Zarządzenie Nr 26/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.999.438,30 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 20.423.185,17 zł,
2) dochody majątkowe – 2.576.253,13 zł
- Wydatki ogółem – 23.188.769,92 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 18.638.329,51 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.550.440,41 zł
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 maja 2019 r.
|
|
||||||||||
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
125 570,00 |
109 434,00 |
235 004,00 |
|
|||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
8 020,00 |
109 434,00 |
117 454,00 |
|
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
109 434,00 |
109 434,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
Razem: |
17 515 235,15 |
109 434,00 |
17 624 669,15 |
|
||||||
|
|
||||||||||
|
|
Strona 1 z 2 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
688 084,75 |
193,71 |
688 278,46 |
|
|||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
688 084,75 |
193,71 |
688 278,46 |
|
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
688 084,75 |
193,71 |
688 278,46 |
|
|||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 399,00 |
12 700,00 |
22 099,00 |
|
|||
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
8 212,00 |
12 700,00 |
20 912,00 |
|
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
8 212,00 |
12 700,00 |
20 912,00 |
|
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 633 464,00 |
354,00 |
4 633 818,00 |
|
|||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
464,00 |
354,00 |
818,00 |
|
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
464,00 |
354,00 |
818,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
Razem: |
5 361 521,44 |
13 247,71 |
5 374 769,15 |
|
||||||
|
|
||||||||||
|
|
Strona 2 z 2 |
|||||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 maja 2019 r.
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 maja 2019 r. |
||||||||||||||||
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||
|
Razem: |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 4 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 700 929,51 |
0,00 |
2 700 929,51 |
||||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 063 979,51 |
0,00 |
2 063 979,51 |
||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 200,00 |
-2 000,00 |
76 200,00 |
||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
2 000,00 |
3 500,00 |
||||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
339 500,00 |
0,00 |
339 500,00 |
||||||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
336 000,00 |
0,00 |
336 000,00 |
||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000,00 |
-3 000,00 |
24 000,00 |
||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
3 000,00 |
13 000,00 |
||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 966 980,00 |
109 434,00 |
6 076 414,00 |
||||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 897 280,00 |
-5 750,00 |
3 891 530,00 |
||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
150 800,00 |
-100,00 |
150 700,00 |
||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 535 510,00 |
-5 000,00 |
2 530 510,00 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
479 220,00 |
-1 000,00 |
478 220,00 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
60 650,00 |
-150,00 |
60 500,00 |
||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 500,00 |
2 000,00 |
8 500,00 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74 620,00 |
-2 000,00 |
72 620,00 |
||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 360,00 |
500,00 |
6 860,00 |
||||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
189 810,00 |
-500,00 |
189 310,00 |
||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
-500,00 |
2 500,00 |
||||||||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
429 130,00 |
109 934,00 |
539 064,00 |
||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
14 580,00 |
300,00 |
14 880,00 |
||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
276 050,00 |
4 700,00 |
280 750,00 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 350,00 |
850,00 |
54 200,00 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
7 600,00 |
100,00 |
7 700,00 |
||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
14 000,00 |
20 000,00 |
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 490,00 |
75 021,00 |
94 511,00 |
||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 800,00 |
500,00 |
2 300,00 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
14 463,00 |
24 463,00 |
||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-90,00 |
410,00 |
||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
||||||||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
465 330,00 |
-500,00 |
464 830,00 |
||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
-500,00 |
300,00 |
||||||||||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
57 140,00 |
6 250,00 |
63 390,00 |
||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 830,00 |
100,00 |
1 930,00 |
||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 700,00 |
5 000,00 |
41 700,00 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 700,00 |
1 000,00 |
7 700,00 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
950,00 |
150,00 |
1 100,00 |
||||||||||
|
Razem: |
17 404 566,77 |
109 434,00 |
17 514 000,77 |
|||||||||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
688 084,75 |
193,71 |
688 278,46 |
||||||||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
688 084,75 |
193,71 |
688 278,46 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 780,00 |
32,60 |
1 812,60 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
258,00 |
1,70 |
259,70 |
||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 500,00 |
100,00 |
10 600,00 |
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
563,86 |
-287,10 |
276,76 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
390,00 |
156,60 |
546,60 |
||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
674 592,89 |
189,91 |
674 782,80 |
||||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 399,00 |
12 700,00 |
22 099,00 |
||||||||||
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
8 212,00 |
12 700,00 |
20 912,00 |
||||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
12 700,00 |
12 700,00 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
756,00 |
295,50 |
1 051,50 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
111,00 |
39,70 |
150,70 |
||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 556,00 |
1 593,09 |
6 149,09 |
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 584,00 |
-1 907,17 |
676,83 |
||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
205,00 |
-21,12 |
183,88 |
||||||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 633 464,00 |
354,00 |
4 633 818,00 |
||||||||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
464,00 |
354,00 |
818,00 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40,00 |
51,00 |
91,00 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
10,00 |
8,00 |
18,00 |
||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
150,00 |
295,00 |
445,00 |
||||||||||
|
Razem: |
5 361 521,44 |
13 247,71 |
5 374 769,15 |
|||||||||||||
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 193,71 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.255.2019.AL z dnia 24 maja 2019 r. na zwrot części podatku akcyzowego;
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 w § 2010 o kwotę 12.700 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-29/33/19 z dnia 15 maja 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 354 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 8 maja 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 109.434 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r. na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem:
- w § 4210 - 3,80 zł na zakup papieru,
- w § 4430 - 189,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym;
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 w § 3030 o kwotę 12.700 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 w poszczególnych paragrafach na kwotę 354 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 109.434 zł na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w następujących paragrafach:
§3020 - 300,00 zł,
§4010 - 4.700,00 zł,
§4110 - 850,00 zł,
§4120 - 100,00 zł,
§4170 - 14.000,00 zł,
§4210 - 75.021,00 zł,
§4300 - 14.463,00 zł;
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 do wysokości faktycznie poniesionych wydatków związanych z obsługą zadania dotyczacego zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 4040 o kwotę 2.000 zł, a zwiększenie planu § 4280 na badania lekarskie pracowników;
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 do wysokości faktycznie poniesionych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 3.000 zł i przeznaczono te środki w § 4280 na badania lekarskie strażaków;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.6.2019 z 27 maja 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 8.750 zł i Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.6.2019 z 27 maja 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 500 zł.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
