Zarządzenie NR 53/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 53/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 24.893.530,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.123.393,92 zł,
2) dochody majątkowe – 2.770.136,88 zł
- Wydatki ogółem – 26.180.412,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.345.118,13 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.835.294,71 zł
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
36 188,00 |
- 1 436,00 |
34 752,00 |
|
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
36 188,00 |
- 1 436,00 |
34 752,00 |
|
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
36 188,00 |
- 1 436,00 |
34 752,00 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 581 961,71 |
354 000,00 |
4 935 961,71 |
|
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 725 000,00 |
319 000,00 |
3 044 000,00 |
|
||
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
2 725 000,00 |
319 000,00 |
3 044 000,00 |
|
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 666 123,71 |
35 000,00 |
1 701 123,71 |
|
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 666 123,71 |
35 000,00 |
1 701 123,71 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
5 930 440,75 |
352 564,00 |
6 283 004,75 |
|
|||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
Razem: |
1 270 700,00 |
0,00 |
1 270 700,00 |
||||
|
Rodzaj: |
Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
27 120,00 |
0,00 |
27 120,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
3 000,00 |
9 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 284 674,29 |
10 000,00 |
2 294 674,29 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
60 000,00 |
-10 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-10 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 224 674,29 |
20 000,00 |
2 244 674,29 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 000,00 |
4 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
185 570,51 |
10 000,00 |
195 570,51 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
185 000,00 |
6 000,00 |
191 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 704 544,68 |
0,00 |
2 704 544,68 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 979 394,68 |
0,00 |
1 979 394,68 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 400,00 |
500,00 |
6 900,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 010 500,00 |
-3 500,00 |
1 007 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
135 200,00 |
5 000,00 |
140 200,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45 863,43 |
-5 000,00 |
40 863,43 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
3 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
280 950,00 |
0,00 |
280 950,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
960,00 |
-7,00 |
953,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
193 000,00 |
-875,00 |
192 125,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 690,00 |
-9,00 |
13 681,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 900,00 |
-65,00 |
36 835,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4 800,00 |
-430,00 |
4 370,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 870,00 |
100,00 |
12 970,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
335,00 |
-95,00 |
240,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
1 800,00 |
13 800,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
-10,00 |
290,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
180,00 |
-1,00 |
179,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 575,00 |
-3,00 |
4 572,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 340,00 |
-405,00 |
935,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
332 500,00 |
0,00 |
332 500,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200 000,00 |
-1 100,00 |
198 900,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
1 100,00 |
4 100,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
444 500,00 |
0,00 |
444 500,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
441 000,00 |
0,00 |
441 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
133 000,00 |
-5 100,00 |
127 900,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
100,00 |
5 100,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
100 000,00 |
-10 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
100 000,00 |
-10 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
100 000,00 |
-10 000,00 |
90 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 528 903,50 |
0,00 |
6 528 903,50 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 985 836,53 |
3 755,00 |
3 989 591,53 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
177 239,78 |
8 500,00 |
185 739,78 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
173 927,63 |
355,00 |
174 282,63 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
62 640,70 |
-2 000,00 |
60 640,70 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 475,00 |
3 050,00 |
43 525,00 |
|
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 170,00 |
-120,00 |
1 050,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
214 488,39 |
7 660,00 |
222 148,39 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8 000,00 |
-4 235,00 |
3 765,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 325,00 |
-780,00 |
6 545,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 850,00 |
-155,00 |
3 695,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64 970,00 |
-5 905,00 |
59 065,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 860,00 |
-2 615,00 |
5 245,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
222 270,00 |
-8 120,00 |
214 150,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 310,00 |
95,00 |
10 405,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134 900,00 |
-1 810,00 |
133 090,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 780,00 |
-310,00 |
25 470,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
3 400,00 |
250,00 |
3 650,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 000,00 |
-3 115,00 |
17 885,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 700,00 |
-1 700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 500,00 |
-300,00 |
2 200,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
-680,00 |
320,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
-50,00 |
250,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700,00 |
-300,00 |
400,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,00 |
-200,00 |
500,00 |
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
564 854,00 |
4 405,00 |
569 259,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
19 530,00 |
532,71 |
20 062,71 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
311 280,00 |
4 153,27 |
315 433,27 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 550,00 |
1 011,04 |
59 561,04 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
8 000,00 |
-395,61 |
7 604,39 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 081,00 |
-441,41 |
74 639,59 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
-155,00 |
345,00 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
-200,00 |
300,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
410,00 |
-160,00 |
250,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 990,00 |
60,00 |
21 050,00 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
569 170,00 |
-350,00 |
568 820,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
-320,00 |
1 680,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
191 650,00 |
-10 000,00 |
181 650,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 900,00 |
-20,00 |
11 880,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 000,00 |
-235,00 |
33 765,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4 850,00 |
-10,00 |
4 840,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
5 500,00 |
145 500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
79 300,00 |
4 825,00 |
84 125,00 |
|
|
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
1 800,00 |
-90,00 |
1 710,00 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
191 270,00 |
-65,00 |
191 205,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 100,00 |
195,00 |
1 295,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 000,00 |
-60,00 |
7 940,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
-200,00 |
800,00 |
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
93 890,00 |
261,71 |
94 151,71 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 530,00 |
225,00 |
2 755,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 700,00 |
4 081,71 |
70 781,71 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 000,00 |
675,00 |
12 675,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
1 700,00 |
105,00 |
1 805,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 900,00 |
-4 825,00 |
1 075,00 |
|
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
6 490,00 |
-856,71 |
5 633,29 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
-56,24 |
143,76 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 750,00 |
-690,38 |
4 059,62 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
828,00 |
-109,24 |
718,76 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
96,00 |
-0,85 |
95,15 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
456 438,50 |
970,00 |
457 408,50 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 500,00 |
-200,00 |
8 300,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
-1 310,00 |
2 190,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 000,00 |
1 800,00 |
146 800,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44 036,00 |
725,00 |
44 761,00 |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
250,00 |
-45,00 |
205,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
101 445,64 |
0,00 |
101 445,64 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
59 445,64 |
0,00 |
59 445,64 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 900,00 |
-700,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 000,00 |
-800,00 |
15 200,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 345,64 |
2 200,00 |
28 545,64 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 600,00 |
-500,00 |
14 100,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
-200,00 |
0,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 476 200,00 |
0,00 |
1 476 200,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
339 539,00 |
0,00 |
339 539,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
232 200,00 |
-7 000,00 |
225 200,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
7 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 400,00 |
300,00 |
2 700,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
-1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
700,00 |
2 700,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
145 100,00 |
-2 500,00 |
142 600,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 400,00 |
2 500,00 |
12 900,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 612 495,20 |
0,00 |
2 612 495,20 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
476 500,00 |
5 343,00 |
481 843,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 000,00 |
-700,00 |
31 300,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
469,50 |
6 469,50 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
800,00 |
-726,50 |
73,50 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
-350,00 |
150,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
-200,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
430 800,00 |
2 750,00 |
433 550,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-400,00 |
600,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
195 000,00 |
-5 343,00 |
189 657,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
120 000,00 |
-5 343,00 |
114 657,00 |
|
|
Razem: |
18 626 708,09 |
0,00 |
18 626 708,09 |
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
36 188,00 |
-1 436,00 |
34 752,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
36 188,00 |
-1 436,00 |
34 752,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 227,00 |
-1 201,00 |
29 026,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 160,00 |
-205,00 |
4 955,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
801,00 |
-30,00 |
771,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
25 107,47 |
0,00 |
25 107,47 |
|
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
25 107,47 |
0,00 |
25 107,47 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 204,20 |
2 204,20 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
24 858,90 |
-2 204,20 |
22 654,70 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 581 961,71 |
354 000,00 |
4 935 961,71 |
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 725 000,00 |
319 000,00 |
3 044 000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 692 025,00 |
311 500,00 |
3 003 525,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 350,00 |
6 100,00 |
25 450,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 400,00 |
400,00 |
4 800,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 875,00 |
1 000,00 |
2 875,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 666 123,71 |
35 000,00 |
1 701 123,71 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 560 750,00 |
20 000,00 |
1 580 750,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 453,41 |
10 000,00 |
27 453,41 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
69 017,80 |
1 500,00 |
70 517,80 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
602,50 |
200,00 |
802,50 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
950,00 |
6 950,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 650,00 |
2 300,00 |
7 950,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
50,00 |
1 550,00 |
|
|
Razem: |
5 930 440,75 |
352 564,00 |
6 283 004,75 |
||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.898 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 7 listopada 2019 r. oraz o kwotę 66 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.601.2019.JD z dnia 7 listopada 2019 r.
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 319.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 4 listopada 2019 r.
rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 35.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.696.2019.WM z dnia 6 listopada 2019 r.
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.400 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.562.2019.AK z dnia 15 listopada 2019 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 1.964 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i udostepniania danych z rejestru PESEL;
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85501 o kwotę 319.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego,
rozdz. 85502 o kwotę 35.000 zł na zabezpieczenie środków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych;
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 3.400 zł na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru stanu cywilnego
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 na kwotę 3.000 zł;
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 na kwotę 10.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 750 - Administracja publiczna na podstawie pisma Dyrektora CUW znak: CUW.3141.14.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.900 zł oraz w ramach rozdziałów 75023 na kwotę 8.500 zł i 75095 na kwotę 1.100 zł zabezpieczając plan na wydatki bieżące;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 5.100 zł na szkolenie strażaków ochotników;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.16.2019 z 25 listopada 2019 r. na kwotę zwiększeń 9.567,03 zł i zmniejszeń 30.267,03 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.16.2019 z 25 listopada 2019 r. na kwotę zwiększeń 45.000,29 zł i zmniejszeń 24.300,29 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na kwotę 2.200 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzalażnień;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.13.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10.500 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę 2.750 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych. Ponadto zmniejszono plan w rozdz. 90015 o kwotę 5.343 zł i przeznaczono te środki w rozdz. 90002 na wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia za dostarczenie informacji o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami.
Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 i przeznaczono te środki w dz. 600, rozdz. 60016 na bieżące utrzymanie dróg.
|
|
Wójt Gminy |
Metryka strony
