | 858,32 | 858,32 | 35,03 | ||||
| 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 20000,00 | 14548,44 | 14548,44 | 72,74 | ||||||
| 80148 | 4260 | Zakup energii | 1500,00 | 1500,00 | 370,54 | 370,54 | 24,70 | ||||||
| 80148 | 4280 | Zakup usług medycznych | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 25,00 | ||||||
| 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500,00 | 2500,00 | 1064,22 | 1064,22 | 42,57 | ||||||
| 80148 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80148 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4745,00 | 4745,00 | 3700,00 | 3700,00 | 77,98 | ||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 193145,00 | 193145,00 | 162400,00 | 102200,23 | 102200,23 | 81745,69 | 52,91 | |||||
| 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2430,00 | 2430,00 | 1672,42 | 1672,42 | 68,82 | ||||||
| 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46700,00 | 46700,00 | 46700,00 | 41269,19 | 41269,19 | 41269,19 | 88,37 | ||||
| 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8700,00 | 8700,00 | 8700,00 | 7343,01 | 7343,01 | 7343,01 | 84,40 | ||||
| 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1049,38 | 1049,38 | 1049,38 | 80,72 | ||||
| 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7200,00 | 7200,00 | 2602,75 | 2602,75 | 36,15 | ||||||
| 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 | 90,00 | 15,50 | 15,50 | 17,22 | ||||||
| 80150 | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 350,00 | 187,40 | 187,40 | 53,54 | ||||||
| 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | 117,50 | 117,50 | 78,33 | ||||||
| 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1020,00 | 1020,00 | 356,62 | 356,62 | 34,96 | ||||||
| 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 55,78 | 55,78 | 37,19 | ||||||
| 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 2000,00 | 1918,84 | 1918,84 | 95,94 | ||||||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 70090,00 | 70090,00 | 56700,00 | 56588,39 | 56588,39 | 49661,58 | 80,74 | |||||
| 80152 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 107,82 | 107,82 | 53,91 | ||||||
| 80152 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 2948,52 | 2948,52 | 2948,52 | 81,90 | ||||
| 80152 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 522,62 | 522,62 | 522,62 | 81,66 | ||||
| 80152 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 75,06 | ||||
| 80152 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 480,00 | 418,40 | 418,40 | 87,17 | ||||||
| 80152 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80152 | 4260 | Zakup energii | 15,00 | 15,00 | 11,10 | 11,10 | 74,00 | ||||||
| 80152 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,00 | 10,00 | 3,30 | 3,30 | 33,00 | ||||||
| 80152 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 72,30 | 72,30 | 90,37 | ||||||
| 80152 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15,00 | 15,00 | 7,22 | 7,22 | 48,13 | ||||||
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach… | 5140,00 | 5140,00 | 4330,00 | 4158,83 | 4158,83 | 3538,69 | 80,91 | |||||
| 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17099,00 | 17099,00 | 17099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 307,80 | 307,80 | 307,80 | 26,77 | ||||
| 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10900,00 | 10900,00 | 10900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 35,78 | ||||
| 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4300,00 | 4300,00 | 1873,23 | 1873,23 | 43,56 | ||||||
| 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59808,00 | 59808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80195 | 4220 | Zakup środków żywności | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96000,00 | 96000,00 | 66000,99 | 66000,99 | 68,75 | ||||||
| 80195 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89712,00 | 89712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80195 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 40300,00 | 40300,00 | 32500,00 | 32500,00 | 80,65 | ||||||
| 80195 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | 201,00 | 201,00 | 80,40 | ||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 303470,00 | 303470,00 | 12100,00 | 104783,02 | 104783,02 | 4207,80 | 34,53 | |||||
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | 6255488,00 | 6255488,00 | 17099,00 | 4659920,00 | 3302392,42 | 3302392,42 | 0,00 | 2448988,82 | 52,79 | ||||
| 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85154 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 6199,33 | 6199,33 | 6199,33 | 38,75 | ||||
| 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 399,99 | 399,99 | 100,00 | ||||||
| 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10345,64 | 10345,64 | 5923,08 | 5923,08 | 57,25 | ||||||
| 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19600,00 | 19600,00 | 8689,15 | 8689,15 | 44,33 | ||||||
| 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47545,64 | 47545,64 | 16000,00 | 21211,55 | 21211,55 | 6199,33 | 44,61 | |||||
| 85195 | 4280 | Zakup usług medycznych | 40000,00 | 40000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 41,25 | ||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 40000,00 | 40000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 41,25 | |||||||
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia | 89545,64 | 89545,64 | 16000,00 | 37711,55 | 37711,55 | 6199,33 | 42,11 | ||||||
| 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10000,00 | 10000,00 | 4860,90 | 4860,90 | 48,61 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... | 10000,00 | 10000,00 | 4860,90 | 4860,90 | 48,61 | |||||||
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 110000,00 | 110000,00 | 56919,05 | 56919,05 | 51,74 | ||||||
| 85214 | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 420000,00 | 420000,00 | 184580,96 | 184580,96 | 43,95 | ||||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 530000,00 | 530000,00 | 241500,01 | 241500,01 | 45,57 | |||||||
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 12268,32 | 12268,32 | 268,32 | 4306,93 | 4306,93 | 189,36 | 34,31 | ||||
| 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 70,58 | ||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12273,69 | 12273,69 | 273,69 | 4310,72 | 4310,72 | 193,15 | 35,12 | |||||
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 87000,00 | 87000,00 | 61032,48 | 61032,48 | 70,15 | ||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 87000,00 | 87000,00 | 61032,48 | 61032,48 | 70,15 | |||||||
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4500,00 | 4500,00 | 2622,84 | 2622,84 | 58,29 | ||||||
| 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226000,00 | 226000,00 | 226000,00 | 100220,70 | 100220,70 | 100220,70 | 44,35 | ||||
| 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 14287,98 | 14287,98 | 14287,98 | 96,54 | ||||
| 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41700,00 | 41700,00 | 41700,00 | 19364,01 | 19364,01 | 19364,01 | 46,44 | ||||
| 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 2755,10 | 2755,10 | 2755,10 | 45,92 | ||||
| 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000,00 | 7000,00 | 925,24 | 925,24 | 13,22 | ||||||
| 85219 | 4280 | Zakup usług medycznych | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 87,50 | ||||||
| 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000,00 | 17000,00 | 9028,29 | 9028,29 | 53,11 | ||||||
| 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1300,00 | 1300,00 | 442,13 | 442,13 | 34,01 | ||||||
| 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 2000,00 | 964,52 | 964,52 | 48,23 | ||||||
| 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 311,00 | 311,00 | 34,56 | ||||||
| 85219 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6000,00 | 6000,00 | 4917,20 | 4917,20 | 81,95 | ||||||
| 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 2000,00 | 894,82 | 894,82 | 44,74 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 330000,00 | 330000,00 | 288500,00 | 157433,83 | 157433,83 | 136627,79 | 47,71 | |||||
| 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4500,00 | 4500,00 | 2055,00 | 2055,00 | 45,67 | ||||||
| 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150900,00 | 150900,00 | 150900,00 | 59267,20 | 59267,20 | 59267,20 | 39,28 | ||||
| 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10750,00 | 10750,00 | 10750,00 | 9725,37 | 9725,37 | 9725,37 | 90,47 | ||||
| 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 12219,32 | 12219,32 | 12219,32 | 42,14 | ||||
| 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 1203,70 | 1203,70 | 1203,70 | 29,36 | ||||
| 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 | 3439,80 | 3439,80 | 3439,80 | 74,78 | ||||
| 85228 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6150,00 | 6150,00 | 6146,50 | 6146,50 | 99,94 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 210000,00 | 210000,00 | 199350,00 | 94056,89 | 94056,89 | 85855,39 | 44,79 | |||||
| 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 207922,00 | 207922,00 | 114572,64 | 114572,64 | 55,10 | ||||||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 207922,00 | 207922,00 | 114572,64 | 114572,64 | 55,10 | |||||||
| Dz.852 – Pomoc społeczna | 1389195,69 | 1389195,69 | 273,69 | 487850,00 | 677767,47 | 677767,47 | 193,15 | 222483,18 | 48,79 | ||||
| 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 30000,00 | 30000,00 | 10800,00 | 10800,00 | 36,00 | ||||||
| 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45340,74 | 45340,74 | 45340,74 | 20630,05 | 20630,05 | 20630,05 | 45,50 | ||||
| 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7799,26 | 7799,26 | 7799,26 | 3439,87 | 3439,87 | 3439,87 | 44,11 | ||||
| 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1111,50 | 1111,50 | 1111,50 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 44,06 | ||||
| 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4550,00 | 4550,00 | 4550,00 | 3731,00 | 3731,00 | 3731,00 | 82,00 | ||||
| 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10206,00 | 10206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85395 | Pozostała działalność | 99007,50 | 99007,50 | 58801,50 | 39090,62 | 39090,62 | 28290,62 | 39,48 | |||||
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99007,50 | 99007,50 | 58801,50 | 39090,62 | 39090,62 | 28290,62 | 39,48 | |||||
| 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12850,00 | 12850,00 | 5866,99 | 5866,99 | 45,66 | ||||||
| 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205475,00 | 205475,00 | 205475,00 | 91039,50 | 91039,50 | 91039,50 | 44,31 | ||||
| 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11390,00 | 11390,00 | 11390,00 | 11235,19 | 11235,19 | 11235,19 | 98,64 | ||||
| 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36730,00 | 36730,00 | 36730,00 | 18402,49 | 18402,49 | 18402,49 | 50,10 | ||||
| 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 949,75 | 949,75 | 949,75 | 38,77 | ||||
| 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1820,00 | 1820,00 | 239,78 | 239,78 | 13,17 | ||||||
| 85401 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 1500,00 | 26,40 | 26,40 | 1,76 | ||||||
| 85401 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | ||||||
| 85401 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6240,00 | 6240,00 | 6000,00 | 6000,00 | 96,15 | ||||||
| 85401 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 279055,00 | 279055,00 | 256045,00 | 133786,66 | 133786,66 | 121626,93 | 47,94 | |||||
| 85412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1970,00 | 1970,00 | 1970,00 | 1248,30 | 1248,30 | 1248,30 | 63,37 | ||||
| 85412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 51,45 | ||||
| 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 69,52 | ||||
| 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 375,00 | 170,14 | 170,14 | 45,37 | ||||||
| 85412 | 4220 | Zakup środków żywności | 440,00 | 440,00 | 430,10 | 430,10 | 97,75 | ||||||
| 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8685,00 | 8685,00 | 4735,61 | 4735,61 | 54,53 | ||||||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22270,00 | 22270,00 | 12770,00 | 14038,50 | 14038,50 | 8702,65 | 63,04 | |||||
| 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 116000,00 | 116000,00 | 67800,00 | 67800,00 | 58,45 | ||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 116000,00 | 116000,00 | 67800,00 | 67800,00 | 58,45 | |||||||
| 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29280,00 | 29280,00 | 12430,00 | 12430,00 | 42,45 | ||||||
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 29280,00 | 29280,00 | 12430,00 | 12430,00 | 42,45 | |||||||
| 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85446 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85446 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1170,00 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1570,00 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 448175,00 | 448175,00 | 268815,00 | 228055,16 | 228055,16 | 130329,58 | 50,89 | ||||||
| 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2822025,00 | 2822025,00 | 2822025,00 | 1429437,70 | 1429437,70 | 1429437,70 | 50,65 | ||||
| 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19350,00 | 19350,00 | 19350,00 | 19350,00 | 9750,00 | 9750,00 | 9750,00 | 9750,00 | 50,39 | ||
| 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 1894,14 | 1894,14 | 1894,14 | 1894,14 | 43,05 | ||
| 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 268,50 | 268,50 | 268,50 | 268,50 | 38,36 | ||
| 85501 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 24,00 | ||
| 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6875,00 | 6875,00 | 6875,00 | 277,88 | 277,88 | 277,88 | 4,04 | ||||
| 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 190,68 | 190,68 | 190,68 | 3,81 | ||||
| 85501 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 614,65 | 614,65 | 614,65 | 94,56 | ||||
| 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2865000,00 | 2865000,00 | 2865000,00 | 29450,00 | 1443633,55 | 1443633,55 | 1443633,55 | 13112,64 | 50,39 | |||
| 85502 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 764,13 | 764,13 | 764,13 | 764,13 | 100,00 | ||||||
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1556750,00 | 1556750,00 | 1556750,00 | 776164,65 | 776164,65 | 776164,65 | 49,86 | ||||
| 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19350,00 | 19350,00 | 19350,00 | 19350,00 | 9540,98 | 9540,98 | 9540,98 | 9540,98 | 49,31 | ||
| 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69000,00 | 69000,00 | 69000,00 | 69000,00 | 34344,35 | 34344,35 | 34344,35 | 34344,35 | 49,77 | ||
| 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 273,35 | 273,35 | 273,35 | 273,35 | 45,56 | ||
| 85502 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2096,45 | 2096,45 | 2096,45 | 2096,45 | 83,86 | ||
| 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 228,31 | 228,31 | 228,31 | 3,81 | ||||
| 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5650,00 | 5650,00 | 5650,00 | 2329,50 | 2329,50 | 2329,50 | 41,23 | ||||
| 85502 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 614,65 | 614,65 | 614,65 | 94,56 | ||||
| 85502 | 4580 | Pozostałe odsetki | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 100,00 | ||||||
| 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 582,88 | 582,88 | 582,88 | 38,86 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1662809,43 | 1662809,43 | 1662000,00 | 91450,00 | 826984,55 | 826984,55 | 826175,12 | 46255,13 | 49,73 | |||
| 85503 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 52,61 | 52,61 | 52,61 | 52,61 | 57,81 | ||
| 85503 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 41,39 | ||
| 85503 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 303,55 | 303,55 | 303,55 | 303,55 | 68,21 | ||
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 25,00 | ||||
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 818,00 | 818,00 | 818,00 | 554,00 | 429,61 | 429,61 | 429,61 | 363,61 | 52,52 | |||
| 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 88000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 20225,32 | 20225,32 | 0,00 | 20225,32 | 44,95 | ||
| 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3570,00 | 3570,00 | 0,00 | 3570,00 | 3074,47 | 3074,47 | 0,00 | 3074,47 | 86,12 | ||
| 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9250,00 | 9250,00 | 450,00 | 9250,00 | 3836,37 | 3836,37 | 0,00 | 3836,37 | 41,47 | ||
| 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1450,00 | 1450,00 | 50,00 | 1450,00 | 545,90 | 545,90 | 0,00 | 545,90 | 37,65 | ||
| 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85504 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 | 1229,30 | 1229,30 | 0,00 | 99,94 | ||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 151000,00 | 151000,00 | 91000,00 | 61770,00 | 28911,36 | 28911,36 | 0,00 | 27682,06 | 19,15 | |||
| 85508 | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 71000,00 | 71000,00 | 26818,98 | 26818,98 | 37,77 | ||||||
| 85508 | Rodziny zastępcze | 71000,00 | 71000,00 | 26818,98 | 26818,98 | 37,77 | |||||||
| 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 9572,76 | 9572,76 | 9572,76 | 63,82 | ||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 9572,76 | 9572,76 | 9572,76 | 63,82 | |||||
| Dz. 855 – Rodzina | 4765627,43 | 4765627,43 | 4633818,00 | 183224,00 | 2336350,81 | 2336350,81 | 2279811,04 | 87413,44 | 49,03 | ||||
| 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 2000,00 | 1133,00 | 1133,00 | 56,65 | ||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2000,00 | 2000,00 | 1133,00 | 1133,00 | 56,65 | |||||||
| 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 15009,33 | 15009,33 | 15009,33 | 46,90 | ||||
| 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2478,00 | 2478,00 | 2478,00 | 2409,47 | 2409,47 | 2409,47 | 97,23 | ||||
| 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 2893,49 | 2893,49 | 2893,49 | 48,22 | ||||
| 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394300,00 | 394300,00 | 200699,91 | 200699,91 | 50,90 | ||||||
| 90002 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 922,00 | 922,00 | 921,98 | 921,98 | 100,00 | ||||||
| 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 440000,00 | 440000,00 | 41278,00 | 221934,18 | 221934,18 | 20312,29 | 50,44 | |||||
| 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115000,00 | 115000,00 | 24540,00 | 24540,00 | 21,34 | ||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 115000,00 | 115000,00 | 24540,00 | 24540,00 | 21,34 | |||||||
| 90005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 90005 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1168608,00 | 1168608,00 | 1168608,00 | 1168608,00 | 100,00 | ||||||
| 90005 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654387,20 | 654387,20 | 620980,00 | 620980,00 | 94,89 | ||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1832995,20 | 10000,00 | 1822995,20 | 1789588,00 | 0,00 | 1789588,00 | 97,63 | |||||
| 90015 | 4260 | Zakup energii | 120000,00 | 120000,00 | 60227,41 | 60227,41 | 50,19 | ||||||
| 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 74000,00 | 74000,00 | 25160,74 | 25160,74 | 34,00 | ||||||
| 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 3000,00 | 450,00 | 450,00 | 15,00 | ||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 197000,00 | 197000,00 | 85838,15 | 85838,15 | 43,57 | |||||||
| 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1300,00 | 1300,00 | 1110,00 | 1110,00 | 85,38 | ||||||
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8700,00 | 8700,00 | 5498,71 | 5498,71 | 63,20 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 10000,00 | 10000,00 | 6608,71 | 6608,71 | 66,09 | |||||||
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2596995,20 | 774000,00 | 41278,00 | 1822995,20 | 2129642,04 | 340054,04 | 20312,29 | 1789588,00 | 82,00 | ||||
| 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 321900,00 | 321900,00 | 159900,00 | 159900,00 | 49,67 | ||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 321900,00 | 321900,00 | 159900,00 | 159900,00 | 49,67 | |||||||
| 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220000,00 | 220000,00 | 133000,00 | 133000,00 | 60,45 | ||||||
| 92116 | Biblioteki | 220000,00 | 220000,00 | 133000,00 | 133000,00 | 60,45 | |||||||
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 541900,00 | 541900,00 | 292900,00 | 292900,00 | 54,05 | ||||||||
| 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 147,60 | 147,60 | 98,40 | ||||||
| 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5850,00 | 5850,00 | 5535,00 | 5535,00 | 94,62 | ||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 6000,00 | 6000,00 | 5682,60 | 5682,60 | 94,71 | |||||||
| Dz. 926 – Kultura fizyczna | 6000,00 | 6000,00 | 5682,60 | 5682,60 | 94,71 | ||||||||
| OGÓŁEM WYDATKI | 24446606,96 | 19097018,73 | 5391868,15 | 7771099,09 | 5349588,23 | 11599508,01 | 9806420,01 | 3006158,65 | 3991329,50 | 1793088,00 | 47,45 | ||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów
budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Przychody ogółem, w tym:
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek,
2) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
3) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego dewficytu
|
2.137.317,21
619.317,21
708.311,00
809.689,00 |
619.317,21
619.317,21
0,00
0,00 |
28,98
100
0,00
0,00 |
|
II. Rozchody ogółem, w tym:
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego z 2018 r. Na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE
- spłata kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek
|
1.056.435,17
348.124,17
708.311,00 |
702.280,17
348.124,17
354.156,00 |
66,48
100
50,00 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 38/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły
za I półrocze 2019 roku
Budżet Gminy Jaświły na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 491.689 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. W ciągu półrocza dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.
- DOCHODY
Zrealizowane dochody za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę 13.732.782,02 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 11.845.556,83 zł, a 1.887.225,19 zł na dochody majątkowe.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zrealizowano w kwocie 822.736,03 zł, co stanowi 97% planu i pochodzą z:
- dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 688.278,46 zł,
- odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno- bytowych kwocie 106.655,00 zł,
- opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 19.999,98 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę obwodów łowieckich oraz z odsetek – 7.802,59 zł.
Dz. 600 – Transport i łączność
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100% w związku z otrzymaniem 19 czerwca 2019 r. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe i w miejscowości Dolistowo Nowe” w wysokości 886.301,93 zł. Pozostałe dochody w wysokości 378,80 zł pochodzą z kapitalizacji odsetek od otrzymanych środków.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uzyskane dochody wyniosły 18.968,29 zł, co stanowi 5% planu i pochodzą:
- z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 18.277,65 zł,
- z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie na kwotę 24,64 zł,
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości - 666,00 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dochody zrealizowano w kwocie 22.243,43 zł, co stanowi 8% planu i pochodzą one z:
- dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 16.323,00 zł,
- sprzedaży wydawnictwa o gminie – 43,81 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 923,26 zł (drewno opałowe),
- odsetek od środków na rachunku bieżącym w wysokości 4.468,30 zł,
- prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 244,58 zł,
- zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 240,48 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 21.553 zł, co stanowi 97,53% planu i pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 541 zł
- na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku 100 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 20.912 zł
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody zrealizowano w kwocie 1.400,00 zł, co stanowi 3% planu i pochodzą z opłat za wydane umundurowanie.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody w tym dziale wyniosły 1.977.176,66 zł, co stanowi 53 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z:
- podatku od nieruchomości – 540.313,00 zł,
- podatku rolnego – 521.705,29 zł,
- podatku leśnego – 26.127,97 zł,
- podatku transportowego – 53.736,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 39.127,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1.305,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 2.880,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1.296,77zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 1.148,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 357,53 zł,
- opłaty skarbowej – 7.698,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.878,49 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.267,15 zł.
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 727.836,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 3.500,06 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Dochody bieżące w wysokości 4.912.444,00 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 54,5% planu rocznego i dotyczy przekazanych gminie poszczególnych części subwencji:
- oświatowej w wysokości 2.154.088,00 zł,
- wyrównawczej w wysokości 2.620.686,00 zł,
- równoważącej w wysokości 137.670,00 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 228.054,16 zł i stanowią 55,4% planu rocznego. Pochodzą one:
- z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 099,00 zł,
- z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106 na kwotę 54.716,00zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy w Monkach na dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych – 2.480 zł,
- z dofinansowania przez Spółke GAZ-SYSTEM S.A. konkursu Fundusz Naturalnej Energii 9.975 zł,
- z refundacji ze środków PROW na 2014-2020 wydatków poniesionych w 2018 r. na „Przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach” – 62.640 zł
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 48.492,51 zł,
- z wynajmu autobusów szkolnych – 27.048,28 zł,
- z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.260,25 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US – 1.416,30 zł,
- z wynajmu pomieszczeń szkoły – 926,82 zł.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 235.662,13 zł. Pochodzą one przede wszystkim z dotacji celowych:
- na finansowanie zadań zleconych w kwocie 273,69 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- na finansowanie zadań własnych w kwocie 225.855 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie).
Pozostałe dochody wykonane pochodzą:
- z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US – 126,14 zł,
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 9.407,30 zł.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.”Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły” w wysokości 69.007,50 zł oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym utworzonym do obsługi tego zadania – 109,41 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskane dochody w łącznej wysokości 66.900,00 zł zrealizowano w 90,26% i pochodzą one:
- z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 64.000zł,
- z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 2.900 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Dochody w tym dziale, wykonane na kwotę 2.299.358,04 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.444.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 831.000 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 464,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.686,00 zł,
Dochody z zadań własnych obejmują:
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 13.398,61 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizje – 45,30 zł,
- wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 764,13 zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w tym dziale wyniosły 1.994.757,87 zł, co stanowi 80,8% planu i pochodzą:
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 232.718,12 zł, co stanowi 52,8% planu,
- z tytułu kary za nieterminowe przedłożenia sprawozdania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Monkach – 1.900 zł,
- z dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy – 10.533,80 zł,
- z refundacji ze środków RPOWP na lata 2014-2020 wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację inwestycji w miejscowościach Zabiele i Dzięciołowo – 174.874,15 zł,
- z wpłat mieszkańców, u których zainstalowane zostały kolektory słoneczne w ramach realizacji zadania pn.”Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” - 435.846,76 zł,
- z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od zadania pn.”Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” - 133.644,73 zł,
- z dofinansowanie zadania pn.”Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” ze środków RPOWP – 1.000.000 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.499,93 zł,
- z odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę zegara w Dolistowie Starym – 3.650,00 zł,
- z wpłat odsetek - 90,38 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wykonanie w tym dziale składało się:
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach – 1.900 zł,
- refundacja ze środków RPOWP na lata 2014-2020 wydatków poniesionych w 2018 na „Przebudowę sal klubowych z Jaświłach i Dolistowie Starym” – 83.708 zł.
Dz. 926 – Kultura fizyczna
Wykonanie w tym dziale na łączną kwotę 90.122,77 zł obejmuje:
- refundację wydatków ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę siłowni zewnętrznej w Jaświłach” - 25.000 zł,
- refundacja wydatków na „Budowę placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie” - 61.046,60 zł,
- kara potrącona od wykonawcy, który nie dotrzymał terminu realizacji zadania pn.”Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie” - 4.014,72 zł,
- pozostałe odsetki – 61,45 zł.
- WYDATKI
Zrealizowane wydatki za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę 11.599.508,01 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 9.806.420,01 zł, a 1.793.088 zł na wydatki majątkowe.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 702.350,42 zł, co stanowi 98% planu.
Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 688.278,46 zł.
W ramach wydatków na zadania własne:
- opłata stała za usługi wodne – 4.095,00 zł,
- naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 9.976,96 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku.
Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wydatków zrealizowano w 5 %, tj. w kwocie 179.079,68 zł.
W ramach wydatków bieżących finansowano:
- koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 20.406,00 zł,
- zakupy masy asfaltowej – 7.011 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.378,09 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg – 37.060 zł,
- naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie przepustów – 717,99 zł,
- naprawa mostu na rzece Brzozówce w Zabielu – 12.515,40 zł,
- zakup znaków kierunkowych – 1.991,20 zł.
Dz. 630 – Turystyka
Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w I półroczu nie wykorzystano.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie wykonanie wyniosło 194.431,24 zł, co stanowi 23,7 % planu. Wydatki bieżące to:
- podatek od nieruchomości za mienie gminne na kwotę 168.555,00 zł,
- koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy – 25.876,24 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
W dziale tym wykorzystano kwotę 1.249.320,91 zł, co stanowi 45% planu. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:
- zatrudnienie kierownika USC na kwotę 16.323 zł (są to zadania zlecone, na które otrzymano dotację),
- obsługę Rady Gminy na kwotę 36.171,65 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji, łącznie na kwotę 884.552,59 zł,
- promocję gminy – 4.138,77 zł,
- utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę 147.885,11 zł,
- opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 20.183 zł,
- zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 131.656,14 zł
- składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich – 1.518,90 zł oraz I transzy do Związku Komunalnego Biebrza – 4.279,75zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:
- umowę zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 541 zł,
- transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku 100 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 20.912 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Łącznie wydatkowano 37 % planu rocznego, tj. 144.165,87 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych na kwotę 140.665,87 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w wysokości 3.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na zakup sztandaru.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Gmina spłacała odsetki od 6 kredytów długoterminowych, na które wydatkowano kwotę 59.014,22 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 60.000,00 zł przeznaczone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 55.000,00 zł rezerwy ogólnej.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła bieżącego utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie oraz Gimnazjum w Jaświłach. Poniesione wydatki ogółem na oświatę wyniosły 3.302.392,42 zł, tj. 52,8% planu i obejmowały m.in. dowożenie uczniów, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, zakup oleju opałowego, akcesoriów komputerowych, paliwa do autokarów. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty wydatkowano 2.448.988,82 zł, co stanowi 74% wykonanych w I półroczu wydatków.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki wyniosły kwotę 37.711,55 zł, tj. 42% planu i obejmowały:
- realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na kwotę 21.211,55 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego na kwotę 16.500 zł.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 677.767,47 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego.
Realizacja wydatków na zadania zlecone wyniosła 193,15 zł i obejmowała wypłatę ryczałtów energetycznych.
Realizacja wydatków na zadania własne wyniosła kwotę 677.574,32 zł i obejmowała zadania w zakresie:
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 4.860,90 zł,
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 56.919,05 zł,
- opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 184.580,96 zł,
- wypłat zasiłków stałych na kwotę 61.032,48zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej na kwotę 157.433,83 zł.
- usług opiekuńczych sprawowanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na kwotę 94.056,89 zł,
- dożywiania na kwotę 114.572,64 zł.
Urząd Gminy zrealizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.117,57 zł.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym wykonane wydatki na kwotę 39.090,62 zł obejmują realizację projektu pn.” Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły”.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Realizacja wydatków wyniosła ogółem 228.055,16 zł, co stanowi 51% planu. Wydatki dotyczyły:
- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 133.786,66 zł,
- organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 14.038,50 zł,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.230 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.336.350,81 zł. W ramach zadań zleconych dokonano :
- wypłaty świadczenia wychowawczego – 1.443.633,55 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 826.175,12 zł,
- wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 429,61 zł,
- wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 9.572,76 zł.
Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:
- przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 809,43 zł
- pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 28.911,36 zł,
- pokrywane były wydatki na rodziny zastępcze – 26.818,98 zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 2.129.642,04 zł. W ramach wydatków bieżących:
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.133,00 zł,
- finansowano realizację programu gospodarki odpadami – 221.934,18 zł,
- opłacono wywóz nieczystości z placów gminnych oraz wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku na kwotę 24.540,00 zł,
- ponoszono opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 85.838,15 zł,
- opłacono prace w zakresie ochrony środowiska – 6.608,71 zł.
Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” na kwotę 1.789.588 zł. Kolektory słoneczne założono w 188 gospodarstwach domowych.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziele dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 159.900,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 133.000,00 zł.
Dz. 926 - Kultura fizyczna
Wydatki bieżące dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej dla zrealizowanego w 2018 roku zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach” na kwotę 147,60 zł oraz przygotowania projektu inwestycji pn.”Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozwej i Zabielu” na kwotę 5.535 zł.
Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.133.274,01 zł.
Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a na koniec I półrocza Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
III. Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2019 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała deficyt budżetu gminy w wysokości 491.689 zł, który w całości zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym.
Uchwałą z 27 marca 2019 r. zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych. Zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa, którą pokryto wolnymi środkami w wysokości 45.766,79 zł.
Wspólnie z Powiatem Monieckim zaplanowano przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy. W związku z tym uchwałą Rady Gminy z 12 czerwca 2019 r. zwiększono wydatki na ten cel. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 1.429.006,21 zł. Wprowadzono więc do budżetu pozostałe do dyspozycji wolne środki w wysokości 573.550,42 zł oraz zwiększono wysokość kredytu długoterminowego do kwoty 1.518.000 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.056.435,17 zł. Kwota ta obejmowała spłatę rat kapitałowych 6 kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie. Plan spłat został zrealizowany w 66,48% na kwotę 702.280,17zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 4.494.984 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012r. - 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 88.164 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 243.820 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.320.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.955.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138.000 zł.
Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 roku, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 38/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA
I PÓŁROCZE 2019 r.
Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, animowanie życia kulturalnego, dbanie o rozwój kultury.
Odbiorcami działań GOK są mieszkańcy gminy Jaświły, a przede wszystkim dzieci i młodzież.
Cykliczne imprezy artystyczne
- Mały Konkurs Recytatorski „ Baje, bajki, bajeczki”
13 kwietnia 2019 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 41 uczestników ze Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom festiwalu wręczono upominki i dyplomy za udział.
Zakup nagród – 411,30 zł
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.
3 kwietnia 2019 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu piosenki przedszkolaków. Po wysłuchaniu 30 uczestników z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie, Dolistowie, Jaświłach oraz Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.
Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono upominki i dyplomy za udział.
Zakup nagród – 327,69 zł Animacje dla uczestników – 700,00 zł
- Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
9 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach swoje umiejętności recytatorskie prezentowały dzieci w wieku 3 - 7 lat. Każde dziecko recytowało jeden utwór dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań, kreując własny świat poprzez żywe, mówione słowo. W eliminacjach gminnych wzięło udział 28 wykonawców z klas „0” z Jaświł i Dolistowa, Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Dolistowie i Klubu Przedszkolaka w Jaświłach. Osoby nagrodzone, wyróżnione i za udział otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe. W trakcie obrad jury uczestnicy wzięli udział w zabawach animacyjnych.
Nagrody – 252,64 zł
- XI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej
25 maja 2019 roku odbył się XI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”. Celem festiwalu jest prezentacja znanych i mniej znanych pieśni poświęconych Matce Bożej, kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz rozwijanie talentów muzycznych. W festiwalu wzięło udział 25 zespołów ogółem 250 uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ufundowane przez Ks. Arcybiskupa oraz statuetki, których zakup został dofinansowany przez Powiat Moniecki w kwocie –945,00 zł.
Poczęstunek – 3632,80 zł
- Powiatowy Przegląd „Na Strachy w tradycji ludowej”.
8 czerwca 2019 r. na placu GOK Jaświły odbył się Powiatowy Przegląd „ Na Strachy w tradycji ludowej”.
Komisja dokonała oceny 26 zaprezentowanych strachów (80 uczestników) i przyznała nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Podczas obrad jury uczestnicy oraz zgromadzona publiczność wzięli udział w zabawach animacyjnych i konkursach przygotowanych przez animatorów „Kształciciel”. Impreza została dofinansowana przez Powiat Moniecki z dotacji celowej w kwocie – 500,00 złotych / zakup nagród /.
Nagrody zakup ze środków budżetowych – 653,11 zł
Poczęstunek – 845,03 zł
- Dzień Dziecka i Ferie zimowe w Filii GOK Bobrówka
W imprezach uczestniczyło 30 dzieci, zorganizowano konkursy z nagrodami, zabawy na świeżym powietrzu.
Nagrody i poczęstunek – 1238,55 zł
- Ferie Zimowe 2019 w GOK Jaświły
W dniach 28.01 – 05.02.2019 r. w GOK Jaświły zostały zorganizowane Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W feriach wzięło udział 26 uczestników z Jaświł i Dolistowa. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach wyjazdowych do WOAK Białystok oraz zabawach i warsztatach w GOK Jaświły.
Ogólny koszt ferii - 1091,44 zł
- Dzień Kobiet w GOK Jaświły
3 marca 2019 r. w sali GOK odbyło się spotkanie kobiet z okazji ich święta. Na spotkanie przybyło ok. 30 pań, które wzięły udział w warsztatach stylizacji ubioru.
Koszt warsztatów – 455,00 zł
- Dzień Babci i Dziadka w GOK Jaświły
9 lutego 2019 r. w GOK Jaświły zorganizowano przy współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów oraz Chórem Bell Canto „Dzień Babci i Dziadka”. W imprezie wzięło udział 87 osób. W części artystycznej wystąpiły zespoły działające przy GOK: Biebrzanie oraz Bell Canto, a także uczniowie kl. I SP Jaświły.
Poczęstunek - 882,87 zł
Zespół na zabawę taneczną – 1200,00 zł
- Spartakiada
Impreza współorganizowana z Powiatem Monieckim i Gminą Jaświły.
Poczęstunek dla uczestników Spartakiady z Gminy Jaświły – 1500,00 zł
Amatorskie zespoły artystyczne
Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:
- Zespół „Kądzielnice”
Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół pielęgnuje i poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodemu pokoleniu. Reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, okolicznościowych i kościelnych.
W I półroczu 2019 r. wziął udział w: Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie oraz Pieśń Wielkopostna w Kalinówce Kościelnej, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, XI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce. Koncercie Kolęd w Dolistowie.
- Chór „Bell Canto”
Skład chóru tworzą osoby dorosłe w wieku 25-50 lat ogółem 11 osób. Repertuar to utwory muzyki polskiej i zagranicznej.
W I półroczu 2019 r. chór wziął udział w: Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, wieczornicach organizowanych przez ZS w Jaświłach oraz uroczystościach szkolnych w SP Dolistowo, Festiwal Muzyki Sakralnej w Tykocinie oraz Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej, Koncercie Kolęd w Dolistowie.
Zakup stroi – 5083,50 zł
Akredytacja za występ na Festiwalu Muzyki Sakralnej – 300,00 zł
- Kluby Kobiet „Twórcze Jaświlanki” i „Biebrzanki”
Kluby Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w I półroczu 2019 r. brały udział w: warsztatach wykonywania strachów i Powiatowym Przeglądzie „ Na Strachy w tradycji ludowej”.
- Zespół „Biebrzanie”
Zespół powstał w 2015 r., działa przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Dolistowie. Zespół w I półroczu 2019 r. brał udział w: Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Jarmarku w Goniądzu, Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Koncercie Kolęd w Dolistowie, Przeglądzie Wiejskich Zespołów Teatralnych w Osowiczach.
Zakup stroi – 1127,00 zł
Wynajem autokaru na wyjazdy zespołów oraz dzieci podczas Ferii Zimowych – 2940,00 zł
Inne wydatki:
Zakup energii 6379,98 zł
Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
Pakiet strony internetowej 350,00 zł
Zakup lodówki do Filii GOK w Zabielu 1299,00 zł
Zakup kosy spalinowej, lodówki i kpl. garnków
do Filii GOK w Brzozowej 2827,83zł
Zakup usług telekomunikacyjnych 1995,45 zł
Zakup oleju opałowego do Filii GOK Bobrówka 5933,97 zł
Zakup węgla: Jaświły, Brzozowa 7472,73 zł
Zakup i montaż żaluzji sala GOK Jaświły 1780,00 zł
Wykonanie i montaż tablicy na scenie GOK Jaświły 2200,00 zł
Prasa do Filii GOK w Bobrówce 246,00 zł
Podróże służbowe 1078,20 zł
Artykuły remontowe pomieszczeń w GOK Jaświły 7437,03 zł
Zakup wykładziny na scenę w GOK Jaświły 1840,50 zł
Obudowa kaloryferów w GOK Jaświły 2800,00 zł
Zakup kuchni gazowej, zaparzacza i lodówki GOK Jaświły 3209,08 zł
Polisy 328,00 zł
RODO 1107,00 zł
Ogółem wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 r. - 48,35 %
Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za I półrocze 2019
Przychody wykonane na I półrocze 2019 roku
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 30.06.2019r. |
Wykonanie na 30.06.2019r. |
Należności na 30.06.2019r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Dotacja z budżetu gminy
2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z rożnych dochodów, - wpłaty za zajęcia taneczne |
321.900,00
17.040,00
30,00 16.000,00 20,00 990,00 |
159.900,00
7.850,06
14,06 6.835,00 11,00 990,00 |
-
- - - - |
-
- - - -
|
|
I. Razem
|
338.940,00 |
167.750,06 |
- |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
1.100,00 |
3.254,13 |
-
|
- |
|
Ogółem I + II
|
340.040,00 |
171.004,19 |
- |
- |
Koszty wykonane na I półrocze 2019 roku
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 30.06.2019r. |
Wykonanie na 30.06.2019r. |
Zobowiązania na 30.06.2019r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Pozostałe koszty rodzajowe
|
116.900,00
63.450,00
900,00
116.990,00
28.000,00
12.700,00 |
52.788,53
23.807,84
0,00
65.535,84
15.113,69
6.633,04 |
548,88
509,61
21,72 |
-
-
-
-
- |
|
I. Razem wydatki |
338.940,00 |
163.878,94 |
1.080,21 |
- |
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. |
1.000,00 |
7.125,25 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
339.940,00 |
171.004,19 |
1.080,21 |
- |
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Informacja opisowa z przebiegu wykonania
planu finansowego w I półroczu 2019 r.
w BPG Jaświły.
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie gminy. Działalność biblioteczna prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły oraz Filie Biblioteczne w Mikicinie i Dolistowie.
Na zakup książek zaplanowano w 2019 roku – 10 000 zł.
Z zaplanowanych funduszy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano w I półroczu 2019 r. ogółem: 7139,86 zł- zakupiono 303 wol. książek.
W pierwszym półroczu 2019 r. BPG Jaświły realizowała projekt „Kreatywny Przedszkolak” - projekt dofinansowany przez Fundację BGK z programu „Na dobry początek” w kwocie 9384 zł. Działaniem naszym było prowadzenie zajęć literatury z wykorzystaniem tablicy interaktywnej ( zakupionej w ramach projektu). Uczestnikami projektu były dzieci z Klubów Przedszkolaka z Jaświł, Dolistowa i Mikicina. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących naszą gminę. Dzięki tablicy zajęcia były innowacyjne i bardziej kreatywne.
Konkursy zorganizowane przez BPG i filie biblioteczne oraz udział w imprezach współorganizowanych:
Powiatowy konkurs „Reklama-Promocja-Biblioteka” - 22 lutego 2019 r. odbyły się eliminacje gminne konkursu – wpłynęło łącznie 26 prac z Klubów Przedszkolaka z Mikicina, Dolistowa i Jaświł. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Zakup nagród: 667,20 zł
Dzień Babci i Dziadka i Dzień Kobiet w Filii Bibliotecznej w Mikicinie
18 stycznia 2019 r. w świetlicy FB Mikicin odbyła się uroczystość obchodów Dnia Babci i Dziadka, – współorganizowana z Klubem Przedszkolaka natomiast 8 marca „Dzień Kobiet”
Poczęstunek – 137,66 zł
Koncert Kolęd w Filii Bibliotecznej w Dolistowie
6 stycznia 2019 r. został zorganizowany przy współpracy z zespołem „Biebrzanie” koncert kolęd i pastorałek.
Powiatowy Przegląd „Na Strachy w tradycji ludowej” - współorganizowany z GOK Jaświły – animacje dla uczestników konkursu – 500,00 zł
Konkurs Recytatorski „O złotą różdżkę dobrej Wróżki” - współorganizowany z GOK Jaświły – animacje dla uczestników konkursu – 200,00 zł
Ferie Zimowe – współorganizowane z Gminnym Ośrodkiem Kultury – w dniach 28.01. - 05.02.2019 r. dla 26 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Jaświł i Dolistowa zorganizowano gry, zabawy, warsztaty kulinarne, pogadanki nt. „Bezpieczne Ferie 2019”, wyjazdy na zorganizowane warsztaty do WOAK w Białymstoku oraz do Papugarni „Ara”.
W Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i Filiach Bibliotecznych w Dolistowie i Mikicinie odbywają się cykliczne 1 raz w tygodniu zajęcia biblioteczne dla najmłodszych czytelników pt. „Przedszkolaki w Bibliotece” - zajęcia z literatury mające na celu utrwalenie u dzieci nawyku obcowania z książką.
Biblioteki w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie brały czynny udział w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprezach takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festiwal Pieśni Maryjnej, Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki” i Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”,
Przy Filii Bibliotecznej w Mikicinie działa grupa Kobiet Kreatywnych „Jutrzenki”, natomiast przy Filii Bibliotecznej w Dolistowie Klub Kobiet „Biebrzanki”
Kluby Kobiet w I półroczu 2019 r. brał udział w: warsztatach z wykonywania ozdób wielkanocnych, Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych oraz Powiatowym Przeglądzie „Na Strachy w tradycji ludowej”.
Inne wydatki:
W I półroczu 2019 r. wykonano w BPG Jaświły remont klatki schodowej, pomieszczenia „Czytelni internetowej” i pomieszczenia kuchennego, częściowo ( 1 ściana ) w wypożyczalni oraz zamontowano w oknach w/w pomieszczeń rolety, zakupiono szafki i wykonano zabudowę regałów – koszt remontu – 7548,06 zł
Zakup prasy ogółem: 182,78 zł , w tym: Jaświły: 81,83 zł, Mikicin: 100,95 zł
Zakup mikrofalówki do Filii Bibliotecznej w Mikicinie – 299,00 zł
Zakup oleju opałowego do Filii Bibliotecznej w Mikicinie – 8905,41 zł
Zakup oleju opałowego do Filii Bibliotecznej w Dolistowie – 6551,41 zł
Zakup drukarki „Epson” do BPG Jaświły – 773,97zł
Zakup energii oraz woda i ścieki – 2886,54 zł
Zakup usług pozostałych – 13682,08 zł
Usługi telekomunikacyjne – 2447,55 zł
Delegacje – 376,13 zł
Ogółem wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 r. – 65,37 %
Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za I półrocze 2019 r.
Przychody wykonane na I półrocze 2019 roku
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 30.06.2019r. |
Wykonanie na 30.06.2019r. |
Należności na 30.06.2019r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Dotacja z budżetu gminy
2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z różnych dochodów.
|
220.000,00
4.830,00
30,00 4.780,00 20,00
|
133.000,00
4.805,48
11,48 4.780,00 14,00 |
-
-
- - - |
-
-
- - -
|
|
Razem
|
224.830,00 |
137.805,48 |
- |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
800,00 |
9.597,83 |
-
|
- |
|
Ogółem I + II
|
225.630,00 |
147.403,31 |
- |
- |
Koszty wykonane na I półrocze 2019 roku
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 30.06.2019r. |
Wykonanie na 30.06.2019r. |
Zobowiązania na 30.06.2019r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty rodzajowe
|
57.400,00
20.460,00
114.860,00
27.110,00
5.000,00 |
43.779,69
16.983,23
66.749,72
17.388,83
2.059,99 |
196,99
302,67
36,78
|
-
-
-
-
- |
|
I. Razem wydatki
|
224.830,00 |
146.961,46 |
536,44 |
-
|
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. |
800,00 |
441,85 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
225.630,00 |
147.403,31 |
536,44 |
- |
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2019 roku
|
Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na dz. 30.06.2019 r. |
Plan roczny po zmianach wg Uchwały Nr VI/40/19 z 12.06.2019r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
Stopień wykonania planu w % (4:3) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Dochody ogółem, z tego: |
23.348.625,92 |
13.732.782,02 |
58,82 |
|
Dochody bieżące, w tym: |
20.731.607,14 |
11.845.556,83 |
57,14 |
|
Dochody majątkowe, w tym: |
2.617.018,78 |
1.887.225,19 |
72,11 |
|
ze sprzedaży majątku |
923,10 |
923,26 |
100,02 |
|
Wydatki ogółem, z tego: |
24.429.507,96 |
11.599.508,01 |
47,48 |
|
Wydatki bieżące, w tym: |
19.079.919,73 |
9.806.420,01 |
51,40 |
|
wydatki na obsługę długu, w tym: |
130.000,00 |
59.014,22 |
45,40 |
|
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: |
130.000,00 |
59.014,22 |
45,40 |
|
Wydatki majątkowe |
5.349.588,23 |
1.793.088,00 |
33,52 |
|
Wynik budżetu |
-1.080.882,04 |
2.133.274,01 |
|
|
Przychody budżetu, z tego: |
2.137.317,21 |
619.317,21 |
28,98 |
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
619.317,21 |
619.317,21 |
100,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
619.317,21 |
619.317,21 |
100,00 |
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
1.518.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
809.689,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Rozchody budżetu, z tego: |
1.056.435,17 |
702.280,17 |
66,48 |
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
1.056.435,17 |
702.280,17 |
66,48 |
|
Kwota długu |
5.658.829,00 |
4.494.984,00 |
79,51 |
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
1.651.687,41 |
2.039.136,82 |
123,46 |
|
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
|
2.271.004,62 |
2.658.454,03 |
117,06 |
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
5,08% |
5,54% |
X |
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
2,93% |
2,45% |
X |
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
7,32% |
7,32% |
X |
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
7,66% |
7,66% |
X |
|
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7.762.699,09 |
3.991.329,50 |
51,42 |
|
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
2.212.927,33 |
920.724,24 |
41,61 |
|
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: |
87.642,74 |
46.854,37 |
53,46 |
|
bieżące |
87.642,74 |
46.854,37 |
53,46 |
|
majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Nowe wydatki inwestycyjne |
4.306.088,23 |
1.789.588,00 |
41,56 |
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
1.043.500,00 |
3.500,00 |
0,34 |
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2019-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr II/13/18 z dnia 14 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje WPF w I półroczu 2019 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2019 – 2030.
Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała deficyt budżetu gminy w wysokości 491.689 zł, który w całości zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym.
Uchwałą Rady Gminy z 27 marca 2019 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 537.455,79 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 491.689 zł i wolnymi środkami w wysokości 45.766,79 zł.
W I półroczu Gmina zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy przebudowie dróg powiatowych położonych na swoim terenie. Zabezpieczenie środków finansowych na ten cel spowodowało zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 1.429.006,21 zł. W związku z tym Uchwałą z 12 czerwca 2019 r. wprowadzono do budżetu pozostałe do dyspozycji wolne środki w wysokości 573.550,42 zł oraz zwiększono przychody z kredytu długoterminowego o kwotę 318.000 zł. Łącznie plan przychodów budżetu wyniósł kwotę 2.137.317,21 zł, na którą składał się kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł, kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 809.689 zł oraz wolne środki w wysokości 619.317,21 zł.
W związku z tym, że terminy realizacji i zakończenia inwestycji drogowych przypadają na II półrocze 2019 roku, nie zachodziła konieczność zaciągania w I półroczu zaplanowanych kredytów długoterminowych, a budżet zamknął się nadwyżką bieżącą w wysokości 2.133.274,01zł.
Rozchody Gminy w I półroczu w wysokości 702.280,17 zł obejmowały spłaty następujących kredytów:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 125.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.392,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48.764,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu – 60.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 85.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w BS Mońki na wyprzedzające finansowanie – 348.124,17 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 4.494.984 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012r. - 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 88.164 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 243.820 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.320.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.955.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138.000 zł,
Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących.
W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania:
|
L.p. |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów – Centrum Informatyki „ZETO” |
22.177,65 |
10.909,49 |
|
2 |
Leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego na potrzeby UG Jaświły |
3.267,84 |
3.267,84 |
|
3 |
Licencja na program LEX Cloud |
5.608,80 |
5.608,80 |
|
4 |
Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych |
5.961,20 |
2.640,20 |
|
5 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie |
48.000,00 |
24.000,00 |
|
6 |
Usługa alarmowania członków OSP |
428,04 |
428,04 |
|
7 |
Biebrzański System Gospodarki Odpadami |
2.199,21 |
0,00 |
|
|
OGÓŁEM |
87.642,74 |
46.854,37 |
Realizacja wydatków objętych limitem w I półroczu 2019 roku wyniosła 53,46 %.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
