Zarządzenie Nr 8/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 8/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.300.038,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 19.710.950,06 zł,
2) dochody majątkowe – 2.589.088,78 zł
- Wydatki ogółem – 22.443.603,67 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.934.932,77 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.508.670,90 zł
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 stycznia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
||||||||
|
|
||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
173,69 |
173,69 |
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
173,69 |
173,69 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
173,69 |
173,69 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
4 664 387,00 |
173,69 |
4 664 560,69 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 stycznia 2019 r.
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 stycznia 2019 r. |
|
||||||
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 730 185,51 |
3 000,00 |
2 733 185,51 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
98 500,00 |
3 000,00 |
101 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 066 235,51 |
0,00 |
2 066 235,51 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
-1 100,00 |
138 900,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
1 100,00 |
8 100,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 |
1 300,00 |
13 300,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 000,00 |
-1 300,00 |
16 700,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
120 000,00 |
-3 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
120 000,00 |
-3 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
120 000,00 |
-3 000,00 |
117 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 150 080,00 |
0,00 |
6 150 080,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 024 130,00 |
-1 500,00 |
4 022 630,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
187 850,00 |
-500,00 |
187 350,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
282 000,00 |
-1 000,00 |
281 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
105 000,00 |
-380,00 |
104 620,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
380,00 |
10 380,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
198 100,00 |
-700,00 |
197 400,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 900,00 |
-700,00 |
10 200,00 |
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
427 760,00 |
1 200,00 |
428 960,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 130,00 |
1 200,00 |
22 330,00 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
20 950,00 |
0,00 |
20 950,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
1 250,00 |
2 750,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 450,00 |
-1 250,00 |
16 200,00 |
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
55 140,00 |
1 000,00 |
56 140,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 421 000,00 |
173,69 |
1 421 173,69 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
12 000,00 |
173,69 |
12 173,69 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 000,00 |
170,28 |
12 170,28 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3,41 |
3,41 |
|||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
330 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
|||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 200,00 |
-300,00 |
900,00 |
|||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 500,00 |
-4 000,00 |
151 500,00 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
399 075,00 |
0,00 |
399 075,00 |
|||
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
28 270,00 |
0,00 |
28 270,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
-325,00 |
375,00 |
|||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
400,00 |
40,00 |
440,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 400,00 |
285,00 |
13 685,00 |
|||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
|||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
-150,00 |
17 850,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
22 443 429,98 |
173,69 |
22 443 603,67 |
||||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 173,69 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.1.2019.PAP z dnia 23 stycznia 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 170,28 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz w § 4300 o kwotę 3,41 zł na koszty obsługi tego zadania.
Dokonano przeniesień w planie wydatków w następujących działach:
- 750 - Administracja publiczna,
rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 1.100 zł i przeznaczono w § 4430 na opłacenie składki ubezpieczeniowej za mienie gminne,
rozdz. 75095 zmniejszono plan w § 4430 o kwotę 1.300 zł i przeniesiono do § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w roku 2018 w ramch prac interwencyjnych i robót publicznych;
- 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł i przeznaczono w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 4210 na zakup aktówek dla radnych i sołtysów;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.130 zł i Dyrekrora SP w Jaświłach znak: SP.311.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.300 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 325 zł i Dyrekrora SP w Jaświłach znak: SP.311.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 40 zł;
- 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 zmniejszono plan w § 4170 o kwotę 150 zł i zabezpieczono w § 4210 wydatki na zakup tablicy informacyjnej do projektu pn. " Budowa siłowni zewnętrzej w Jaświłach" zrealiowanego w roku 2018.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
