Zarządzenie NR 57/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 57/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.228.599,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.458.462,92 zł,
2) dochody majątkowe – 2.770.136,88 zł
- Wydatki ogółem – 26.515.481,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.680.187,13 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.835.294,71 zł
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok |
||||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
Razem: |
18 610 526,05 |
0,00 |
18 610 526,05 |
|||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
19 608,00 |
69,00 |
19 677,00 |
||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
19 608,00 |
69,00 |
19 677,00 |
||||
|
Razem: |
6 618 004,75 |
69,00 |
6 618 073,75 |
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|||||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 528 903,50 |
0,00 |
6 528 903,50 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 994 201,53 |
-1 589,00 |
3 992 612,53 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 576 559,63 |
-11 980,00 |
2 564 579,63 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
484 140,40 |
-4 400,00 |
479 740,40 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
59 140,70 |
-150,00 |
58 990,70 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43 525,00 |
2 500,00 |
46 025,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
237 448,39 |
10 600,00 |
248 048,39 |
|||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
13 550,00 |
700,00 |
14 250,00 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 545,00 |
50,00 |
6 595,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 065,00 |
1 000,00 |
57 065,00 |
|||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 310,00 |
25,00 |
3 335,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
124 570,00 |
170,00 |
124 740,00 |
|||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 025,00 |
-104,00 |
4 921,00 |
|||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
211 335,00 |
-1 600,00 |
209 735,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 590,00 |
-400,00 |
130 190,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 170,00 |
-1 100,00 |
25 070,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
-100,00 |
3 900,00 |
|||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
558 554,00 |
500,00 |
559 054,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 261,04 |
-1 500,00 |
58 761,04 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 216,59 |
2 055,82 |
77 272,41 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 943,00 |
-55,82 |
21 887,18 |
|||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
414 234,47 |
-5,00 |
414 229,47 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 353,81 |
-5,00 |
19 348,81 |
|||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
578 440,00 |
1 170,00 |
579 610,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 500,00 |
1 300,00 |
148 800,00 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
94 000,00 |
-300,00 |
93 700,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 125,00 |
170,00 |
82 295,00 |
|||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
94 151,71 |
1 945,00 |
96 096,71 |
|||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 755,00 |
-200,00 |
2 555,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 781,71 |
3 050,00 |
73 831,71 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 675,00 |
380,00 |
13 055,00 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
1 805,00 |
65,00 |
1 870,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 545,00 |
-1 420,00 |
125,00 |
|||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 700,00 |
70,00 |
3 770,00 |
|||
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
5 633,29 |
-611,00 |
5 022,29 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
616,00 |
-611,00 |
5,00 |
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
457 203,50 |
190,00 |
457 393,50 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
149 430,00 |
190,00 |
149 620,00 |
|||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
101 445,64 |
0,00 |
101 445,64 |
|||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
59 445,64 |
0,00 |
59 445,64 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 200,00 |
410,00 |
15 610,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 100,00 |
-410,00 |
13 690,00 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 476 200,00 |
0,00 |
1 476 200,00 |
|||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
339 539,00 |
0,00 |
339 539,00 |
|||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
850,00 |
150,00 |
1 000,00 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
900,00 |
-150,00 |
750,00 |
|||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
99 007,50 |
0,00 |
99 007,50 |
|||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
99 007,50 |
0,00 |
99 007,50 |
|||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 350,00 |
4 770,00 |
11 120,00 |
|||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
8 406,00 |
-4 770,00 |
3 636,00 |
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
395 575,00 |
0,00 |
395 575,00 |
|||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
231 955,00 |
0,00 |
231 955,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
165 805,00 |
55,00 |
165 860,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 470,00 |
5,00 |
29 475,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
-60,00 |
1 940,00 |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 612 495,20 |
0,00 |
2 612 495,20 |
|||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
481 843,00 |
0,00 |
481 843,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150,00 |
410,00 |
560,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
433 550,00 |
-410,00 |
433 140,00 |
|||
|
Razem: |
18 626 708,09 |
0,00 |
18 626 708,09 |
||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
34 752,00 |
0,00 |
34 752,00 |
|||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
34 752,00 |
0,00 |
34 752,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 026,00 |
43,33 |
29 069,33 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 955,00 |
16,27 |
4 971,27 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
771,00 |
-59,60 |
711,40 |
|||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
43 518,00 |
0,00 |
43 518,00 |
|||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 087,00 |
0,00 |
1 087,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155,00 |
0,45 |
155,45 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
23,00 |
-0,70 |
22,30 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
909,00 |
0,25 |
909,25 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 270 961,71 |
69,00 |
5 271 030,71 |
|||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 379 000,00 |
0,00 |
3 379 000,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 875,00 |
540,00 |
3 415,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
650,00 |
-10,00 |
640,00 |
|||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
-30,00 |
370,00 |
|||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
19 608,00 |
69,00 |
19 677,00 |
|||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
19 608,00 |
69,00 |
19 677,00 |
|||
|
Razem: |
6 618 004,75 |
69,00 |
6 618 073,75 |
||||||
|
|
|
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 69 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.859.2019.WM z dnia 18 grudnia 2019 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 69 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 oraz 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 dostosowując plan do bieżących potrzeb;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.19.2019 z 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń 4.716,81 zł i zmniejszeń 6.716,81 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.19.2019 z 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń 20.132,63 zł i zmniejszeń 18.132,63 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na kwotę 410 zł na wypłatę diet GKRPAiU;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.15.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 150 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.15.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.770 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.19.2019 z 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 60 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.15.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 540 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę 410 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów biurowych.
|
|
Wójt Gminy |
Metryka strony
