Zarządzenie NR 56/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 56/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.228.530,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.458.393,92 zł,
2) dochody majątkowe – 2.770.136,88 zł
- Wydatki ogółem – 26.515.412,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.680.118,13 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.835.294,71 zł
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 grudnia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 935 961,71 |
335 000,00 |
5 270 961,71 |
|
|||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 044 000,00 |
335 000,00 |
3 379 000,00 |
|
|||
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
3 044 000,00 |
335 000,00 |
3 379 000,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
Razem: |
6 283 004,75 |
335 000,00 |
6 618 004,75 |
|
||||||
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 grudnia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
Razem: |
1 270 700,00 |
0,00 |
1 270 700,00 |
||||||||
|
Rodzaj: Własne |
|
|
|
|
|
|
||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 704 544,68 |
0,00 |
2 704 544,68 |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 979 394,68 |
0,00 |
1 979 394,68 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
500,00 |
3 000,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
-500,00 |
6 500,00 |
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
332 500,00 |
0,00 |
332 500,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 600,00 |
-100,00 |
2 500,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 000,00 |
100,00 |
11 100,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
444 500,00 |
0,00 |
444 500,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
441 000,00 |
0,00 |
441 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
127 900,00 |
-2 000,00 |
125 900,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
2 000,00 |
37 000,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 528 903,50 |
0,00 |
6 528 903,50 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 989 591,53 |
4 610,00 |
3 994 201,53 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
185 739,78 |
-3 035,00 |
182 704,78 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 581 529,63 |
-4 970,00 |
2 576 559,63 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
481 840,40 |
2 300,00 |
484 140,40 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
60 640,70 |
-1 500,00 |
59 140,70 |
||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 050,00 |
-50,00 |
1 000,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
222 148,39 |
15 300,00 |
237 448,39 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 765,00 |
-80,00 |
3 685,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
13 000,00 |
550,00 |
13 550,00 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 695,00 |
150,00 |
3 845,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 065,00 |
-3 000,00 |
56 065,00 |
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 000,00 |
165,00 |
6 165,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
-690,00 |
3 310,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 680,00 |
-40,00 |
12 640,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
124 840,00 |
-270,00 |
124 570,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 245,00 |
-220,00 |
5 025,00 |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
214 150,00 |
-2 815,00 |
211 335,00 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 405,00 |
1 135,00 |
11 540,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 090,00 |
-2 500,00 |
130 590,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 610,00 |
-20,00 |
8 590,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 470,00 |
700,00 |
26 170,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
3 650,00 |
-60,00 |
3 590,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 885,00 |
-130,00 |
17 755,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 200,00 |
-800,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
-100,00 |
150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500,00 |
-500,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 870,00 |
-40,00 |
6 830,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
569 259,00 |
-10 705,00 |
558 554,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 062,71 |
380,00 |
20 442,71 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
315 433,27 |
-7 000,00 |
308 433,27 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 561,04 |
700,00 |
60 261,04 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
-2 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 639,59 |
577,00 |
75 216,59 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 800,00 |
-200,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
345,00 |
-40,00 |
305,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 463,00 |
-2 520,00 |
21 943,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
-250,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
90,00 |
-2,00 |
88,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
-350,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
568 820,00 |
9 620,00 |
578 440,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
181 650,00 |
9 620,00 |
191 270,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
145 500,00 |
2 000,00 |
147 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 125,00 |
-2 000,00 |
82 125,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
191 205,00 |
-505,00 |
190 700,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 295,00 |
-10,00 |
1 285,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124 950,00 |
-300,00 |
124 650,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
1 700,00 |
-20,00 |
1 680,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
800,00 |
-100,00 |
700,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
530,00 |
145,00 |
675,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
-220,00 |
2 280,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
94 151,71 |
0,00 |
94 151,71 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 075,00 |
470,00 |
1 545,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
90,00 |
-60,00 |
30,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
350,00 |
-100,00 |
250,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150,00 |
-50,00 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 020,00 |
-600,00 |
420,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
150,00 |
-60,00 |
90,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 300,00 |
400,00 |
3 700,00 |
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
5 633,29 |
0,00 |
5 633,29 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
466,00 |
150,00 |
616,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15,00 |
-15,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
15,00 |
-15,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
457 408,50 |
-205,00 |
457 203,50 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
620,00 |
-155,00 |
465,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 300,00 |
-2 480,00 |
5 820,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 190,00 |
-200,00 |
1 990,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
146 800,00 |
2 630,00 |
149 430,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 476 200,00 |
0,00 |
1 476 200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
513 961,00 |
0,00 |
513 961,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
124 500,00 |
6 000,00 |
130 500,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
389 461,00 |
-6 000,00 |
383 461,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
339 539,00 |
0,00 |
339 539,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
225 200,00 |
-3 000,00 |
222 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 550,00 |
3 000,00 |
9 550,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
395 575,00 |
0,00 |
395 575,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
231 955,00 |
0,00 |
231 955,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 500,00 |
20,00 |
9 520,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 020,00 |
-20,00 |
2 000,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 570,00 |
0,00 |
1 570,00 |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
-132,00 |
68,00 |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
132,00 |
332,00 |
||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 612 495,20 |
0,00 |
2 612 495,20 |
||||||
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 813 995,20 |
1 000,00 |
1 814 995,20 |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 000,00 |
1 000,00 |
22 000,00 |
||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
189 657,00 |
-1 000,00 |
188 657,00 |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
114 657,00 |
-1 000,00 |
113 657,00 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 935 961,71 |
335 000,00 |
5 270 961,71 |
||||||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 044 000,00 |
335 000,00 |
3 379 000,00 |
||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 003 525,00 |
334 340,00 |
3 337 865,00 |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 450,00 |
1 550,00 |
27 000,00 |
||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 800,00 |
280,00 |
5 080,00 |
||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
700,00 |
30,00 |
730,00 |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
-600,00 |
2 400,00 |
||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-600,00 |
400,00 |
||||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
730,00 |
0,00 |
730,00 |
||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
78,00 |
10,00 |
88,00 |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
370,00 |
100,00 |
470,00 |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
264,00 |
-110,00 |
154,00 |
||||||
|
Razem: |
6 283 004,75 |
335 000,00 |
6 618 004,75 |
|||||||||
|
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 335.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.797.2019.WM z dnia 4 grudnia 2019 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 335.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego;
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna w rozdz. 75023 na kwotę 500 zł oraz w rozdz. 75095 na kwotę 100 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75412 na kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na wypłatę diet strażakom ochotnikom za udział w szkoleniu;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.18.2019 z 11 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń 3.592 zł i zmniejszeń 38.592 zł, Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.18.2019 z 11 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń 46.660 zł i zmniejszeń 11.660 zł oraz Dyrektora CUW znak: CUW.3141.17.2019 z 11 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 800 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.14.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 9.000 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.18.2019 z 11 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 20 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.18.2019 z 11 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 132 zł
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.14.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.970 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 1.000 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych.
|
|
Wójt Gminy |
Metryka strony
