Zarządzenie Nr 26/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok

Zarządzenie Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

  1. Dochody ogółem 22.999.438,30 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 20.423.185,17 zł,

2) dochody majątkowe – 2.576.253,13 zł

  1. Wydatki ogółem – 23.188.769,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 18.638.329,51 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.550.440,41 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy


Jan Joka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 maja 2019 r.

 

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019

 

Rodzaj:

Własne

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

125 570,00

109 434,00

235 004,00

 

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

8 020,00

109 434,00

117 454,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

109 434,00

109 434,00

 

 

 

Razem:

17 515 235,15

109 434,00

17 624 669,15

 

 

 

Strona 1 z 2

 

Rodzaj:

Zlecone

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

688 084,75

193,71

688 278,46

 

 

01095

 

Pozostała działalność

688 084,75

193,71

688 278,46

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

688 084,75

193,71

688 278,46

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 399,00

12 700,00

22 099,00

 

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

8 212,00

12 700,00

20 912,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 212,00

12 700,00

20 912,00

 

855

 

 

Rodzina

4 633 464,00

354,00

4 633 818,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

464,00

354,00

818,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

464,00

354,00

818,00

 

 

 

Razem:

5 361 521,44

13 247,71

5 374 769,15

 

 

 

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 maja 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 maja 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj:

Poroz. z JST

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

300 000,00

0,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4

Rodzaj:

Własne

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 700 929,51

0,00

2 700 929,51

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 063 979,51

0,00

2 063 979,51

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

78 200,00

-2 000,00

76 200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

2 000,00

3 500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

339 500,00

0,00

339 500,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

336 000,00

0,00

336 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

-3 000,00

24 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

10 000,00

3 000,00

13 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 966 980,00

109 434,00

6 076 414,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 897 280,00

-5 750,00

3 891 530,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150 800,00

-100,00

150 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 535 510,00

-5 000,00

2 530 510,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

479 220,00

-1 000,00

478 220,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

60 650,00

-150,00

60 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 500,00

2 000,00

8 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

74 620,00

-2 000,00

72 620,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 360,00

500,00

6 860,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

189 810,00

-500,00

189 310,00

 

 

4260

Zakup energii

3 000,00

-500,00

2 500,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

429 130,00

109 934,00

539 064,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 580,00

300,00

14 880,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

276 050,00

4 700,00

280 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

53 350,00

850,00

54 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

7 600,00

100,00

7 700,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

14 000,00

20 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 490,00

75 021,00

94 511,00

 

 

4260

Zakup energii

1 800,00

500,00

2 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

14 463,00

24 463,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-90,00

410,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

90,00

90,00

 

80110

 

Gimnazja

465 330,00

-500,00

464 830,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

-500,00

300,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

57 140,00

6 250,00

63 390,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 830,00

100,00

1 930,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 700,00

5 000,00

41 700,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 700,00

1 000,00

7 700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

950,00

150,00

1 100,00

Razem:

17 404 566,77

109 434,00

17 514 000,77

Rodzaj:

Zlecone

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

688 084,75

193,71

688 278,46

 

01095

 

Pozostała działalność

688 084,75

193,71

688 278,46

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 780,00

32,60

1 812,60

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

258,00

1,70

259,70

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 500,00

100,00

10 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

563,86

-287,10

276,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

390,00

156,60

546,60

 

 

4430

Różne opłaty i składki

674 592,89

189,91

674 782,80

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 399,00

12 700,00

22 099,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

8 212,00

12 700,00

20 912,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

12 700,00

12 700,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

756,00

295,50

1 051,50

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

111,00

39,70

150,70

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 556,00

1 593,09

6 149,09

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 584,00

-1 907,17

676,83

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

205,00

-21,12

183,88

855

 

 

Rodzina

4 633 464,00

354,00

4 633 818,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

464,00

354,00

818,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40,00

51,00

91,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

10,00

8,00

18,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

150,00

295,00

445,00

Razem:

5 361 521,44

13 247,71

5 374 769,15

 

 

uzasadnienie

 

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 193,71 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.255.2019.AL z dnia 24 maja 2019 r. na zwrot części podatku akcyzowego;

 

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 w § 2010 o kwotę 12.700 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-29/33/19 z dnia 15 maja 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego;

 

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 354 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 8 maja 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

 

Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 109.434 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r. na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

 

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem:

- w § 4210 - 3,80 zł na zakup papieru,

- w § 4430 -  189,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym;

 

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 w § 3030 o kwotę 12.700 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego;

 

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 w poszczególnych paragrafach na kwotę 354 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

 

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 109.434 zł na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w następujących paragrafach:

§3020 - 300,00 zł,

§4010 - 4.700,00 zł,

§4110 - 850,00 zł,

§4120 - 100,00 zł,

§4170 - 14.000,00 zł,

§4210 - 75.021,00 zł,

§4300 - 14.463,00 zł;

 

            Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 do wysokości faktycznie poniesionych wydatków związanych z obsługą zadania dotyczacego zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym;

 

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 4040 o kwotę 2.000 zł, a zwiększenie planu § 4280 na badania lekarskie pracowników;

 

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 do wysokości faktycznie poniesionych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

 

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 3.000 zł i przeznaczono te środki w § 4280 na badania lekarskie strażaków;

 

- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.6.2019 z 27 maja 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 8.750 zł i Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.6.2019 z 27 maja 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 500 zł.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Jan Joka

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Joka

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Krzysztof Szczęsny

Data modyfikacji: 2019-06-06

Opublikował: Krzysztof Szczęsny

Data publikacji: 2019-06-06