Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 39/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 23.586.461,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 20.969.442,72 zł,
2) dochody majątkowe – 2.617.018,78 zł
- Wydatki ogółem – 24.873.343,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 19.293.055,31 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.580.288,23 zł
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
||||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
452 661,00 |
6 000,00 |
458 661,00 |
|
|||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
|
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
Razem: |
18 163 109,98 |
6 000,00 |
18 169 109,98 |
|
||||||
|
|
Strona 1 z 2 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
22 099,00 |
8 719,00 |
30 818,00 |
|
|||
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
8 719,00 |
8 719,00 |
|
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
8 719,00 |
8 719,00 |
|
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 637 941,71 |
4 608,00 |
4 642 549,71 |
|
|||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
15 000,00 |
4 608,00 |
19 608,00 |
|
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
4 608,00 |
19 608,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
Razem: |
5 404 024,52 |
13 327,00 |
5 417 351,52 |
|
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 26 sierpnia 2019 r. |
|||||||
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
Razem: |
1 270 700,00 |
0,00 |
1 270 700,00 |
||||
|
Rodzaj: |
Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 748 077,33 |
0,00 |
2 748 077,33 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 300,00 |
2 400,00 |
15 700,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
-2 400,00 |
7 600,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 337 401,50 |
0,00 |
6 337 401,50 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 879 385,00 |
0,00 |
3 879 385,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
150 100,00 |
20 000,00 |
170 100,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 508 160,00 |
-32 310,00 |
2 475 850,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
161 190,00 |
12 310,00 |
173 500,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 500,00 |
-1 000,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 860,00 |
1 000,00 |
7 860,00 |
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
539 064,00 |
0,00 |
539 064,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
287 750,00 |
2 530,00 |
290 280,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 400,00 |
350,00 |
55 750,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 511,00 |
-2 880,00 |
82 631,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
463 480,00 |
-2 000,00 |
461 480,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
16 250,00 |
3 000,00 |
19 250,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
277 160,00 |
-3 300,00 |
273 860,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 330,00 |
300,00 |
35 630,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
-2 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
555 105,00 |
0,00 |
555 105,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 000,00 |
-10 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 000,00 |
10 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
193 145,00 |
2 000,00 |
195 145,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
6 490,00 |
0,00 |
6 490,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
840,00 |
-6,00 |
834,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
460,00 |
6,00 |
466,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
89 545,64 |
0,00 |
89 545,64 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
47 545,64 |
0,00 |
47 545,64 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 345,64 |
2 000,00 |
12 345,64 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 600,00 |
-2 000,00 |
17 600,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 410 461,00 |
6 000,00 |
1 416 461,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 900,00 |
-1 300,00 |
149 600,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 600,00 |
1 300,00 |
5 900,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
448 175,00 |
0,00 |
448 175,00 |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
279 055,00 |
0,00 |
279 055,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
205 475,00 |
-3 620,00 |
201 855,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 390,00 |
3 620,00 |
15 010,00 |
|
|
Razem: |
18 179 292,02 |
6 000,00 |
18 185 292,02 |
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
22 099,00 |
8 719,00 |
30 818,00 |
|
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
0,00 |
8 719,00 |
8 719,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
863,00 |
863,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
0,00 |
124,00 |
124,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
5 048,00 |
5 048,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 584,00 |
2 584,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 637 941,71 |
4 608,00 |
4 642 549,71 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 666 123,71 |
0,00 |
1 666 123,71 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 453,41 |
-2 000,00 |
17 453,41 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
2 000,00 |
4 500,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
15 000,00 |
4 608,00 |
19 608,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15 000,00 |
4 608,00 |
19 608,00 |
|
|
Razem: |
5 404 024,52 |
13 327,00 |
5 417 351,52 |
||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 w § 2010 o kwotę 8.719,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-38/33/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 4.608,00zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.416.2019.WM z dnia 1 sierpnia 2019 r. na składki za osoby pobierające świadczenia społeczne.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 6.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak:FB-II.3111.352.2019.AKP z dnia 12 sierpnia 2019 r. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w poszczególnych paragrafach wyszczególnionych w załączniku Nr 2;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 4.608,00 zł na uzupełnienie planu na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 poprzez zmniejszenie planu w § 4210 o kwotę 2.400 zł, a zwiększenie w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.10.2019 z 23 sierpnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 5.880 zł i Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2019 z 23 sierpnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 45.616 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 poprzez zmniejszenie planu w § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeznaczenie tej kwoty w § 4210 na zakup wyposażenia do klubu;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.8.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.300 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2019 z 23 sierpnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 3.620 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.8.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.000 zł.
|
|
Wójt Gminy |
Metryka strony
