Zarządzenie nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaświły za 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 13/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaświły za 2020 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) postanawiam, co następuje:
- §1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25.380.806,50 zł,
- wykonanie dochodów ogółem wynosi 23.918.002,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.277.433,37 zł,
- wykonanie wydatków ogółem wynosi 21.357.323,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.
- §2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2020, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
|
|
|
|
ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2020 ROK |
|
||||||||||
|
|
|
|
I. Dochody bieżące |
|
||||||||||
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
z tego: |
|
Wykonanie ogółem za rok 2020 |
z tego: |
|
||||||
|
dotacje i środki na fin. wyd.na real.zad.z udz.śr.z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw |
doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odrębn. ust. |
dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd. |
doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst. |
dotacje i środki na fin. wyd. z środk. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw |
doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odrębn. ust. |
dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd. |
doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst. |
|||||
|
01010 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
40000,00 |
|
|
|
|
|
39999,96 |
|
|
|
|
|
|
01010 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
|
|
|
|
|
1365,00 |
|
|
|
|
|
|
01010 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
106655,00 |
|
|
|
|
|
106655,00 |
|
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
146655,00 |
|
|
|
|
|
148019,96 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
2700,00 |
|
|
|
|
|
2982,69 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
1366579,80 |
|
|
1366579,80 |
|
|
1366579,80 |
|
|
1366579,80 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
1369279,80 |
|
|
1366579,80 |
|
|
1369562,49 |
|
|
1366579,80 |
|
|
|
|
Dz.010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1515934,80 |
|
|
1366579,80 |
|
|
1517582,45 |
|
|
1366579,80 |
|
|
|
|
60004 |
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacjeoraz opłaty ewidencyjne … |
510,00 |
|
|
|
|
|
1734,00 |
|
|
|
|
|
|
60004 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3952,00 |
|
|
|
|
|
3952,00 |
|
|
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
4462,00 |
|
|
|
|
|
5686,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 600 |
Transport i łaczność |
4462,00 |
|
|
|
|
|
5686,00 |
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5000,00 |
|
|
|
|
|
5054,23 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
40000,00 |
|
|
|
|
|
42959,65 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
0,00 |
|
|
|
|
|
309,60 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
8,67 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
|
|
|
|
|
20,62 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
45000,00 |
|
|
|
|
|
48352,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
45000,00 |
|
|
|
|
|
48352,77 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na zadania zlecone |
37500,00 |
|
|
37500,00 |
|
|
35034,00 |
|
|
35034,00 |
|
|
|
75011 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
|
|
|
|
|
6,20 |
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
37500,00 |
|
|
37500,00 |
|
|
35040,20 |
|
|
35034,00 |
|
|
|
|
75023 |
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
400,00 |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2000,00 |
|
|
|
|
|
2963,88 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
200,00 |
|
|
|
|
|
92,54 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
|
|
|
|
334,01 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gminy |
3100,00 |
|
|
|
|
|
3410,43 |
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
31826,00 |
|
|
31826,00 |
|
|
25326,00 |
|
|
25326,00 |
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
31826,00 |
|
|
31826,00 |
|
|
25326,00 |
|
|
25326,00 |
|
|
|
|
75085 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|
|
|
|
|
10,86 |
|
|
|
|
|
|
75085 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|
|
|
|
|
44,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wspólna obsługa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75085 |
jednostek samorządu terytorialnego |
200,00 |
|
|
|
|
|
54,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.750 |
Administracja publiczna |
72626,00 |
|
|
69326,00 |
|
|
63831,49 |
|
|
60360,00 |
|
|
|
|
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
1073,00 |
|
|
|
|
75107 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta RP |
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
41496,00 |
|
|
|
|
Dz.751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
42569,00 |
|
|
42569,00 |
|
|
42569,00 |
|
|
42569,00 |
|
|
|
|
75412 |
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
44000,00 |
|
|
|
|
|
44000,00 |
|
|
|
|
|
|
75412 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2000,00 |
|
|
|
|
|
1600,00 |
|
|
|
|
|
|
75412 |
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
48000,00 |
|
|
|
|
|
48000,00 |
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
94000,00 |
|
|
|
|
|
93600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
94000,00 |
|
|
|
|
|
93600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75601 |
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3600,00 |
|
|
|
|
|
6606,27 |
|
|
|
|
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3600,00 |
|
|
|
|
|
6606,27 |
|
|
|
|
|
|
|
75615 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
683000,00 |
|
|
|
|
|
704241,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
6600,00 |
|
|
|
|
|
6468,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
3500,00 |
|
|
|
|
|
3840,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
28500,00 |
|
|
|
|
|
28826,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
|
|
|
|
|
11,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75615 |
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych … |
721600,00 |
|
|
|
|
|
743386,60 |
|
|
|
|
|
|
|
75616 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
330000,00 |
|
|
|
|
|
339012,22 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1080000,00 |
|
|
|
|
|
949682,52 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
40500,00 |
|
|
|
|
|
40003,93 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
79000,00 |
|
|
|
|
|
74081,00 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
12000,00 |
|
|
|
|
|
15648,00 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
65000,00 |
|
|
|
|
|
84949,00 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2000,00 |
|
|
|
|
|
2534,22 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat |
500,00 |
|
|
|
|
|
470,21 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1609000,00 |
|
|
|
|
|
1506381,10 |
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15000,00 |
|
|
|
|
|
15334,00 |
|
|
|
|
|
|
75618 |
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
57400,00 |
|
57400,00 |
|
|
|
57331,75 |
|
57331,75 |
|
|
|
|
75618 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst … |
6500,00 |
|
|
|
|
|
10369,80 |
|
|
|
|
|
|
75618 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
36,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z innych opłat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
78900,00 |
|
57400,00 |
|
|
|
83072,31 |
|
57331,75 |
|
|
|
|
|
75621 |
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1584855,00 |
|
|
|
|
|
1539685,00 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
6000,00 |
|
|
|
|
|
5178,57 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1590855,00 |
|
|
|
|
|
1544863,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4003955,00 |
|
57400,00 |
|
|
|
3884309,85 |
|
57331,75 |
|
|
|
|
|
75801 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3410663,00 |
|
|
|
|
|
3410663,00 |
|
|
|
|
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
3410663,00 |
|
|
|
|
|
3410663,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75807 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5540687,00 |
|
|
|
|
|
5540687,00 |
|
|
|
|
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
5540687,00 |
|
|
|
|
|
5540687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75831 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
260255,00 |
|
|
|
|
|
260255,00 |
|
|
|
|
|
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
260255,00 |
|
|
|
|
|
260255,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.758 |
Różne rozliczenia |
9211605,00 |
|
|
|
|
|
9211605,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
1500,00 |
|
|
|
|
|
195,12 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
250,00 |
|
|
|
|
|
46,92 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1400,00 |
|
|
|
|
|
970,09 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich … |
100000,00 |
100000,00 |
|
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
|
|
|
|
|
80101 |
2700 |
Środki na dofinan.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
|
|
|
|
|
4320,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
103250,00 |
100000,00 |
|
|
|
|
105532,13 |
100000,00 |
|
|
|
|
|
|
80103 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80106 |
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
6000,00 |
|
|
|
|
|
2806,50 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
87509,00 |
|
|
|
|
|
87509,00 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
93529,00 |
|
|
|
|
|
90315,50 |
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
0830 |
Wpływy z usług |
50000,00 |
|
|
|
|
|
25354,00 |
|
|
|
|
|
|
80113 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
50010,00 |
|
|
|
|
|
25354,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
0830 |
Wpływy z usług |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80148 |
2400 |
Wpł.do budż.pozost. środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn. Budżetowej |
0,00 |
|
|
|
|
|
33,90 |
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
|
|
|
|
|
33,90 |
|
|
|
|
|
|
|
80153 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
33334,65 |
|
|
|
|
80195 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
162,29 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich … |
346357,68 |
346357,68 |
|
|
|
|
221968,75 |
221968,75 |
|
|
|
|
|
80195 |
2400 |
Wpł.do budż.pozost. środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn.budżetowej |
0,00 |
|
|
|
|
|
3,66 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
346357,68 |
346357,68 |
|
|
|
|
222134,70 |
221968,75 |
|
|
|
|
|
|
Dz.801 |
Oświata i wychowanie |
626501,33 |
|
|
33334,65 |
|
|
476704,88 |
|
|
33334,65 |
|
|
|
|
85154 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
|
|
|
|
|
383,66 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
|
|
|
|
|
383,66 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
|
|
|
383,66 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
11000,00 |
|
|
|
|
|
10018,68 |
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … |
11000,00 |
|
|
|
|
|
10018,68 |
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
91000,00 |
|
|
|
|
|
62786,43 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe |
91000,00 |
|
|
|
|
|
62786,43 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
463,65 |
|
|
463,65 |
|
|
339,17 |
|
|
339,17 |
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
463,65 |
|
|
463,65 |
|
|
339,17 |
|
|
339,17 |
|
|
|
|
85216 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
139000,00 |
|
|
|
|
|
133922,96 |
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
139000,00 |
|
|
|
|
|
133922,96 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|
|
|
|
|
45,50 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
93000,00 |
|
|
|
|
|
91947,93 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
93200,00 |
|
|
|
|
|
92078,43 |
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
0830 |
Wpływy z usług |
15000,00 |
|
|
|
|
|
29427,23 |
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. |
15000,00 |
|
|
|
|
|
29427,23 |
|
|
|
|
|
|
|
85230 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
150000,00 |
|
|
|
|
|
84099,75 |
|
|
|
|
|
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
150000,00 |
|
|
|
|
|
84099,75 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
16233,00 |
|
|
|
|
|
7756,02 |
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
16233,00 |
|
|
|
|
|
7756,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.852 |
Pomoc społeczna |
515896,65 |
|
|
463,65 |
|
|
420428,67 |
|
|
339,17 |
|
|
|
|
85395 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,46 |
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,46 |
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
20,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
0830 |
Wpływy z usług |
6000,00 |
|
|
|
|
|
4690,00 |
|
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej… |
6000,00 |
|
|
|
|
|
4690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
65400,00 |
|
|
|
|
|
45500,00 |
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
65400,00 |
|
|
|
|
|
45500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
71420,00 |
|
|
|
|
|
50190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85501 |
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone z zakresu świadczenia wychowawczego |
3836242,00 |
|
|
3836242,00 |
|
|
3835651,94 |
|
|
3835651,94 |
|
|
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3836242,00 |
|
|
3836242,00 |
|
|
3835651,94 |
|
|
3835651,94 |
|
|
|
|
85502 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
7,23 |
|
|
|
|
|
8,25 |
|
|
|
|
|
|
85502 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
1779324,00 |
|
|
1779324,00 |
|
|
1758861,44 |
|
|
1758861,44 |
|
|
|
85502 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
10000,00 |
|
|
|
|
|
10296,99 |
|
|
|
|
|
|
85502 |
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji |
2505,30 |
|
|
|
|
|
2505,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Świadcz.rodz.,świadcz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ. |
1791836,53 |
|
|
1779324,00 |
|
|
1771671,98 |
|
|
1758861,44 |
|
|
|
|
85503 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
147,50 |
|
|
147,50 |
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
147,50 |
|
|
147,50 |
|
|
|
|
85504 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
157000,00 |
|
|
157000,00 |
|
|
147870,00 |
|
|
147870,00 |
|
|
|
85504 |
2440 |
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
1700,00 |
|
|
|
|
|
1627,47 |
|
|
|
|
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
158700,00 |
|
|
157000,00 |
|
|
149497,47 |
|
|
147870,00 |
|
|
|
|
85513 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
24282,00 |
|
|
24282,00 |
|
|
24246,00 |
|
|
24246,00 |
|
|
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … |
24282,00 |
|
|
24282,00 |
|
|
24246,00 |
|
|
24246,00 |
|
|
|
|
Dz.855 |
Rodzina |
5811260,53 |
|
|
5797048,00 |
|
|
5781214,89 |
|
|
5766776,88 |
|
|
|
|
90002 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
690000,00 |
|
690000,00 |
|
|
|
664578,45 |
|
664578,45 |
|
|
|
|
90002 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
|
|
|
|
|
4553,63 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat |
0,00 |
|
|
|
|
|
379,65 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
150,33 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
690000,00 |
|
690000,00 |
|
|
|
669662,06 |
|
664578,45 |
|
|
|
|
|
90003 |
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
19621,00 |
|
|
|
|
|
17891,66 |
|
|
|
|
|
|
90003 |
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące |
147726,00 |
|
|
|
|
|
31924,90 |
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
167347,00 |
|
|
|
|
|
49816,56 |
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
|
|
|
|
|
190,01 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
|
|
|
|
|
190,01 |
|
|
|
|
|
|
|
90019 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
1077,50 |
|
1077,50 |
|
|
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
1077,50 |
|
1077,50 |
|
|
|
|
|
Dz.900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
864347,00 |
|
697000,00 |
|
|
|
720746,13 |
|
665655,95 |
|
|
|
|
|
92109 |
2320 |
Dot. z powiatu na zad.bieżące na podstawie porozumień między jst |
1920,00 |
|
|
|
|
1920,00 |
1280,00 |
|
|
|
|
1280,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1920,00 |
|
|
|
|
1920,00 |
1280,00 |
|
|
|
|
1280,00 |
|
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1920,00 |
|
|
|
|
1920,00 |
1280,00 |
|
|
|
|
1280,00 |
|
|
92601 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,20 |
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 926 |
Kultura fizyczne |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem dochody bieżące |
22881497,31 |
446357,68 |
754400,00 |
7309321,10 |
|
1920,00 |
22318487,45 |
321968,75 |
722987,70 |
7269959,50 |
|
1280,00 |
||
- Dochody majątkowe
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
z tego: |
Wykonanie ogółem za rok 2020 |
z tego: |
||||||||||
|
dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
dochody ze szczególn.zasad .wykon.budż.w ynikające z odrębnych ustaw |
doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.i innych zad.zlec.jst.odrę bn.ust. |
dochody zw.z real.zad.wyko n.na mocy poroz.z organ.admin.r ząd.i umów lub poroz.między jst |
dotacje i środki przezn. na inwestycje |
doch. ze sprzedaży majątku i przekszt. prawa użytk.wiecz.w prawo własn. |
dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
dochody ze szczególn.zasad .wykon.budż.w ynikające z odrębnych ustaw |
doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd. i innych zad.zlec.jst.od rębn.ust. |
dochody zw.z real.zad.wyko n.na mocy poroz.z organ.admin.r ząd.i umów lub poroz.między jst |
dotacje i środki przezn. na inwestycje |
doch. ze sprzedaży majątku i przekszt.prawa użytk.wiecz.w prawo własn. |
|||||
|
70005 |
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
613,28 |
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
31420,00 |
|
|
|
|
|
31420,00 |
29420,00 |
|
|
|
|
|
29420,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
31420,00 |
|
|
|
|
|
31420,00 |
30033,28 |
|
|
|
|
|
29420,00 |
|
|
Dz.700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
31420,00 |
|
|
|
|
|
31420,00 |
30033,28 |
|
|
|
|
|
29420,00 |
|
|
75023 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
161752,69 |
161752,69 |
|
|
|
|
|
159345,33 |
159345,33 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
161752,69 |
161752,69 |
|
|
|
|
|
159345,33 |
159345,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
161752,69 |
161752,69 |
|
|
|
|
|
159345,33 |
159345,33 |
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
4000,00 |
|
|
|
|
|
4000,00 |
|
75412 |
6300 |
Dotacja celowa otrzymana w tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych … |
50000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
|
50000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
50000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
0,00 |
54000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
4000,00 |
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
50000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
0,00 |
54000,00 |
|
|
|
50000,00 |
|
4000,00 |
|
|
75816 |
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
500000,00 |
|
|
|
|
|
|
1200000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75816 |
Wpływy do rozliczenia |
500000,00 |
|
|
|
|
|
|
1200000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
500000,00 |
|
|
|
|
|
|
1200000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90005 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
90005 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.926 |
Kultura fizyczna |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem dochody majątkowe |
2499309,19 |
1917889,19 |
|
|
50000,00 |
|
31420,00 |
1599515,11 |
315481,83 |
|
|
50000,00 |
|
33420,00 |
|
|
Dochody planowane i wykonane ogółem (I+II) |
25380806,50 |
|
|
|
23918002,56 |
|
|
|
|||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2020 ROK
|
|
|
I. Zestawienie realizacji wydatków bieżących na zadania własne za 2020 rok |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków bieżących na zadania własne na 31.12.2020r. |
z tego: |
|
Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne za rok 2020 |
z tego: |
|
|
|
|
|||||
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
Wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
|
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
||||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. Ich zadań statut. |
|||||||||||||
|
01010 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
|
|
10500,00 |
10500,00 |
10500,00 |
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociądowa i sanitacyjna wsi |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
|
|
10500,00 |
10500,00 |
10500,00 |
|
|
|
|
|
|
01030 |
2850 |
Wpł.gmin na rzecz izb rolniczych… |
21732,00 |
21732,00 |
|
21732,00 |
|
|
|
19120,91 |
19120,91 |
|
19120,91 |
|
|
|
|
01030 |
Izby Rolnicze |
21732,00 |
21732,00 |
|
21732,00 |
|
|
|
19120,91 |
19120,91 |
|
19120,91 |
|
|
|
|
|
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo |
33732,00 |
33732,00 |
12000,00 |
21732,00 |
|
|
|
29620,91 |
29620,91 |
10500,00 |
19120,91 |
|
|
|
||
|
60004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57000,00 |
57000,00 |
|
57000,00 |
|
|
|
29408,20 |
29408,20 |
|
29408,20 |
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
57000,00 |
57000,00 |
|
57000,00 |
|
|
|
29408,20 |
29408,20 |
|
29408,20 |
|
|
|
|
|
60016 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20400,00 |
20400,00 |
20400,00 |
|
|
|
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
|
|
60016 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
23020,49 |
23020,49 |
|
23020,49 |
|
|
|
|
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
125000,00 |
125000,00 |
|
125000,00 |
|
|
|
104334,75 |
104334,75 |
|
104334,75 |
|
|
|
|
60016 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117600,00 |
117600,00 |
|
117600,00 |
|
|
|
91246,50 |
91246,50 |
|
91246,50 |
|
|
|
|
60016 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
14378,09 |
14378,09 |
|
14378,09 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
303000,00 |
303000,00 |
20400,00 |
282600,00 |
|
|
|
252979,83 |
252979,83 |
20000,00 |
232979,83 |
|
|
|
|
|
Dz. 600 Transport i łączność |
360000,00 |
360000,00 |
20400,00 |
339600,00 |
|
|
|
282388,03 |
282388,03 |
20000,00 |
262388,03 |
|
|
|
||
|
63095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Dz. 630 – Turystyka |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
||
|
70005 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
70005 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13949,00 |
13949,00 |
|
13949,00 |
|
|
|
4265,73 |
4265,73 |
|
4265,73 |
|
|
|
|
70005 |
4260 |
Zakup energii |
7000,00 |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
3000,88 |
3000,88 |
|
3000,88 |
|
|
|
|
70005 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
70005 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13600,00 |
13600,00 |
|
13600,00 |
|
|
|
12577,58 |
12577,58 |
|
12577,58 |
|
|
|
|
70005 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
70005 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
356000,00 |
356000,00 |
|
356000,00 |
|
|
|
355426,00 |
355426,00 |
|
355426,00 |
|
|
|
|
70005 |
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
369,00 |
369,00 |
|
369,00 |
|
|
|
|
70005 |
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
51,00 |
51,00 |
|
51,00 |
|
|
|
50,46 |
50,46 |
|
50,46 |
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
399500,00 |
399500,00 |
3000,00 |
396500,00 |
|
|
|
375689,65 |
375689,65 |
0,00 |
375689,65 |
|
|
|
|
|
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa |
399500,00 |
399500,00 |
3000,00 |
396500,00 |
|
|
|
375689,65 |
375689,65 |
0,00 |
375689,65 |
|
|
|
||
|
71004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dz. 710 |
Działalność usługowa |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
|
|
|
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
97750,00 |
|
|
|
|
97750,00 |
|
60840,00 |
|
|
|
|
60840,00 |
|
|
75022 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
213,36 |
213,36 |
|
213,36 |
|
|
|
|
75022 |
4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
495,04 |
495,04 |
|
495,04 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
98500,00 |
750,00 |
|
750,00 |
|
97750,00 |
|
61548,40 |
708,40 |
|
708,40 |
|
60840,00 |
|
|
|
75023 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7000,00 |
|
|
|
|
7000,00 |
|
6512,32 |
|
|
|
|
6512,32 |
|
|
75023 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1135500,00 |
1135500,00 |
1135500,00 |
|
|
|
|
1071499,38 |
1071499,38 |
1071499,38 |
|
|
|
|
|
75023 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
80000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
|
|
|
|
74525,25 |
74525,25 |
74525,25 |
|
|
|
|
|
75023 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
207000,00 |
207000,00 |
207000,00 |
|
|
|
|
185572,57 |
185572,57 |
185572,57 |
|
|
|
|
|
75023 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
|
20069,80 |
20069,80 |
20069,80 |
|
|
|
|
|
75023 |
4140 |
Wpłaty na PFRON |
20000,00 |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
|
|
7376,00 |
7376,00 |
|
7376,00 |
|
|
|
|
75023 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
4200,00 |
4200,00 |
4200,00 |
|
|
|
|
|
75023 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
139500,00 |
139500,00 |
|
139500,00 |
|
|
|
131178,24 |
131178,24 |
|
131178,24 |
|
|
|
|
75023 |
4260 |
Zakup energii |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
20233,67 |
20233,67 |
|
20233,67 |
|
|
|
|
75023 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
35741,34 |
35741,34 |
|
35741,34 |
|
|
|
32332,90 |
32332,90 |
|
32332,90 |
|
|
|
|
75023 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
550,00 |
550,00 |
|
550,00 |
|
|
|
|
75023 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132500,00 |
132500,00 |
|
132500,00 |
|
|
|
124537,48 |
124537,48 |
|
124537,48 |
|
|
|
|
75023 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6000,00 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
4927,68 |
4927,68 |
|
4927,68 |
|
|
|
|
75023 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9000,00 |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
4429,01 |
4429,01 |
|
4429,01 |
|
|
|
|
75023 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
12250,00 |
12250,00 |
|
12250,00 |
|
|
|
11779,63 |
11779,63 |
|
11779,63 |
|
|
|
|
75023 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
31000,00 |
31000,00 |
|
31000,00 |
|
|
|
30494,82 |
30494,82 |
|
30494,82 |
|
|
|
|
75023 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
6069,12 |
6069,12 |
|
6069,12 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gminy |
1893491,34 |
1886491,34 |
1457500,00 |
428991,34 |
|
7000,00 |
|
1736287,87 |
1729775,55 |
1355867,00 |
373908,55 |
|
6512,32 |
|
|
|
75075 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
|
|
|
|
200,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
75075 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
369,00 |
369,00 |
|
369,00 |
|
|
|
|
75075 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000,00 |
10000,00 |
|
10000,00 |
|
|
|
5043,55 |
5043,55 |
|
5043,55 |
|
|
|
|
75075 |
Promocja jst |
12200,00 |
12000,00 |
|
12000,00 |
|
200,00 |
|
5412,55 |
5412,55 |
|
5412,55 |
|
0,00 |
|
|
|
75085 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
794,26 |
|
|
|
|
794,26 |
|
|
75085 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
213000,00 |
213000,00 |
213000,00 |
|
|
|
|
201922,16 |
201922,16 |
201922,16 |
|
|
|
|
|
75085 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
|
|
|
|
15509,53 |
15509,53 |
15509,53 |
|
|
|
|
|
75085 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
41300,00 |
41300,00 |
41300,00 |
|
|
|
|
38259,39 |
38259,39 |
38259,39 |
|
|
|
|
|
75085 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5600,00 |
5600,00 |
5600,00 |
|
|
|
|
4218,52 |
4218,52 |
4218,52 |
|
|
|
|
|
75085 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9000,00 |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
7724,91 |
7724,91 |
|
7724,91 |
|
|
|
|
75085 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
|
|
|
50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
|
|
|
|
75085 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
14420,91 |
14420,91 |
|
14420,91 |
|
|
|
|
75085 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
177,20 |
177,20 |
|
177,20 |
|
|
|
|
75085 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
205,00 |
205,00 |
|
205,00 |
|
|
|
205,00 |
205,00 |
|
205,00 |
|
|
|
|
75085 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
5685,00 |
5685,00 |
|
5685,00 |
|
|
|
5684,29 |
5684,29 |
|
5684,29 |
|
|
|
|
75085 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
1460,00 |
1460,00 |
|
1460,00 |
|
|
|
708,00 |
708,00 |
|
708,00 |
|
|
|
|
75085 |
Wspólna obsługa jst |
308600,00 |
307600,00 |
275900,00 |
31700,00 |
|
1000,00 |
|
289674,17 |
288879,91 |
259909,60 |
28970,31 |
|
794,26 |
|
|
|
75095 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5000,00 |
|
|
|
|
5000,00 |
|
2330,55 |
|
|
|
|
2330,55 |
|
|
75095 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139000,00 |
139000,00 |
139000,00 |
|
|
|
|
102012,66 |
102012,66 |
102012,66 |
|
|
|
|
|
75095 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
|
19428,26 |
19428,26 |
19428,26 |
|
|
|
|
|
75095 |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
|
|
|
|
36781,00 |
36781,00 |
36781,00 |
|
|
|
|
|
75095 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
|
|
|
|
20293,54 |
20293,54 |
20293,54 |
|
|
|
|
|
75095 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
2846,70 |
2846,70 |
2846,70 |
|
|
|
|
|
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
359,14 |
359,14 |
|
359,14 |
|
|
|
|
75095 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
350,00 |
350,00 |
|
350,00 |
|
|
|
|
75095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
5592,00 |
5592,00 |
|
5592,00 |
|
|
|
|
75095 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
91,94 |
91,94 |
|
91,94 |
|
|
|
|
75095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13000,00 |
13000,00 |
|
13000,00 |
|
|
|
11873,50 |
11873,50 |
|
11873,50 |
|
|
|
|
75095 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7000,00 |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
6998,06 |
6998,06 |
|
6998,06 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
276000,00 |
271000,00 |
239000,00 |
32000,00 |
|
5000,00 |
|
208957,35 |
206626,80 |
181362,16 |
25264,64 |
|
2330,55 |
|
|
|
Dz. 750 Administracja publiczna |
2588791,34 |
2477841,34 |
1972400,00 |
505441,34 |
|
110950,00 |
|
2301880,34 |
2231403,21 |
1797138,76 |
434264,45 |
|
70477,13 |
|
||
|
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finan. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
24275,00 |
|
|
|
24275,00 |
|
|
12462,97 |
|
|
|
12462,97 |
|
|
|
75412 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
557,06 |
|
|
|
|
557,06 |
|
|
75412 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15000,00 |
|
|
|
|
15000,00 |
|
10026,00 |
|
|
|
|
10026,00 |
|
|
75412 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
131000,00 |
131000,00 |
131000,00 |
|
|
|
|
129333,61 |
129333,61 |
129333,61 |
|
|
|
|
|
75412 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
|
8969,70 |
8969,70 |
8969,70 |
|
|
|
|
|
75412 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
|
|
|
23432,52 |
23432,52 |
23432,52 |
|
|
|
|
|
75412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
|
3357,30 |
3357,30 |
3357,30 |
|
|
|
|
|
75412 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
1500,00 |
1500,00 |
|
1500,00 |
|
|
|
239,94 |
239,94 |
|
239,94 |
|
|
|
|
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97175,00 |
97175,00 |
|
97175,00 |
|
|
|
92363,78 |
92363,78 |
|
92363,78 |
|
|
|
|
75412 |
4260 |
Zakup energii |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
572,17 |
572,17 |
|
572,17 |
|
|
|
|
75412 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
4500,00 |
4500,00 |
|
4500,00 |
|
|
|
226,00 |
226,00 |
|
226,00 |
|
|
|
|
75412 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13000,00 |
13000,00 |
|
13000,00 |
|
|
|
6800,00 |
6800,00 |
|
6800,00 |
|
|
|
|
75412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22000,00 |
22000,00 |
|
22000,00 |
|
|
|
20331,95 |
20331,95 |
|
20331,95 |
|
|
|
|
75412 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
428,64 |
428,64 |
|
428,64 |
|
|
|
|
75412 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
1106,51 |
1106,51 |
|
1106,51 |
|
|
|
|
75412 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
6725,00 |
6725,00 |
|
6725,00 |
|
|
|
4648,00 |
4648,00 |
|
4648,00 |
|
|
|
|
75412 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6500,00 |
6500,00 |
|
6500,00 |
|
|
|
6356,08 |
6356,08 |
|
6356,08 |
|
|
|
|
75412 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75412 |
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
|
|
|
|
1973,15 |
1973,15 |
1973,15 |
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
368375,00 |
328100,00 |
170700,00 |
157400,00 |
24275,00 |
16000,00 |
|
323185,38 |
300139,35 |
167066,28 |
133073,07 |
12462,97 |
10583,06 |
|
|
|
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
368375,00 |
328100,00 |
170700,00 |
157400,00 |
24275,00 |
16000,00 |
|
323185,38 |
300139,35 |
167066,28 |
133073,07 |
12462,97 |
10583,06 |
|
||
|
75702 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75702 |
8110 |
Ods. od samorząd. papier. wart. lub zaciągn. przez jedn. samorz. teryt. kredytów i poż. |
141000,00 |
|
|
|
|
|
141000,00 |
91307,54 |
|
|
|
|
|
91307,54 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
146000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
141000,00 |
91307,54 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
91307,54 |
|
|
Dz. 757 Obsługa długu publicznego |
146000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
141000,00 |
91307,54 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
91307,54 |
||
|
75818 |
4810 |
Rezerwy |
96000,00 |
96000,00 |
|
96000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
96000,00 |
96000,00 |
|
96000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Dz.758 Różne rozliczenia |
96000,00 |
96000,00 |
|
96000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
||
|
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
209921,85 |
|
|
|
|
209921,85 |
|
209595,54 |
|
|
|
|
209595,54 |
|
|
80101 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3256800,00 |
3256800,00 |
3256800,00 |
|
|
|
|
3057543,57 |
3057543,57 |
3057543,57 |
|
|
|
|
|
80101 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
244400,00 |
244400,00 |
244400,00 |
|
|
|
|
219015,19 |
219015,19 |
219015,19 |
|
|
|
|
|
80101 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
617650,00 |
617650,00 |
617650,00 |
|
|
|
|
574990,89 |
574990,89 |
574990,89 |
|
|
|
|
|
80101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
88010,00 |
88010,00 |
88010,00 |
|
|
|
|
70380,59 |
70380,59 |
70380,59 |
|
|
|
|
|
80101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43000,00 |
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
|
31960,00 |
31960,00 |
31960,00 |
|
|
|
|
|
80101 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
1500,00 |
1500,00 |
|
1500,00 |
|
|
|
317,35 |
317,35 |
|
317,35 |
|
|
|
|
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
236048,15 |
236048,15 |
|
236048,15 |
|
|
|
225119,92 |
225119,92 |
|
225119,92 |
|
|
|
|
80101 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
9000,00 |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
1114,38 |
1114,38 |
|
1114,38 |
|
|
|
|
80101 |
4260 |
Zakup energii |
16700,00 |
16700,00 |
|
16700,00 |
|
|
|
10431,99 |
10431,99 |
|
10431,99 |
|
|
|
|
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
3779,35 |
3779,35 |
|
3779,35 |
|
|
|
|
80101 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
4350,00 |
4350,00 |
|
4350,00 |
|
|
|
3150,00 |
3150,00 |
|
3150,00 |
|
|
|
|
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85000,00 |
85000,00 |
|
85000,00 |
|
|
|
83358,56 |
83358,56 |
|
83358,56 |
|
|
|
|
80101 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8200,00 |
8200,00 |
|
8200,00 |
|
|
|
6776,72 |
6776,72 |
|
6776,72 |
|
|
|
|
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3670,00 |
3670,00 |
|
3670,00 |
|
|
|
780,32 |
780,32 |
|
780,32 |
|
|
|
|
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
17500,00 |
17500,00 |
|
17500,00 |
|
|
|
17455,00 |
17455,00 |
|
17455,00 |
|
|
|
|
80101 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
139075,00 |
139075,00 |
|
139075,00 |
|
|
|
139042,37 |
139042,37 |
|
139042,37 |
|
|
|
|
80101 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
7200,00 |
7200,00 |
|
7200,00 |
|
|
|
4339,92 |
4339,92 |
|
4339,92 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4993025,00 |
4783103,15 |
4249860,00 |
533243,15 |
|
209921,85 |
|
4659151,66 |
4449556,12 |
3953890,24 |
495665,88 |
|
209595,54 |
|
|
|
80103 |
3020 |
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń |
14130,00 |
|
|
|
|
14130,00 |
|
13027,90 |
|
|
|
|
13027,90 |
|
|
80103 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
204680,00 |
204680,00 |
204680,00 |
|
|
|
|
174309,39 |
174309,39 |
174309,39 |
|
|
|
|
|
80103 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
13650,00 |
13650,00 |
13650,00 |
|
|
|
|
13579,21 |
13579,21 |
13579,21 |
|
|
|
|
|
80103 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
37120,00 |
37120,00 |
37120,00 |
|
|
|
|
31378,11 |
31378,11 |
31378,11 |
|
|
|
|
|
80103 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5400,00 |
5400,00 |
5400,00 |
|
|
|
|
4490,80 |
4490,80 |
4490,80 |
|
|
|
|
|
80103 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
|
|
|
|
640,00 |
640,00 |
640,00 |
|
|
|
|
|
80103 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18500,00 |
18500,00 |
|
18500,00 |
|
|
|
16716,35 |
16716,35 |
|
16716,35 |
|
|
|
|
80103 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1700,00 |
1700,00 |
|
1700,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80103 |
4260 |
Zakup energii |
2500,00 |
2500,00 |
|
2500,00 |
|
|
|
1219,92 |
1219,92 |
|
1219,92 |
|
|
|
|
80103 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
379,31 |
379,31 |
|
379,31 |
|
|
|
|
80103 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
|
80103 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8500,00 |
8500,00 |
|
8500,00 |
|
|
|
7204,06 |
7204,06 |
|
7204,06 |
|
|
|
|
80103 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
488,10 |
488,10 |
|
488,10 |
|
|
|
|
80103 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
750,00 |
750,00 |
|
750,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80103 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7940,00 |
7940,00 |
|
7940,00 |
|
|
|
7923,82 |
7923,82 |
|
7923,82 |
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
317870,00 |
303740,00 |
261950,00 |
41790,00 |
|
14130,00 |
|
271656,97 |
258629,07 |
224397,51 |
34231,56 |
|
13027,90 |
|
|
|
80104 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
13400,00 |
13400,00 |
|
13400,00 |
|
|
|
11684,94 |
11684,94 |
|
11684,94 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
13400,00 |
13400,00 |
|
13400,00 |
|
|
|
11684,94 |
11684,94 |
|
11684,94 |
|
|
|
|
|
80106 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25780,00 |
|
|
|
|
25780,00 |
|
20390,17 |
|
|
|
|
20390,17 |
|
|
80106 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
360299,27 |
360299,27 |
360299,27 |
|
|
|
|
357300,23 |
357300,23 |
357300,23 |
|
|
|
|
|
80106 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
25650,00 |
25650,00 |
25650,00 |
|
|
|
|
22736,01 |
22736,01 |
22736,01 |
|
|
|
|
|
80106 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
67481,69 |
67481,69 |
67481,69 |
|
|
|
|
66569,69 |
66569,69 |
66569,69 |
|
|
|
|
|
80106 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9533,69 |
9533,69 |
9533,69 |
|
|
|
|
6970,61 |
6970,61 |
6970,61 |
|
|
|
|
|
80106 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19500,00 |
19500,00 |
19500,00 |
|
|
|
|
17327,00 |
17327,00 |
17327,00 |
|
|
|
|
|
80106 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59624,80 |
59624,80 |
|
59624,80 |
|
|
|
53617,27 |
53617,27 |
|
53617,27 |
|
|
|
|
80106 |
4260 |
Zakup energii |
3100,00 |
3100,00 |
|
3100,00 |
|
|
|
1593,92 |
1593,92 |
|
1593,92 |
|
|
|
|
80106 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
650,00 |
650,00 |
|
650,00 |
|
|
|
473,71 |
473,71 |
|
473,71 |
|
|
|
|
80106 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
850,00 |
850,00 |
|
850,00 |
|
|
|
650,00 |
650,00 |
|
650,00 |
|
|
|
|
80106 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15379,55 |
15379,55 |
|
15379,55 |
|
|
|
12722,19 |
12722,19 |
|
12722,19 |
|
|
|
|
80106 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
351,00 |
351,00 |
|
351,00 |
|
|
|
|
80106 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
430,00 |
430,00 |
|
430,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80106 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80106 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
20575,00 |
20575,00 |
|
20575,00 |
|
|
|
20566,96 |
20566,96 |
|
20566,96 |
|
|
|
|
80106 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
350,00 |
350,00 |
|
350,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
609704,00 |
583924,00 |
482464,65 |
101459,35 |
|
25780,00 |
|
581268,76 |
560878,59 |
470903,54 |
89975,05 |
|
20390,17 |
|
|
|
80113 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1250,00 |
|
|
|
|
1250,00 |
|
106,00 |
|
|
|
|
106,00 |
|
|
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35460,00 |
35460,00 |
35460,00 |
|
|
|
|
15724,83 |
15724,83 |
15724,83 |
|
|
|
|
|
80113 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
16500,00 |
16500,00 |
16500,00 |
|
|
|
|
16299,21 |
16299,21 |
16299,21 |
|
|
|
|
|
80113 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
22400,00 |
22400,00 |
22400,00 |
|
|
|
|
4889,48 |
4889,48 |
4889,48 |
|
|
|
|
|
80113 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5200,00 |
5200,00 |
5200,00 |
|
|
|
|
700,53 |
700,53 |
700,53 |
|
|
|
|
|
80113 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000,00 |
10000,00 |
|
10000,00 |
|
|
|
9234,99 |
9234,99 |
|
9234,99 |
|
|
|
|
80113 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
550,00 |
550,00 |
|
550,00 |
|
|
|
|
80113 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
270190,00 |
270190,00 |
|
270190,00 |
|
|
|
216011,35 |
216011,35 |
|
216011,35 |
|
|
|
|
80113 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80113 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
5,00 |
5,00 |
|
5,00 |
|
|
|
0,50 |
0,50 |
|
0,50 |
|
|
|
|
80113 |
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
55,00 |
55,00 |
|
55,00 |
|
|
|
54,00 |
54,00 |
|
54,00 |
|
|
|
|
80113 |
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
290,54 |
290,54 |
290,54 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
364210,00 |
362960,00 |
80560,00 |
282400,00 |
|
1250,00 |
|
263861,43 |
263755,43 |
37904,59 |
225850,84 |
|
106,00 |
|
|
|
80146 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4005,00 |
4005,00 |
|
4005,00 |
|
|
|
3505,00 |
3505,00 |
|
3505,00 |
|
|
|
|
80146 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
680,00 |
680,00 |
|
680,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80146 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
18645,00 |
18645,00 |
|
18645,00 |
|
|
|
16886,68 |
16886,68 |
|
16886,68 |
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
23330,00 |
23330,00 |
|
23330,00 |
|
|
|
20391,68 |
20391,68 |
|
20391,68 |
|
|
|
|
|
80148 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1320,00 |
|
|
|
|
1320,00 |
|
1289,15 |
|
|
|
|
1289,15 |
|
|
80148 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179300,00 |
179300,00 |
179300,00 |
|
|
|
|
154543,42 |
154543,42 |
154543,42 |
|
|
|
|
|
80148 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
10600,00 |
10600,00 |
10600,00 |
|
|
|
|
10173,71 |
10173,71 |
10173,71 |
|
|
|
|
|
80148 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
29200,00 |
29200,00 |
29200,00 |
|
|
|
|
26349,11 |
26349,11 |
26349,11 |
|
|
|
|
|
80148 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4200,00 |
4200,00 |
4200,00 |
|
|
|
|
1884,73 |
1884,73 |
1884,73 |
|
|
|
|
|
80148 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
|
|
13255,08 |
13255,08 |
|
13255,08 |
|
|
|
|
80148 |
4260 |
Zakup energii |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
536,96 |
536,96 |
|
536,96 |
|
|
|
|
80148 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
289,05 |
289,05 |
|
289,05 |
|
|
|
|
80148 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
80148 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
2500,00 |
|
2500,00 |
|
|
|
1479,67 |
1479,67 |
|
1479,67 |
|
|
|
|
80148 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80148 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6210,00 |
6210,00 |
|
6210,00 |
|
|
|
6201,04 |
6201,04 |
|
6201,04 |
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
255380,00 |
254060,00 |
223300,00 |
30760,00 |
|
1320,00 |
|
216151,92 |
214862,77 |
192950,97 |
21911,80 |
|
1289,15 |
|
|
|
80150 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2900,00 |
|
|
|
|
2900,00 |
|
872,48 |
|
|
|
|
872,48 |
|
|
80150 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
|
|
|
|
40607,17 |
40607,17 |
40607,17 |
|
|
|
|
|
80150 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
13300,00 |
13300,00 |
13300,00 |
|
|
|
|
7093,06 |
7093,06 |
7093,06 |
|
|
|
|
|
80150 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
1016,24 |
1016,24 |
1016,24 |
|
|
|
|
|
80150 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
984,34 |
984,34 |
|
984,34 |
|
|
|
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80150 |
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
98200,00 |
95300,00 |
90300,00 |
5000,00 |
|
2900,00 |
|
50573,29 |
49700,81 |
48716,47 |
984,34 |
|
872,48 |
|
|
|
80195 |
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
420,00 |
420,00 |
|
420,00 |
|
|
|
420,00 |
420,00 |
|
420,00 |
|
|
|
|
80195 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
1150,00 |
1150,00 |
1150,00 |
|
|
|
|
459,26 |
459,26 |
459,26 |
|
|
|
|
|
80195 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
80195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11000,00 |
11000,00 |
11000,00 |
|
|
|
|
6419,05 |
6419,05 |
6419,05 |
|
|
|
|
|
80195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5300,00 |
5300,00 |
|
5300,00 |
|
|
|
1846,55 |
1846,55 |
|
1846,55 |
|
|
|
|
80195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150560,00 |
150560,00 |
|
150560,00 |
|
|
|
121231,79 |
121231,79 |
|
121231,79 |
|
|
|
|
80195 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
50640,00 |
50640,00 |
|
50640,00 |
|
|
|
50633,04 |
50633,04 |
|
50633,04 |
|
|
|
|
80195 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
210,00 |
210,00 |
|
210,00 |
|
|
|
204,00 |
204,00 |
|
204,00 |
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
219330,00 |
219330,00 |
12200,00 |
207130,00 |
|
|
|
181213,69 |
181213,69 |
6878,31 |
174335,38 |
|
|
|
|
|
Dz. 801 Oświata i wychowanie |
6894449,00 |
6639147,15 |
5400634,65 |
1238512,50 |
|
255301,85 |
|
6255954,34 |
6010673,10 |
4935641,63 |
1075031,47 |
|
245281,24 |
|
||
|
85153 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
85154 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24204,00 |
24204,00 |
24204,00 |
|
|
|
|
24203,15 |
24203,15 |
24203,15 |
|
|
|
|
|
85154 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
308,00 |
308,00 |
|
308,00 |
|
|
|
307,81 |
307,81 |
|
307,81 |
|
|
|
|
85154 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24479,00 |
24479,00 |
|
24479,00 |
|
|
|
24451,74 |
24451,74 |
|
24451,74 |
|
|
|
|
85154 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4120,26 |
4120,26 |
|
4120,26 |
|
|
|
4120,13 |
4120,13 |
|
4120,13 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
53111,26 |
53111,26 |
24204,00 |
28907,26 |
|
|
|
53082,83 |
53082,83 |
24203,15 |
28879,68 |
|
|
|
|
|
85195 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
50000,00 |
50000,00 |
|
50000,00 |
|
|
|
19500,00 |
19500,00 |
|
19500,00 |
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50000,00 |
50000,00 |
|
50000,00 |
|
|
|
19500,00 |
19500,00 |
|
19500,00 |
|
|
|
|
|
Dz. 851 Ochrona zdrowia |
105111,26 |
105111,26 |
24204,00 |
80907,26 |
|
|
|
72582,83 |
72582,83 |
24203,15 |
48379,68 |
|
|
|
||
|
85205 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
85213 |
4130 |
Skł. na bezp .zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz .z pomocy społ…. |
11000,00 |
11000,00 |
|
11000,00 |
|
|
|
10018,68 |
10018,68 |
|
10018,68 |
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia |
11000,00 |
11000,00 |
|
11000,00 |
|
|
|
10018,68 |
10018,68 |
|
10018,68 |
|
|
|
|
|
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
131000,00 |
|
|
|
|
131000,00 |
|
69784,03 |
|
|
|
|
69784,03 |
|
|
85214 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
443941,75 |
443941,75 |
|
443941,75 |
|
|
|
389564,48 |
389564,48 |
|
389564,48 |
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
574941,75 |
443941,75 |
|
443941,75 |
|
131000,00 |
|
459348,51 |
389564,48 |
|
389564,48 |
|
69784,03 |
|
|
|
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
9463,08 |
|
|
|
|
9463,08 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
9463,08 |
|
|
|
|
9463,08 |
|
|
|
85216 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
139000,00 |
|
|
|
|
139000,00 |
|
133922,96 |
|
|
|
|
133922,96 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
139000,00 |
|
|
|
|
139000,00 |
|
133922,96 |
|
|
|
|
133922,96 |
|
|
|
85219 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. |
5500,00 |
|
|
|
|
5500,00 |
|
4024,92 |
|
|
|
|
4024,92 |
|
|
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
255300,00 |
255300,00 |
255300,00 |
|
|
|
|
219972,61 |
219972,61 |
219972,61 |
|
|
|
|
|
85219 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
17990,00 |
17990,00 |
17990,00 |
|
|
|
|
16985,77 |
16985,77 |
16985,77 |
|
|
|
|
|
85219 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
46400,00 |
46400,00 |
46400,00 |
|
|
|
|
39978,27 |
39978,27 |
39978,27 |
|
|
|
|
|
85219 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6600,00 |
6600,00 |
6600,00 |
|
|
|
|
5686,20 |
5686,20 |
5686,20 |
|
|
|
|
|
85219 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9200,00 |
9200,00 |
|
9200,00 |
|
|
|
9025,88 |
9025,88 |
|
9025,88 |
|
|
|
|
85219 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
1100,00 |
1100,00 |
|
1100,00 |
|
|
|
1100,00 |
1100,00 |
|
1100,00 |
|
|
|
|
85219 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16000,00 |
16000,00 |
|
16000,00 |
|
|
|
14270,28 |
14270,28 |
|
14270,28 |
|
|
|
|
85219 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1800,00 |
1800,00 |
|
1800,00 |
|
|
|
761,49 |
761,49 |
|
761,49 |
|
|
|
|
85219 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
350,21 |
350,21 |
|
350,21 |
|
|
|
|
85219 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
297,00 |
297,00 |
|
297,00 |
|
|
|
|
85219 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6210,00 |
6210,00 |
|
6210,00 |
|
|
|
6201,04 |
6201,04 |
|
6201,04 |
|
|
|
|
85219 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
2200,00 |
2200,00 |
|
2200,00 |
|
|
|
2160,82 |
2160,82 |
|
2160,82 |
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
370800,00 |
365300,00 |
326290,00 |
39010,00 |
|
5500,00 |
|
320814,49 |
316789,57 |
282622,85 |
34166,72 |
|
4024,92 |
|
|
|
85228 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4600,00 |
|
|
|
|
4600,00 |
|
4261,01 |
|
|
|
|
4261,01 |
|
|
85228 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
158200,00 |
158200,00 |
158200,00 |
|
|
|
|
156976,36 |
156976,36 |
156976,36 |
|
|
|
|
|
85228 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
10200,00 |
10200,00 |
10200,00 |
|
|
|
|
9996,33 |
9996,33 |
9996,33 |
|
|
|
|
|
85228 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
|
29579,60 |
29579,60 |
29579,60 |
|
|
|
|
|
85228 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4200,00 |
4200,00 |
4200,00 |
|
|
|
|
2641,10 |
2641,10 |
2641,10 |
|
|
|
|
|
85228 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
2686,00 |
2686,00 |
2686,00 |
|
|
|
|
|
85228 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7000,00 |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
6976,17 |
6976,17 |
|
6976,17 |
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
217200,00 |
212600,00 |
205600,00 |
7000,00 |
|
4600,00 |
|
213116,57 |
208855,56 |
201879,39 |
6976,17 |
|
4261,01 |
|
|
|
85230 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
210000,00 |
|
|
|
|
210000,00 |
|
112133,01 |
|
|
|
|
112133,01 |
|
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
210000,00 |
|
|
|
|
210000,00 |
|
112133,01 |
|
|
|
|
112133,01 |
|
|
|
85295 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15956,00 |
15956,00 |
15956,00 |
|
|
|
|
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
|
|
|
|
|
85295 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
2920,25 |
2920,25 |
2920,25 |
|
|
|
|
1377,60 |
1377,60 |
1377,60 |
|
|
|
|
|
85295 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
|
|
|
|
196,00 |
196,00 |
196,00 |
|
|
|
|
|
85295 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
121,42 |
121,42 |
|
121,42 |
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
20291,25 |
20291,25 |
19291,25 |
1000,00 |
|
|
|
9695,02 |
9695,02 |
9573,60 |
121,42 |
|
|
|
|
|
Dz. 852 Pomoc społeczna |
1555233,00 |
1055133,00 |
551181,25 |
503951,75 |
|
500100,00 |
|
1268512,32 |
934923,31 |
494075,84 |
440847,47 |
|
333589,01 |
|
||
|
85401 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5790,00 |
|
|
|
|
5790,00 |
|
4304,94 |
|
|
|
|
4304,94 |
|
|
85401 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77930,00 |
77930,00 |
77930,00 |
|
|
|
|
53190,07 |
53190,07 |
53190,07 |
|
|
|
|
|
85401 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
14500,00 |
14500,00 |
14500,00 |
|
|
|
|
7349,67 |
7349,67 |
7349,67 |
|
|
|
|
|
85401 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
16850,00 |
16850,00 |
16850,00 |
|
|
|
|
11010,19 |
11010,19 |
11010,19 |
|
|
|
|
|
85401 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2450,00 |
2450,00 |
2450,00 |
|
|
|
|
1527,98 |
1527,98 |
1527,98 |
|
|
|
|
|
85401 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2870,00 |
2870,00 |
|
2870,00 |
|
|
|
14,76 |
14,76 |
|
14,76 |
|
|
|
|
85401 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85401 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500,00 |
1500,00 |
|
1500,00 |
|
|
|
42,18 |
42,18 |
|
42,18 |
|
|
|
|
85401 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85401 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
9480,00 |
9480,00 |
|
9480,00 |
|
|
|
4491,84 |
4491,84 |
|
4491,84 |
|
|
|
|
85401 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
133570,00 |
127780,00 |
111730,00 |
16050,00 |
|
5790,00 |
|
81931,63 |
77626,69 |
73077,91 |
4548,78 |
|
4304,94 |
|
|
|
85412 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
1970,00 |
1970,00 |
1970,00 |
|
|
|
|
1145,70 |
1145,70 |
1145,70 |
|
|
|
|
|
85412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
|
|
|
|
144,55 |
144,55 |
144,55 |
|
|
|
|
|
85412 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11500,00 |
11500,00 |
11500,00 |
|
|
|
|
6700,00 |
6700,00 |
6700,00 |
|
|
|
|
|
85412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1100,00 |
1100,00 |
|
1100,00 |
|
|
|
338,42 |
338,42 |
|
338,42 |
|
|
|
|
85412 |
4220 |
Zakup środków żywności |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
834,88 |
834,88 |
|
834,88 |
|
|
|
|
85412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8600,00 |
8600,00 |
|
8600,00 |
|
|
|
6855,57 |
6855,57 |
|
6855,57 |
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej … |
24460,00 |
24460,00 |
13760,00 |
10700,00 |
|
|
|
16019,12 |
16019,12 |
7990,25 |
8028,87 |
|
|
|
|
|
85415 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
85400,00 |
|
|
|
|
85400,00 |
|
57200,00 |
|
|
|
|
57200,00 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
85400,00 |
|
|
|
|
85400,00 |
|
57200,00 |
|
|
|
|
57200,00 |
|
|
|
85416 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25960,00 |
|
|
|
|
25960,00 |
|
22058,00 |
|
|
|
|
22058,00 |
|
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
25960,00 |
|
|
|
|
25960,00 |
|
22058,00 |
|
|
|
|
22058,00 |
|
|
|
85446 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
580,00 |
580,00 |
|
580,00 |
|
|
|
417,00 |
417,00 |
|
417,00 |
|
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie zauczycieli |
580,00 |
580,00 |
|
580,00 |
|
|
|
417,00 |
417,00 |
|
417,00 |
|
|
|
|
|
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza |
269970,00 |
152820,00 |
125490,00 |
27330,00 |
|
117150,00 |
|
177625,75 |
94062,81 |
81068,16 |
12994,65 |
|
83562,94 |
|
||
|
85502 |
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
2505,30 |
2505,30 |
|
2505,30 |
|
|
|
2505,30 |
2505,30 |
|
2505,30 |
|
|
|
|
85502 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
116,16 |
116,16 |
|
116,16 |
|
|
|
8,25 |
8,25 |
|
8,25 |
|
|
|
|
|
Świadcz.rodz.,świadcz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ. |
2621,46 |
2621,46 |
|
2621,46 |
|
|
|
2513,55 |
2513,55 |
|
2513,55 |
|
|
|
|
|
85504 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46400,00 |
46400,00 |
46400,00 |
|
|
|
|
45890,96 |
45890,96 |
45890,96 |
|
|
|
|
|
85504 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
|
3380,54 |
3380,54 |
3380,54 |
|
|
|
|
|
85504 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
8800,00 |
8800,00 |
8800,00 |
|
|
|
|
8386,87 |
8386,87 |
8386,87 |
|
|
|
|
|
85504 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1400,00 |
1400,00 |
1400,00 |
|
|
|
|
1193,10 |
1193,10 |
1193,10 |
|
|
|
|
|
85504 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1600,00 |
1600,00 |
|
1600,00 |
|
|
|
1550,26 |
1550,26 |
|
1550,26 |
|
|
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
61700,00 |
61700,00 |
60100,00 |
1600,00 |
|
|
|
60401,73 |
60401,73 |
58851,47 |
1550,26 |
|
|
|
|
|
85508 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
60000,00 |
60000,00 |
|
60000,00 |
|
|
|
56291,82 |
56291,82 |
|
56291,82 |
|
|
|
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
60000,00 |
60000,00 |
|
60000,00 |
|
|
|
56291,82 |
56291,82 |
|
56291,82 |
|
|
|
|
|
Dz.855 – Rodzina |
124321,46 |
124321,46 |
60100,00 |
64221,46 |
|
|
|
119207,10 |
119207,10 |
58851,47 |
60355,63 |
|
|
|
||
|
90001 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
10800,00 |
10800,00 |
|
10800,00 |
|
|
|
3360,25 |
3360,25 |
|
3360,25 |
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
10800,00 |
10800,00 |
|
10800,00 |
|
|
|
3360,25 |
3360,25 |
|
3360,25 |
|
|
|
|
|
90002 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
|
|
|
|
33377,73 |
33377,73 |
33377,73 |
|
|
|
|
|
90002 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
|
|
|
|
2684,40 |
2684,40 |
2684,40 |
|
|
|
|
|
90002 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
6600,00 |
6600,00 |
6600,00 |
|
|
|
|
6166,65 |
6166,65 |
6166,65 |
|
|
|
|
|
90002 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
619,70 |
619,70 |
619,70 |
|
|
|
|
|
90002 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
600,00 |
|
600,00 |
|
|
|
542,01 |
542,01 |
|
542,01 |
|
|
|
|
90002 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2800,00 |
2800,00 |
|
2800,00 |
|
|
|
2723,20 |
2723,20 |
|
2723,20 |
|
|
|
|
90002 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
650766,18 |
650766,18 |
|
650766,18 |
|
|
|
555242,70 |
555242,70 |
|
555242,70 |
|
|
|
|
90002 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
|
|
|
23,40 |
23,40 |
|
23,40 |
|
|
|
|
90002 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1200,00 |
1200,00 |
|
1200,00 |
|
|
|
1162,70 |
1162,70 |
|
1162,70 |
|
|
|
|
90002 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
450,00 |
450,00 |
|
450,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
702166,18 |
702166,18 |
46300,00 |
655866,18 |
|
|
|
602542,49 |
602542,49 |
42848,48 |
559694,01 |
|
|
|
|
|
90003 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
123,48 |
123,48 |
|
123,48 |
|
|
|
|
90003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
301147,00 |
301147,00 |
|
301147,00 |
|
|
|
225999,55 |
225999,55 |
|
225999,55 |
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
301347,00 |
301347,00 |
|
301347,00 |
|
|
|
226123,03 |
226123,03 |
|
226123,03 |
|
|
|
|
|
90005 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
90013 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58500,00 |
58500,00 |
|
58500,00 |
|
|
|
49500,00 |
49500,00 |
|
49500,00 |
|
|
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
58500,00 |
58500,00 |
|
58500,00 |
|
|
|
49500,00 |
49500,00 |
|
49500,00 |
|
|
|
|
|
90015 |
4260 |
Zakup energii |
110000,00 |
110000,00 |
|
110000,00 |
|
|
|
99211,94 |
99211,94 |
|
99211,94 |
|
|
|
|
90015 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
67000,00 |
67000,00 |
|
67000,00 |
|
|
|
31369,08 |
31369,08 |
|
31369,08 |
|
|
|
|
90015 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
4741,65 |
4741,65 |
|
4741,65 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
182000,00 |
182000,00 |
|
182000,00 |
|
|
|
135322,67 |
135322,67 |
|
135322,67 |
|
|
|
|
|
90095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
1930,02 |
1930,02 |
|
1930,02 |
|
|
|
|
90095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
1690,59 |
1690,59 |
|
1690,59 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
7000,00 |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
3620,61 |
3620,61 |
|
3620,61 |
|
|
|
|
|
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1266813,18 |
1266813,18 |
46300,00 |
1220513,18 |
|
|
|
1020469,05 |
1020469,05 |
42848,48 |
977620,57 |
|
|
|
||
|
92109 |
2480 |
Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult. |
281920,00 |
|
|
|
281920,00 |
|
|
264920,00 |
|
|
|
264920,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
281920,00 |
|
|
|
281920,00 |
|
|
264920,00 |
|
|
|
264920,00 |
|
|
|
|
92116 |
2480 |
Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult. |
280000,00 |
|
|
|
280000,00 |
|
|
259000,00 |
|
|
|
259000,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
280000,00 |
|
|
|
280000,00 |
|
|
259000,00 |
|
|
|
259000,00 |
|
|
|
|
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
561920,00 |
|
|
|
561920,00 |
|
|
523920,00 |
|
|
|
523920,00 |
|
|
||
|
Ogółem I – wydatki bieżące na zadania własne |
14785216,24 |
13058519,39 |
8400409,90 |
4658109,49 |
586195,00 |
999501,85 |
141000,00 |
12856343,24 |
11485159,35 |
7645393,77 |
3839765,58 |
536382,97 |
743493,38 |
91307,54 |
||
- Zestawienie realizacji wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2020 rok
|
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków bieżących na programy na 31.12.2020 r. |
z tego: |
|
|
|
|
Wykonanie wydatków bieżących na programy za rok 2020 |
z tego: |
|
|
|
|
||
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
|
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
wydatki jednostek budżet.
|
z tego: |
|
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
|||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
|||||||||||||
|
80101 |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
99395,00 |
99395,00 |
|
99395,00 |
|
|
|
99395,00 |
99395,00 |
|
99395,00 |
|
|
|
|
80101 |
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
605,00 |
605,00 |
|
605,00 |
|
|
|
605,00 |
605,00 |
|
605,00 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
100000,00 |
100000,00 |
|
100000,00 |
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
|
100000,00 |
|
|
|
|
|
80195 |
3247 |
Stypendia dla uczniów |
25200,00 |
|
|
|
|
25200,00 |
|
14400,00 |
|
|
|
|
14400,00 |
|
|
80195 |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56255,86 |
56255,86 |
56255,86 |
|
|
|
|
16634,90 |
16634,90 |
16634,90 |
|
|
|
|
|
80195 |
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600,09 |
600,09 |
600,09 |
|
|
|
|
600,09 |
600,09 |
600,09 |
|
|
|
|
|
80195 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16858,37 |
16858,37 |
16858,37 |
|
|
|
|
5855,62 |
5855,62 |
5855,62 |
|
|
|
|
|
80195 |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
|
|
|
|
47,00 |
47,00 |
47,00 |
|
|
|
|
|
80195 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
2009,46 |
2009,46 |
2009,46 |
|
|
|
|
814,97 |
814,97 |
814,97 |
|
|
|
|
|
80195 |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
|
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
80195 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
66632,43 |
66632,43 |
66632,43 |
|
|
|
|
35458,43 |
35458,43 |
35458,43 |
|
|
|
|
|
80195 |
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
734,10 |
734,10 |
734,10 |
|
|
|
|
734,10 |
734,10 |
734,10 |
|
|
|
|
|
80195 |
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78500,35 |
78500,35 |
|
78500,35 |
|
|
|
72910,35 |
72910,35 |
|
72910,35 |
|
|
|
|
80195 |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
37791,05 |
37791,05 |
|
37791,05 |
|
|
|
2391,05 |
2391,05 |
|
2391,05 |
|
|
|
|
80195 |
4307 |
Zakup usług pozostałych |
166773,44 |
166773,44 |
|
166773,44 |
|
|
|
20015,00 |
20015,00 |
|
20015,00 |
|
|
|
|
80195 |
4707 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
454409,15 |
429209,15 |
143144,31 |
286064,84 |
|
25200,00 |
|
169868,51 |
155468,51 |
60152,11 |
95316,40 |
|
14400,00 |
|
|
|
Dz. 801 – Oświata i wychowania |
554409,15 |
529209,15 |
143144,31 |
386064,84 |
|
25200,00 |
|
269868,51 |
255468,51 |
60152,11 |
195316,40 |
|
14400,00 |
|
||
|
85395 |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4805,80 |
4805,80 |
4805,80 |
|
|
|
|
4805,80 |
4805,80 |
4805,80 |
|
|
|
|
|
85395 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
827,62 |
827,62 |
827,62 |
|
|
|
|
827,62 |
827,62 |
827,62 |
|
|
|
|
|
85395 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
117,79 |
117,79 |
117,79 |
|
|
|
|
117,79 |
117,79 |
117,79 |
|
|
|
|
|
85395 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
|
|
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
6111,21 |
6111,21 |
6111,21 |
|
|
|
|
6111,21 |
6111,21 |
6111,21 |
|
|
|
|
|
|
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
6111,21 |
6111,21 |
6111,21 |
|
|
|
|
6111,21 |
6111,21 |
6111,21 |
|
|
|
|
||
|
Ogółem II – wydatki na programy |
560520,36 |
535320,36 |
149255,52 |
386064,84 |
|
25200,00 |
|
275979,72 |
261579,72 |
66263,32 |
195316,40 |
|
14400,00 |
|
||
|
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. na 31.12.2020r. |
z tego: |
|
|
|
|
Wykon. wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
|
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
obsługa długu |
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
|
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
obsługa długu |
|||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
|||||||||||||
- Zestawienie realizacji wydatków bieżących na zadania zlecone za 2020 rok
|
01095 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
3591,00 |
3591,00 |
3591,00 |
|
|
|
|
3591,00 |
3591,00 |
3591,00 |
|
|
|
|
|
01095 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
|
|
|
|
514,60 |
514,60 |
514,60 |
|
|
|
|
|
01095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21000,00 |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
|
|
21000,00 |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
|
|
|
01095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
698,58 |
698,58 |
|
698,58 |
|
|
|
698,58 |
698,58 |
|
698,58 |
|
|
|
|
01095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
991,50 |
991,50 |
|
991,50 |
|
|
|
991,50 |
991,50 |
|
991,50 |
|
|
|
|
01095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1339784,12 |
1339784,12 |
12000,00 |
|
|
|
|
1339784,12 |
1339784,12 |
10500,00 |
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
1366579,80 |
1366579,80 |
12000,00 |
|
|
|
|
1366579,80 |
1366579,80 |
10500,00 |
|
|
|
|
|
|
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo |
1366579,80 |
1366579,80 |
12000,00 |
0,00 |
|
|
|
1366579,80 |
1366579,80 |
10500,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31324,00 |
31324,00 |
31324,00 |
|
|
|
|
29261,26 |
29261,26 |
29261,26 |
|
|
|
|
|
75011 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
5356,00 |
5356,00 |
43324,00 |
|
|
|
|
5003,24 |
5003,24 |
39761,26 |
|
|
|
|
|
75011 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
57000,00 |
57000,00 |
820,00 |
57000,00 |
|
|
|
29408,20 |
29408,20 |
769,50 |
29408,20 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
93680,00 |
93680,00 |
75468,00 |
|
|
|
|
63672,70 |
63672,70 |
69792,02 |
|
|
|
|
|
|
75056 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
30840,00 |
|
|
|
|
30840,00 |
|
24340,00 |
|
|
|
|
24340,00 |
|
|
75056 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
986,00 |
986,00 |
|
986,00 |
|
|
|
986,00 |
986,00 |
|
986,00 |
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
31826,00 |
986,00 |
|
986,00 |
|
30840,00 |
|
25326,00 |
986,00 |
|
986,00 |
|
24340,00 |
|
|
|
Dz.750 – Administracja publiczna |
125506,00 |
94666,00 |
75468,00 |
986,00 |
|
30840,00 |
|
88998,70 |
64658,70 |
69792,02 |
986,00 |
|
24340,00 |
|
||
|
75101 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
153,45 |
153,45 |
153,45 |
|
|
|
|
153,45 |
153,45 |
153,45 |
|
|
|
|
|
75101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
|
|
|
|
22,10 |
22,10 |
22,10 |
|
|
|
|
|
75101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
897,45 |
897,45 |
897,45 |
|
|
|
|
897,45 |
897,45 |
897,45 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1073,00 |
1073,00 |
1073,00 |
|
|
|
|
1073,00 |
1073,00 |
1073,00 |
|
|
|
|
|
|
75107 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
25400,00 |
|
|
|
|
25400,00 |
|
25400,00 |
|
|
|
|
25400,00 |
|
|
75107 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
2002,59 |
2002,59 |
2002,59 |
|
|
|
|
2002,59 |
2002,59 |
2002,59 |
|
|
|
|
|
75107 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
258,50 |
258,50 |
258,50 |
|
|
|
|
258,50 |
258,50 |
258,50 |
|
|
|
|
|
75107 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13240,94 |
13240,94 |
13240,94 |
|
|
|
|
13240,94 |
13240,94 |
13240,94 |
|
|
|
|
|
75107 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
593,97 |
593,97 |
|
593,97 |
|
|
|
593,97 |
593,97 |
|
593,97 |
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta RP |
41496,00 |
16096,00 |
15502,03 |
593,97 |
|
25400,00 |
|
41496,00 |
16096,00 |
15502,03 |
593,97 |
|
25400,00 |
|
|
|
Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
42569,00 |
17169,00 |
16575,03 |
593,97 |
|
25400,00 |
|
42569,00 |
17169,00 |
16575,03 |
593,97 |
|
25400,00 |
|
||
|
80153 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
274,15 |
274,15 |
274,15 |
|
|
|
|
274,15 |
274,15 |
274,15 |
|
|
|
|
|
80153 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
49,16 |
49,16 |
49,16 |
|
|
|
|
49,16 |
49,16 |
49,16 |
|
|
|
|
|
80153 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6,72 |
6,72 |
6,72 |
|
|
|
|
6,72 |
6,72 |
6,72 |
|
|
|
|
|
80153 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3983,82 |
3983,82 |
|
3983,82 |
|
|
|
3983,82 |
3983,82 |
|
3983,82 |
|
|
|
|
80153 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
29020,80 |
29020,80 |
45906,53 |
29020,80 |
|
|
|
29020,80 |
29020,80 |
45906,53 |
29020,80 |
|
|
|
|
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80153 |
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
33334,65 |
33334,65 |
45906,53 |
33004,62 |
|
|
|
33334,65 |
33334,65 |
45906,53 |
33004,62 |
|
|
|
|
|
Dz.801 – Oświata i wychowanie |
33334,65 |
33334,65 |
45906,53 |
33004,62 |
|
|
|
33334,65 |
33334,65 |
45906,53 |
33004,62 |
|
|
|
||
|
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
454,56 |
|
|
|
|
454,56 |
|
332,52 |
|
|
|
|
332,52 |
|
|
85215 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9,09 |
9,09 |
|
9,09 |
|
|
|
6,65 |
6,65 |
|
6,65 |
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
463,65 |
9,09 |
|
9,09 |
|
454,56 |
|
339,17 |
6,65 |
|
6,65 |
|
332,52 |
|
|
|
Dz. 852 – Pomoc społeczna |
463,65 |
9,09 |
|
9,09 |
|
454,56 |
|
339,17 |
6,65 |
|
6,65 |
|
332,52 |
|
||
|
85501 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
3803634,00 |
|
|
|
|
3803634,00 |
|
3803561,50 |
|
|
|
|
3803561,50 |
|
|
85501 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16600,00 |
16600,00 |
16600,00 |
|
|
|
|
16542,13 |
16542,13 |
16542,13 |
|
|
|
|
|
85501 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
988,74 |
988,74 |
988,74 |
|
|
|
|
|
85501 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
|
1071499,38 |
1071499,38 |
1071499,38 |
|
|
|
|
|
85501 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
488,85 |
488,85 |
488,85 |
|
|
|
|
|
85501 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
|
|
|
|
185572,57 |
185572,57 |
185572,57 |
|
|
|
|
|
85501 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28,00 |
28,00 |
|
28,00 |
|
|
|
20069,80 |
20069,80 |
20069,80 |
0,00 |
|
|
|
|
85501 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7800,00 |
7800,00 |
|
7800,00 |
|
|
|
7463,50 |
7463,50 |
|
7463,50 |
|
|
|
|
85501 |
4440 |
Odpis na zfśs |
780,00 |
780,00 |
|
780,00 |
|
|
|
775,13 |
775,13 |
|
775,13 |
|
|
|
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3836242,00 |
32608,00 |
24000,00 |
8608,00 |
|
3803634,00 |
|
5106961,60 |
1303400,10 |
1295161,47 |
8238,63 |
|
3803561,50 |
|
|
|
85502 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
1648207,00 |
|
|
|
|
1648207,00 |
|
1630087,09 |
|
|
|
|
1630087,09 |
|
|
85502 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24200,00 |
24200,00 |
24200,00 |
|
|
|
|
23146,03 |
23146,03 |
23146,03 |
|
|
|
|
|
85502 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
|
|
|
|
988,74 |
988,74 |
988,74 |
|
|
|
|
|
85502 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
86800,00 |
86800,00 |
86800,00 |
|
|
|
|
86163,91 |
86163,91 |
86163,91 |
|
|
|
|
|
85502 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
|
696,24 |
696,24 |
696,24 |
|
|
|
|
|
85502 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4800,00 |
4800,00 |
4800,00 |
|
|
|
|
4800,00 |
4800,00 |
4800,00 |
|
|
|
|
|
85502 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
837,00 |
837,00 |
|
837,00 |
|
|
|
506,81 |
506,81 |
|
506,81 |
|
|
|
|
85502 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11500,00 |
11500,00 |
|
11500,00 |
|
|
|
11338,49 |
11338,49 |
|
11338,49 |
|
|
|
|
85502 |
4440 |
Odpis na zfśs |
780,00 |
780,00 |
|
780,00 |
|
|
|
775,13 |
775,13 |
|
775,13 |
|
|
|
|
85502 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
359,00 |
359,00 |
|
359,00 |
|
|
|
|
|
Świadcz.rodz.,świadcz.z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ. |
1779324,00 |
131117,00 |
117600,00 |
13517,00 |
|
1648207,00 |
|
1758861,44 |
128774,35 |
115794,92 |
12979,43 |
|
1630087,09 |
|
|
|
85503 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
|
|
|
|
123,27 |
123,27 |
123,27 |
|
|
|
|
|
85503 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|
|
|
|
21,22 |
21,22 |
21,22 |
|
|
|
|
|
85503 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
3,01 |
3,01 |
|
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
200,00 |
200,00 |
196,00 |
|
|
|
|
147,50 |
147,50 |
144,49 |
|
|
|
|
|
|
85504 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
151800,00 |
|
|
|
|
151800,00 |
|
143100,00 |
|
|
|
|
143100,00 |
|
|
85504 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
556,84 |
556,84 |
556,84 |
|
|
|
|
|
85504 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
|
|
|
|
79,20 |
79,20 |
79,20 |
|
|
|
|
|
85504 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3475,00 |
3475,00 |
3475,00 |
|
|
|
|
3233,66 |
3233,66 |
3233,66 |
|
|
|
|
|
85504 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
98,00 |
98,00 |
|
98,00 |
|
|
|
|
85504 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
840,00 |
840,00 |
|
840,00 |
|
|
|
802,30 |
802,30 |
|
802,30 |
|
|
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
157000,00 |
5200,00 |
4160,00 |
1040,00 |
|
151800,00 |
|
147870,00 |
4770,00 |
3869,70 |
900,30 |
|
143100,00 |
|
|
|
85513 |
4130 |
Skł. na bezp .zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz .z pomocy społ…. |
24282,00 |
24282,00 |
|
24282,00 |
|
|
|
24246,00 |
24246,00 |
|
24246,00 |
|
|
|
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … |
24282,00 |
24282,00 |
|
24282,00 |
|
|
|
24246,00 |
24246,00 |
|
24246,00 |
|
|
|
|
|
Dz.855 – Rodzina |
5797048,00 |
193407,00 |
145956,00 |
47447,00 |
|
5603641,00 |
|
7038086,54 |
1461337,95 |
1414970,58 |
46364,36 |
|
5576748,59 |
|
||
|
Ogółem III – wydatki bieżące na zadania zlecone |
7309321,10 |
1648985,54 |
225470,66 |
1423514,88 |
|
5660335,56 |
|
7269959,50 |
1643138,39 |
220708,59 |
1422429,80 |
|
5626821,11 |
|
||
|
Ogółem wydatki bieżące (I+II+III) |
22655057,7 |
15242825,29 |
8775136,08 |
6467689,21 |
586195 |
6685037,41 |
141000 |
20402282,46 |
13389877,46 |
7932365,68 |
5457511,78 |
536382,97 |
6384714,49 |
91307,54 |
||
|
IV. Zestawienie realizacji wydatkó |
w majątkowych za 2020 rok |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
z tego: |
|
||||||||
|
|
w tym: |
|
|
z tego: |
|
|
||||||||||
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2020r.
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020r. |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jednostkami sam. terytor. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. |
475000,00 |
475000,00 |
|
|
474686,09 |
474686,09 |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
475000,00 |
475000,00 |
|
|
474686,09 |
474686,09 |
|
|
|
|
Dz. 600 – Transport i łączność |
475000,00 |
475000,00 |
|
|
474686,09 |
474686,09 |
|
|
||
|
70005 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwest. jed. budżet. |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
|
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
10000,00 |
|
|
||
|
75023 |
6057 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
161752,69 |
161752,69 |
161752,69 |
|
159345,33 |
159345,33 |
159345,33 |
|
|
75023 |
6059 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
36665,75 |
36665,75 |
36665,75 |
|
30119,77 |
30119,77 |
30119,77 |
|
|
75023 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwest. jed. budżet. |
48000,00 |
48000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
246418,44 |
246418,44 |
198418,44 |
|
189465,10 |
189465,10 |
189465,10 |
|
|
|
Dz. 750 – Administracja publiczna |
246418,44 |
246418,44 |
198418,44 |
|
189465,10 |
189465,10 |
189465,10 |
|
||
|
75412 |
6060 |
Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet. |
95200,00 |
95200,00 |
|
|
95200,00 |
95200,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
95200,00 |
95200,00 |
|
|
95200,00 |
95200,00 |
|
|
|
|
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
95200,00 |
95200,00 |
|
|
95200,00 |
95200,00 |
|
|
||
|
90005 |
6057 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
1600000,00 |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90005 |
6059 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
6200,00 |
6200,00 |
6200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Ochrona powietrza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90005 |
atmosferycznego i klimatu |
1606200,00 |
1606200,00 |
1606200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1606200,00 |
1606200,00 |
1606200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
92601 |
6057 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
156136,50 |
156136,50 |
156136,50 |
|
156136,50 |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
92601 |
6059 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
33420,73 |
33420,73 |
33420,73 |
|
29553,50 |
29553,50 |
29553,50 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
189557,23 |
189557,23 |
189557,23 |
|
185690,00 |
185690,00 |
185690,00 |
|
|
|
Dz.926 |
Kultura fizyczna |
189557,23 |
189557,23 |
189557,23 |
|
185690,00 |
185690,00 |
185690,00 |
|
|
|
Ogółem IV – wydatki majątkowe |
2622375,67 |
2622375,67 |
1994175,67 |
|
955041,19 |
955041,19 |
375155,10 |
|
||
|
Wydatki planowane i wykonane ogółem (I+II+III+IV) |
25277433,37 |
|
|
|
21357323,65 |
|
|
|||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r. Zestawienie realizacji
przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2020
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. |
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Przychody ogółem w tym: |
668.925,87 |
878.925,87 |
131,39 |
|
1) z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
540.298,85 |
750.298,85 |
138,87 |
|
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych |
128.627,02 |
128.627,02 |
100,00 |
|
Rozchody ogółem w tym: |
772.299,00 |
772.299,00 |
100,00 |
|
1) spłata kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
772.299,00 |
772.299,00 |
100,00 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
Budżet Gminy Jaświły na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. i zakładał:
- dochody ogółem w wysokości 20.463.046,74 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 20.295.567,74 zł,
- przychody w wysokości 604.820 zł,
- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 772.299 zł.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy Jaświły w wysokości 167.479 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
- Dochody
Zrealizowane dochody za rok 2020 wyniosły kwotę 23.918.002,56 zł, co stanowi 94,24 % planu rocznego. Dochody bieżące stanowią kwotę 22.318.487,45 zł, a majątkowe 1.599.515,11 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zrealizowano w kwocie 1.517.582,45 zł, co stanowi 100,1% planu i pochodzą:
- z dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 1.366.579,80 zł,
- z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno- bytowych w kwocie 106.655,00 zł,
- z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 39.999,96 zł,
- z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.982,69 zł,
- ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 1.365 zł.
Dz. 600 – Transport i łączność
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 5.686 zł, tj w 127,4% planu i pochodzą one:
- z opłat za wydane zezwolenia na przewóz osób na terenie Gminy – 1.734 zł,
- ze zwrotu wydatków z roku 2019 poniesionych w związku z przewozem osób przez PKS NOVA -
3.952 zł.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uzyskane dochody wyniosły kwotę 78.386,05 zł, co stanowi 102,57% planu i pochodzą:
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.054,23 zł,
- z czynszu najmu za lokale mieszkalne Urzędu Gminy – 42.959,65 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawi własności – 613,28 zł,
- ze sprzedaży majątku – 29.420 zł (działki w Zabielu),
- ze sprzedaży drewna – 309,60 zł,
- z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych – 29,29 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dochody zrealizowano w kwocie 223.176,82 zł, co stanowi 95,2% planu i pochodzą:
- z dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 35.034 zł,
- z dotacji na zadania zlecone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 25.326 zł,
- ze sprzedaży wydawnictwa – 20,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bieżącym - 2.963,88 zł,
- z prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego, prowizji z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych oraz ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 487,61 zł,
- z refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn.”Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach” - 159.345,33 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wpływy w tym dziale zrealizowano w 100% na kwotę 42.569 zł. Pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.073 zł,
- na wybory Prezydenta RP – 41.496 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody zrealizowano na kwotę 147.600 zł, co stanowi 102,5% planu i pochodzą:
- z opłat za wydane umundurowanie – 1.600,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu pożarniczego jednostki OSP w Bobrówce – 4.000 zł,
- z darowizny przekazanej przez jednostkę OSP Bobrówka – 44.000 zł,
- z dwóch dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 48.000 zł i 50.000 zł.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Uzyskane w tym dziale dochody wyniosły kwotę 3.884.309,85 zł, co stanowi 97% planu i pochodzą z:
- podatku od nieruchomości – 1.043.253,22 zł,
- podatku rolnego – 956.150,52 zł,
- podatku leśnego – 43.843,93 zł,
- podatku od środków transportowych – 102.907 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 15.648 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 84.949 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 6.606,27 zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 2.545,82 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 506,97 zł,
- opłaty skarbowej – 15.334 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 57.331,75 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.369,80 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.539.685 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 5.178,57 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 10.411.605 zł. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 9.211.605 zł, w tym:
- oświatowej w wysokości 3.410.663 zł,
- wyrównawczej w wysokości 5.540.687 zł, • równoważącej w wysokości 260.255 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 476.704,88 zł i stanowią 76% planu rocznego. Pochodzą one:
- z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w rozdz. 80153 na kwotę 33.334,65 zł,
- z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106 na kwotę 87.509 zł,
- z wynajmu autobusów szkolnych – 25.354 zł,
- z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.806,50 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewu podatku dochodowego do US, zwrotów z lat ubiegłych – 1.216,86 zł,
- z wynajmu pomieszczeń szkoły – 195,12 zł,
- ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 100.000 zł,
- ze zwrotu kosztów przewozu dzieci na pływalnię w ramach projektu „Umiem pływać” na kwotę
4.320 zł,
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 30.000 zł,
- z dofinansowania projektu „Nauka jest praktyczna 2” na kwotę 128.487,50 zł współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020,
- z dofinansowania projektu „Małe przedszkola oknem na świat” na kwotę 63.481,25 zł współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Dochody w tym dziale na kwotę 383,66 zł pochodzą za zwrotu wydatków z lat ubiegłych poniesionych na skierowanie osób uzależnionych na leczenie.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 420.428,67 zł, tj w 81,49% planu. Pochodzą one przede wszystkim z dotacji celowych:
- na finansowanie zadań zleconych w kwocie 339,17 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- na finansowanie zadań własnych w kwocie 390.531,77 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie).
Pozostałe dochody wykonane pochodzą:
- z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji od przelewów podatku dochodowego do US – 130,50 zł,
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 29.427,23 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskane dochody w łącznej wysokości 50.190 zł zrealizowano w 70,27% planu i pochodzą one:
- z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 45.500 zł,
- z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 4.690 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Dochody w tym dziale, wykonane w 99,48% na kwotę 5.781.214,89 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na wypłatę świadczenia wychowawczego – 3.835.651,94 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.758.861,44 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 147,50 zł,
- na wspieranie rodziny – 147.870 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –
24.246 zł,
Dochody z zadań własnych obejmują zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 12.810,54 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.627,47 zł na realizację zwiększonych zadań asystenta rodziny w związku z pandemią. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 720.746,13 zł co stanowi w 29,25%. W poszczególnych rozdziałach dochody pochodzą:
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 669.662,06 zł,
- z dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy
- 076,40 zł,
- z dofinansowania przez NFOŚiGW w Białymstoku usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy
- 848,50 zł,
- z wpłat mieszkańców, u których usunięto i odebrano odpady zwierające azbest – 17.891,66zł,
- rozliczenia wpływów z lat ubiegłych – 190,01 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną),
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.077,50 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie w tym dziale to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach – 1.280 zł.
Dz. 926 – Kultura fizyczna
Wykonanie w tym dziale, na kwotę 156.136,50 zł, obejmuje refundację wydatków poniesionych na realizacje zadania pn. „Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu”.
- Wydatki
Zrealizowane wydatki za 2020 rok wyniosły kwotę 21.357.323,65 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 20.402.282,46 zł, a na wydatki majątkowe 955.041,19 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 1.396.200,71 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 1.366.579,80 zł.
W ramach wydatków na zadania własne:
- przygotowano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z analizą efektywności kosztowej – 10.500 zł,
- naliczono oraz przekazano odpis na Izby Rolnicze na kwotę 19.120,91 zł.
Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wydatków zrealizowano w 91%, tj. na kwotę 757.074,12 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano:
- koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 29.408,20 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej remontu drogi Jaświły – Starowola – 20.000,00 zł,
- zakup masy asfaltowej – 7.257 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.378,09 zł,
- naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie przepustów – 203.356,58 zł,
- naprawę mostu w Dolistowie Nowym – 4.955,76 zł,
- zakup znaków kierunkowych – 3.032,40 zł.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Powiatu Monieckiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły oraz rozbudowę drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże” na kwotę 474.686,09 zł.
Dz. 630 – Turystyka
Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w roku 2020 nie wykorzystano.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie wykonanie wyniosło 385.689,65 zł, co stanowi 94,19% planu. Wydatki bieżące to:
- podatek od nieruchomości za mienie gminne na kwotę 355.426 zł,
- koszty utrzymania budynków stanowiących własność gminy 20.263,65 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziele na kwotę 10.000 zł dotyczyły wykupu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną na gruncie stanowiącym własność Gminy w miejscowości Bobrówka.
Dz. 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu opracowano materiały przedprojektowe niezbędne do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły na kwotę 14.000 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
W dziale tym wydatkowano kwotę 2.551.705,44 zł, co stanowi 87,85% planu. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:
- zatrudnienie kierownika USC na kwotę 35.034 zł (zadanie zlecone finansowane z dotacji),
- obsługę posiedzeń Rady Gminy na kwotę 61.548,40 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji na kwotę 1.736.287,87 zł,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego na kwotę 25.326 zł (zadanie zlecone sfinansowane
z dotacji)
- promocję gminy – 5.412,55 zł
- utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę
289.674,17 zł,
- opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 36.781 zł,
- dofinansowanie dowozu uczniów na pływalnię w ramach projektu „Umiem pływać” 5.575,00 zł,
- zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 154.831,85 zł,
- składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich –
1.743 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza – 7.414,50 zł.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje pn.”Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach” na kwotę 189.465,10 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale, w wysokości 42.569 zł, w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:
- umowę zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.073 zł, - wybory Prezydenta RP – 41.496 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Łącznie wydatkowano 90,25% planu rocznego, tj. 418.385,38 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych na kwotę 323.185,38 zł.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono specjalny samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Bobrówce za kwotę 85.000 zł oraz motopompę za kwotę 10.200 zł.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki na kwotę 91.307,54 zł z tytułu odsetek od spłacanych 6 kredytów długoterminowych. Dz. 758 - Różne rozliczenia
Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 60.000 zł przeznaczone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 36.000 zł rezerwy ogólnej.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Wykonanie w tym dziale, na kwotę 6.559.157,50 zł, zostało zrealizowane w 87,66% planu.
Poniesione wydatki obejmowały m.in.:
- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie – 4.759.151,66 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.953.890,24 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 271.656,97 zł,
- funkcjonowanie klubów przedszkolaka w miejscowościach Dolistowo, Jaświły i Mikicin – 581.268,76 zł,
- dowożenie uczniów – 263.861,43 zł,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 216.151,92 zł.
Gmina ponosiła koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin. Wydatki na ten cel wyniosły 11.684,94 zł.
SP w Dolistowie realizowała:
- projekty pn.”Nauka jest praktyczna” i „Nauka jest praktyczna 2”. W ramach projektów przeprowadzane były warsztaty dla nauczycieli i uczniów, zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia informatyczne. W roku 2020 zadania zrealizowano na kwotę 81.905,24 zł.
- projekt „Małe przedszkola oknem na świat” na kwotę 8.852,17 zł. W ramach zadania przeprowadzano zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych.
SP w Jaświłach realizowała projekt pn.”Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, w ramach którego przeprowadzone były szkolenia i zakupiono sprzęt komputerowy. Zadanie zrealizowano na kwotę 78.323 zł. Wszystkie projekty będą kontynuowane w roku 2021r.
Ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 100.000 zł. W ramach tych środków zakupiono do nauki zdalnej laptopy z oprogramowaniem oraz zapewniono dostęp do internetu.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki wyniosły kwotę 72.582,83 zł, tj. 69% planu i obejmowały głównie realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. W ramach tych środków wydatkowano także kwotę 7.375 zł na zakup środków ochrony dla pracowników i strażaków w związku z panującą pandemią.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Łącznie wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.268.851,49 zł, co stanowi 81,6% planu rocznego. Realizacja wydatków na zadania zlecone wyniosła 339,17 zł i obejmowała wypłatę ryczałtów energetycznych. Realizacja wydatków na zadania własne wyniosła kwotę 1.268.512,32 zł i obejmowała zadania w zakresie:
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 10.018,68 zł,
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 69.784,03 zł, • opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 389.564,48 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.463,08 zł.
- wypłat zasiłków stałych na kwotę 133.922,96 zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej na kwotę 320.814,49 zł,
- usług opiekuńczych sprawowanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na kwotę 213.116,57 zł,
- dożywiania na kwotę 112.133,01 zł,
- realizację programu Wspieraj seniora – 9.695,02 zł.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym wykonane wydatki na kwotę 6.111,21 zł obejmowały realizację projektu pn.” Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły” dofinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Zakończony projekt miał na celu: wypłatę zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w projekcie oraz przeprowadzenie zajęć integracyjno-rozwojowych, kursów pierwszej pomocy oraz kursów zawodowych, pn. praktyk w sklepie. Skierowany był do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Realizacja wydatków wyniosła ogółem 177.625,75 zł, co stanowi 65,8% planu. Wydatki dotyczyły:
- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 81.931,63 zł,
- organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 16.019,12 zł,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym
79.258 – zł,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 417 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 5.885.983,98 zł. Plan zrealizowano w 99,4%. W ramach zadań zleconych dokonano :
- wypłaty świadczenia wychowawczego – 3.835.651,94 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.758.861,44 zł,
- wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 147,50 zł,
- wydatków na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” - 147.870 zł,
- wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 24.246 zł.
Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:
- przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 2.513,55 zł
- pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 60.401,73 zł,
- pokrywane były wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 56.291,82zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 1.020.469,05 zł. Wykonanie wyniosło 35,5% planu. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanej inwestycji pn. „Instalacje OZE w gminie Jaświły”.
W ramach wydatków bieżących:
- ponoszono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 3.360,25 zł,
- finansowano realizację programu gospodarki odpadami – 602.542,49 zł, w tym:
◦wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami – 42.848,48 zł,
◦materiały biurowe – 542,01 zł,
◦konserwacja programu komputerowego – 2.723,20 zł,
◦odbiór i transport odpadów – 280.389,01 zł,
◦odbiór odpadów komunalnych – 262.483,89 zł,
◦utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 7.995 zł,
◦znaczki pocztowe – 4.374,80 zł, ◦delegacja pracownika – 23,40 zł, ◦odpis na zfśs – 1.162,70 zł.
- ponoszono wydatki na utrzymanie porządku na placach gminnych – 109.707,33 zł,
- przeprowadzono demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – 50.200,67 zł,
- zrealizowano zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki oraz sznurka – 62.215,03 zł,
- pokrywano koszty wyłapywania i utrzymywania bezdomnych psów w schronisku na kwotę
53.500 zł,
- ponoszono opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 135.322,67zł,
- realizowano zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska – 3.620,61 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziele wykonano w 93,2% i dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 264.920 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 259.000 zł.
Dz. 926 - Kultura fizyczna
Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły realizacji inwestycji pn.”Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu” na kwotę 185.690 zł.
Wykonanie budżetu ogółem za 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.560.678,91 zł.
Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
III. Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie za 2020 rok zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.479 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Gmina zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy przebudowie dróg powiatowych położonych na swoim terenie. Uchwałą Rady Gminy z 20 marca 2020 r. zabezpieczono w budżecie na ten cel 151.000 zł, a następnie Uchwałą Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2020 r. dodatkowo 992.000 zł. Dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Spowodowało to powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.006.626,87 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 127.701 zł i wolnymi środkami w wysokości 878.925,87 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała kredyt w wysokości 772.299 zł.
Rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Moniecki na terenie Gminy wyłoniło oferty niższe niż zakładano. Uchwałą Rady Gminy z 28 września 2020 r. zmniejszono plan dotacji dla Powiatu do kwoty 475.000 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 103.373,13 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z tym nie zachodziła konieczność zaciągania w roku 2020 planowanego wcześniej kredytu długoterminowego.
Łącznie plan przychodów budżetu na 2020 rok zrealizowano na kwotę 878.925,87 zł, na którą składały się wolne środki w wysokości 750.298,85 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 128.627,02 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 772.299 zł. Kwota ta obejmowała spłatę rat kapitałowych 6 kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 5.092.530 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012r. - 375.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 97.530 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.140.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 120.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.660.000 zł.
Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za 2020 roku, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. Zawierają one zestawienie pozyskanych przychodów oraz poniesione koszty działalności. Zarówno GOK jak i BPGJ na koniec 2020 roku nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020
( w złotych)
|
L.p. |
Dział rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2020 r. |
|
Dochody na 2020 r. |
|
Wydatki na 2020 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. |
||
|
§ |
Planowane |
Wykonane |
§ |
Planowane |
Wykonane |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
9 |
|
1. |
801-80148 |
Zespół Szkół w Jaświłach – stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
|
140.000,00 |
60.980,83 |
|
140.000,00 |
60.980,83 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki |
|
0830 |
39.950,00 |
60.974,74 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
50,00 |
6,09 |
|
|
|
|
|
|
|
- likwidacja rachunku dochodów |
|
|
|
|
2400 |
0,00 |
33,90 |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
2.000,00 |
1.012,95 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
|
4220 |
137.000,00 |
59.045,77 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
1.000,00 |
888,21 |
|
|
2. |
801-80195 |
Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
|
15.000,00 |
11.618,73 |
|
15.000,00 |
11.618,73 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
14.000,00 |
11.613,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
50,00 |
5,73 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
950,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy |
|
|
|
|
2400 |
0,00 |
3,66 |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
10.800,00 |
9.153,02 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
1.500,00 |
290,45 |
|
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B8556C85-A843-45B0-A4EB-31B657ABE101. Podpisany Strona 1
|
|
|
- podatek od towarów i usług |
|
|
|
|
4530 |
2.700,00 |
2.171,60 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
0,00 |
|
155.000,00 |
72.599,56 |
|
155.000,00 |
72.599,56 |
0,00 |
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B8556C85-A843-45B0-A4EB-31B657ABE101. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2020 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.
Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.
Wykaz majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Szkoła Podstawowa w Dolistowie
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020r. |
Dochody planowane do uzyskania w 2020 roku z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w 2020 roku z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
1.200.600,26 |
1.500,00 |
195,12 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
1.200.600,26 |
1.500,00 |
195,12 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
1.100.095,23 |
1.500,00 |
195,12 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
10.953,64 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
236,31 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
22.248,90 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
67.066,18 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę 11.248,90 zł w pozycji II.6 Urządzenia techniczne w związku z otrzymaniem od Urzędu Gminy Jaświły zestawów kolektorów słonecznych.
Dochody planowane i pozyskane w roku 2020 z prawa własności majątku trwałego pochodzą w dz. 801, rozdz. 80101 § 0750 z wynajmu sali na zajęcia taekwondo.
II. Szkoła Podstawowa w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020r. |
Dochody planowane do uzyskania w 2020 roku z |
Dochody pozyskane w 2020 roku z prawa |
|
|
|
|
prawa własności mienia |
własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
3.835.416,16 |
50.000,00 |
25.354,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
3.835.416,16 |
50.000,00 |
25.354,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
2.412.431,16 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
369.139,37 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
110.745,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
45.669,65 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
24.587,90 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
787.635,05 |
50.000,00 |
25.354,00 |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
85.208,03 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę:
- 11.248,90 zł w pozycji II.6 Urządzenia techniczne w związku z otrzymaniem od Urzędu Gminy Jaświły zestawów kolektorów słonecznych,
- 399.977 zł w pozycji II.7 Środki transportu w związku z otrzymaniem od Urzędu Gminy w Jaświłach autobusu AUTOSAN AA H.
Dochody planowane i pozyskane w roku 2020 z prawa własności majątku trwałego pochodzą w dz. 801, rozdz. 80113 § 0830 z wynajmu autokaru szkolnego.
III. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020 r. |
Dochody planowane do uzyskania w 2020 roku z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w 2020 roku z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
0,00 |
|
|
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
0,00 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
0,00 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
0,00 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
0,00 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
0,00 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa |
0,00 |
|
|
|
|
finansowe |
|
|
|
Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2020 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2020 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
4.663,27 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
4.663,27 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
- |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
- |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2020 r. uległa zmniejszeniu w pozycji II.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o kwotę 8.860 zł w związku ze zdjęciem ze stanu ksero o wartości 4.000 zł oraz kserokopiarki o wartości 4.860 zł.
- Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2020 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2020 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
99.444,23 |
16.000,00 |
14.700,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
844,89 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
98.599,34 |
16.000,00 |
14.700,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
88.056,50 |
16.000,00 |
14.700,00 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
6.492,84 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
- |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i |
4.050,00 |
- |
- |
|
|
wyposażenie (grupa 8) |
|
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 r. nie uległa zmianie.
Dochody uzyskane w roku 2020 z prawa własności majątku trwałego pochodziły z opłat za wynajem lokali.
- Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2020 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2020 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
29.743,72 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
2.270,08 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
27.473,64 |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
27.473,64 |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
- |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę 999 zł w pozycji I Wartości niematerialne i prawne w związku z zakupem programu biurowego Microsoft Office 2019 Home&Business.
VII. Urząd Gminy Jaświły
Wykaz majątku trwałego według stanu na 31 grudnia 2020 roku
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2020 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2020 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
43.061.310,71 |
119.120,00 |
124.726,13 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
51.240,48 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
42.803.570,23 |
119.120,00 |
124.726,13 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
3.144.816,28 |
39.120,00 |
37.766,52 |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
3.149.692,91 |
40.000,00 |
42.959,65 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) |
32.911.063,42 |
40.000,00 |
39.999,96 |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
99.695,63 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery) |
201.505,51 |
- |
- |
|
6. |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
8.859,00 |
- |
- |
|
7. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
1.690.538,56 |
- |
- |
|
8. |
Środki transportu (grupa 7) |
1.430.677,66 |
- |
4.000,00 |
|
9. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
166.721,26 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
206.500,00 |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
206.500,00 |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło w związku ze zdjęciem ze stanu programu antywirusowego ESET – 3.198,00 zł.
Zmniejszenie wartości gruntów (grupa 0) na kwotę 6.618,10 zł nastąpiło wskutek:
- sprzedaży działki we wsi Zabiele aktem notarialnym nr 4275/2020 – 2.698,10 zł, – sprzedaży działki we wsi Zabiele aktem notarialnym nr 2054/2020 – 3.920,00 zł.
Zwiększenie wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 10.000,00 zł pochodzi z wykupu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną na gruncie stanowiącym własność Gminy.
Zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 359.950,10 pochodzi z:
- budowy placu zabaw w Bobrówce – 67.390,90 zł,
- budowy placu zabaw w Brzozowej – 50.068,89 zł,
- budowy placu zabaw w Zabielu – 73.765,21 zł,
- rewitalizacji terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach – 168.725,10zł.
Zmniejszenie wartości urządzeń technicznych (grupa 6) na kwotę 488.574,50 zł wynika z przekazania zestawów kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach projektu pn. „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły”:
- SP w Dolistowie – 11.248,90 zł,
- SP w Jaświłach – 11.248,90 zł,
- DPS w Mocieszach – 12.498,77 zł,
- 62 zestawy mieszkańcom gminy Jaświły – 453.577,93 zł.
Zmniejszenie wartości środków transportu (grupa 7) na kwotę 485.083,03 zł związane jest ze:
- zdjęciem ze stanu samochodu specjalnego pożarniczego jednostki OSP w Bobrówce, który został sprzedany – 85.106,03 zł,
- przekazaniem na stan SP w Jaświłach autobusu szkolnego AUTOSAN – 399.977 zł.
Zwiększenie wartości środków transportu (grupa 7) na kwotę 85.000,00 zł związane jest z zakupem samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Bobrówce.
Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8) na kwotę 10.200 zł związane jest z zakupem motopompy.
Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów (grupa 0) pochodzą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie i sprzedaży działek w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Dochody z własności budynków i lokali (grupa 1) pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Mikicinie.
Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym.
Dochody z własności środków transportowych (grupa 7) pochodzą ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego jednostki OSP w Bobrówce w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII) według stanu na dzień 31.12.2020 r.
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2020r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2020 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2020 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
48.231.178,35 |
186.620,00 |
164.975,25 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
59.018,72 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
47.965.659,63 |
186.620,00 |
164.975,25 |
|
1 |
Grunty (grupa 0) |
3.144.816,28 |
39.120,00 |
37.766,52 |
|
2 |
Budynki i lokale (grupa 1) |
6.750.275,80 |
57.500,00 |
57.854,77 |
|
3 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
33.291.156,43 |
40.000,00 |
39.999,96 |
|
4 |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
216.933,47 |
- |
- |
|
5 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
274.885,11 |
- |
- |
|
6 |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
8.859,00 |
- |
- |
|
7 |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
1.737.375,36 |
- |
- |
|
8 |
Środki transportu (grupa 7) |
2.218.312,71 |
50.000,00 |
29.354,00 |
|
9 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
323.045,47 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
206.500,00 |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
206.500,00 |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2020 r.
|
L.p. |
Rodzaj zagospodarowania |
Ilość działek Powierzchnia w m2 |
Wartość w złotych |
|
1. |
Użytkowanie wieczyste |
10 działek 17 274 m2 |
24.034,98 |
|
2. |
Przekazanie w zarząd lub użytkowanie |
809 działek 3 685 991 m2 |
3.118.085,56 |
|
3. |
Użyczenie |
- |
- |
|
4. |
Dzierżawa |
- |
- |
|
5. |
Inne formy gospodarowania |
- |
- |
|
6. |
Wartość aktów notarialnych |
- |
2.695,74 |
|
|
Razem |
819 działek 3 703 265 m2 |
3.144.816,28 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2020 roku
|
Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na dz. 31.12.2020 r. |
Plan roczny po zmianach wg Zarządzenia Nr 67/20 z 30.12.2020 r. |
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
Stopień wykonania planu w % (4:3) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Dochody ogółem, z tego: |
25.380.806,50 |
23.918.002,56 |
94,24 |
|
Dochody bieżące, w tym: |
22.881.497,31 |
22.318.487,45 |
97,54 |
|
Dochody majątkowe, w tym: |
2.499.309,19 |
1.599.515,11 |
64,00 |
|
ze sprzedaży majątku |
31.420,00 |
33.420,00 |
106,37 |
|
Wydatki ogółem, z tego: |
25.277.433,37 |
21.357.323,65 |
84,49 |
|
Wydatki bieżące, w tym: |
22.655.057,70 |
20.402.282,46 |
90,06 |
|
wydatki na obsługę długu, w tym: |
141.000,00 |
91.307,54 |
64,76 |
|
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: |
141.000,00 |
91.307,54 |
64,76 |
|
Wydatki majątkowe |
2.622.375,67 |
955.041,19 |
36,42 |
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
475.000,00 |
474.686,09 |
99,93 |
|
Wynik budżetu |
103.373,13 |
2.560.678,91 |
2477,12 |
|
Przychody budżetu, z tego: |
668.925,87 |
878.925,87 |
131,39 |
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
128.627,02 |
128.627,02 |
100,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
540.298,85 |
750.298,85 |
138,87 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
Rozchody budżetu, z tego: |
772.299,00 |
772.299,00 |
100 |
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
772.299,00 |
772.299,00 |
100 |
|
Kwota długu |
5.092.530,00 |
5.092.530,00 |
100 |
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
226.439,61 |
1.916.204,99 |
846,23 |
|
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) |
5,34% |
5,11% |
X |
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
14,86% |
14,86% |
X |
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
14,58% |
14,58% |
X |
|
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8.625.880,56 |
7.866.102,36 |
91,19 |
|
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: |
104.918,32 |
104.418,32 |
99,52 |
|
bieżące |
104.918,32 |
104.418,32 |
99,52 |
|
majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za 2020 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr X/72/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje WPF w 2020 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2020 – 2030.
Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.479 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość nadwyżki nie była wystarczająca na pokrycie całości rozchodów. W związku z tym zaplanowano kredyt w wysokości 500.000 zł, który również w całości miał służyć spłacie wcześniejszych zobowiązań.
Gmina zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy przebudowie dróg powiatowych położonych na swoim terenie. Uchwałą Rady Gminy z 20 marca 2020 r. zabezpieczono w budżecie na ten cel 151.000 zł, a następnie Uchwałą Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2020 r. dodatkowo 992.000 zł. Dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Spowodowało to powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.006.626,87 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 127.701 zł i wolnymi środkami w wysokości 750.298,85 oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.252,44 zł i przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 113.374,58 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała kredyt w wysokości 772.299 zł.
Rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Moniecki na terenie Gminy wyłoniło oferty niższe niż zakładano. Uchwałą Rady Gminy z 28 września 2020 r. zmniejszono plan dotacji dla Powiatu do kwoty 475.000 zł. Gmina otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł. Spowodowało to powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 103.373,13 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z tym nie zachodziła konieczność zaciągania w roku 2020 planowanego wcześniej kredytu długoterminowego.
Łącznie plan przychodów budżetu na 2020 rok zrealizowano na kwotę 878.925,87 zł, na którą składały się wolne środki w wysokości 750.298,85 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 128.627,02 zł.
Rozchody Gminy w 2020 roku zrealizowano na kwotę 772.299 zł i obejmowały spłaty następujących kredytów:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 250.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.772 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 97.527 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu – 120.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 170.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 64.000 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 5.092.530 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012r. -
375.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 97.530 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.140.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 120.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.660.000 zł.
Wykonanie budżetu ogółem za 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.560.678,91 zł. Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących.
W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania:
|
L. p. |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów – Centrum Informatyki „ZETO” |
24.269,00 |
24.269,00 |
|
2 |
Licencja na program LEX Cloud |
5.608,80 |
5.608,80 |
|
3 |
Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych |
7.040,52 |
7.040,52 |
|
5 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie |
54.000,00 |
53.500,00 |
|
6 |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
|
OGÓŁEM |
104.918,32 |
104.418,32 |
Realizacja wydatków objętych limitem w 2020 roku wyniosła 99,52%.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
Sprawozdanie opisowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach
w 2020 r.
Sprawozdanie opisowe z działalności GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach przy współpracy z Filiami w Zabielu, Brzozowej i Bobrówce prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Jaświły. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, działań o charakterze rękodzielnictwa, plastyki i swym zasięgiem obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i klubach działających w naszych placówkach, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako spotkania, wystawy, kiermasze.
- Amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań
Przy Gminnym Ośrodku Kultury i filiach działalność prowadzą następujące zespoły i koła zainteresowań:
- Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”.
Zespół prowadzi działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach. Repertuar zespołu sięga głęboko do korzeni rodzimej tradycji są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe z naszego terenu. „Kądzielnice” reprezentują gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych.
W 2020 r. zespół uczestniczył w:
Senioradzie w Goniądzu, Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Knyszynie, Koncercie Kolęd w Dolistowie, Dniu Babci i Dziadka w GOK w Jaświłach.
- Chór „Bell Canto”.
Zespół powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzą kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 55 lat, łącznie 13 osób. W repertuarze znajdują się utwory polskiej muzyki.
W 2020 r. chór uczestniczył w:
- Koncert Kolęd i Pastorałek w Klubie w Dolistowie – 12.01.2020 r.
- Koncert kolęd i Pastorałek w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach – 19.01.2020r.
- Koncert kolęd i Pastorałek w Kościele pw. Jana Chrzciciela Brzozowej – 19.01.2020r.
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Jaświłach – 26.01.2020r.
- Wstęp w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie na obchodach Dnia Języka Ojczystego – 25.02.2020 r.
- Koncert z Jasionówce z okazji Dnia Kobiet – 07.03.2020 r.
- Koncert w Dolistowie z okazji Dnia Kobiet - 08.03.2020 r.
Próby zespołu prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły, odbywają się raz w tygodniu, w miarę potrzeby przed występami dwa razy w tygodniu.
- Zespół „Biebrzanie”.
Zespół śpiewaczy „Biebrzanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał w 2015 roku. W jego skład wchodzą kobiety i mężczyźni w wieku 20 – 55 lat ogółem 13 osób.
Zespół brał udział w 2020 r. w następujących imprezach :
- Koncert Kolęd i Pastorałek w Polkowie – 06.01.2020 r.
- Koncert Kolęd i Pastorałek w Dolistowie – 12.01.2020 r.
- Przegląd Zespołów Ludowych w Sztabinie - 19.01.2020 r
- Wstęp w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie na obchodach Dnia Języka Ojczystego – 25.02.2020 r.
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Jaświłach – 26.01.2020r.
- Koncert z Jasionówce z okazji Dnia Kobiet – 07.03.2020 r.
- Koncert w Dolistowie z okazji Dnia Kobiet - 08.03.2020 r.
- Koncert w Knyszynie – „Pożegnanie lata” – 04.10.2020 r.
- Występ w Radziach na konkursie kulinarnym „Tradycyjne Smaki Jaświlańskiej Ziemi” - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Knyszynie – 18.12.2020 r.
- Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie - 24.12.2020 r.
Próby zespołu prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły, odbywają się raz w tygodniu, w miarę potrzeby przed występami dwa razy w tygodniu.
Dodatkowa praca instruktora to gromadzenie niezbędnych materiałów tj. nuty, teksty, wyszukiwanie odpowiednich piosenek, tworzenie aranżacji oraz komponowanie wielogłosów do poszczególnych utworów.
- Klub Kobiet Kreatywnych „Twórcze Jaświlanki”.
Klub Kobiet działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach od 2014 r. to inicjatywa kobiet. Spotkania odbywają się w okresie jesienno – zimowym i wiosennym z przerwą w okresie letnim. Skupia Panie, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu życia społecznego.
W 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 nie organizowano spotkań.
- Klub Kobiet Kreatywnych „Biebrzanki”.
Klub powstał w 2016 r. działa przy Świetlicy w Dolistowie także powstał z inicjatywy kobiet. Spotkania odbywają się w okresie jesienno – zimowym i wiosennym z przerwą w okresie letnim.
W 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 nie organizowano spotkań.
- Koła Gospodyń Wiejskich w Dolistowie Starym i Bobrówce.
Na terenie gminy działają 2 Koła Gospodyń Wiejskich, które wspierają działania Gminnego Ośrodka Kultury, uczestniczą w imprezach organizowanych przez szkoły, ośrodki kultury i biblioteki. Wyjeżdżają także na organizowane na terenie powiatu i województwa wystawy i prezentacje promując nasze regionalne wyroby zarówno spożywcze jak i rękodzieło.
- Nauka gry na instrumentach.
W Gminnym Ośrodku Kultury instruktor muzyki zatrudniony w wymiarze ½ etatu prowadzi naukę gry na instrumentach. Z indywidualnych zajęć w 2020 r. korzystało 4 osoby: gitara 1 osoba, pianino 3 osoby z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
II Konkursy, przeglądy, festiwale, spotkania
- Powiatowy Przegląd „ Na Strachy w tradycji ludowej” - pielęgnujemy tradycje naszych okolic – on line
18 lipca 2020 r. odbyło się podsumowanie Powiatowego Przeglądu „Na Strachy w tradycji ludowej”, który w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 odbył się on line. Komisja dokonała oceny przesłanych 3 zdjęć strachów i przyznała nagrody.
- Powiatowy Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” - on line
17 grudnia 2020 r. Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie Powiatowego Przeglądu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”, który w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 odbył się on line.. Ogółem na przegląd wpłynęło 21 prac. Wszyscy otrzymali nagrody – karty podarunkowe.
Dofinansowanie przez Powiat Moniecki z dotacji celowej w kwocie - 1280,00 zł
GOK – 2120,00 zł
- Spotkanie z opowiadaczem dla Seniorów
19 sierpnia 2020 r. w GOK Jaświły odbyło się spotkanie autorskie z opowiadaczem „Karawana opowieści”– w związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19 w spotkaniu wzięło udział 8 seniorów w terenu gminy Jaświły.
- Warsztaty w Centrum Animacji „Kształciciel”
W dniu 22 lipca 2020 r. młodzież z gminy Jaświły ( około 30 osób) wzięła udział w warsztatach „ Co z tym gipsem?” zorganizowanych przez Centrum Animacji i Szkoleń .
- Imprezy cykliczne: rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne
- Dzień Babci i Dziadka.
26 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyła się uroczystość – Dzień Babci i Dziadka, przygotowana przez zespół „Kądzielnice”, Chór „Bell Canto” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.
W części artystycznej dedykowanej dla Babć i Dziadków zaprezentował się zespół „Biebrzanie”i Chór „Bell Canto”.
W imprezie uczestniczyło ok. 75 osób.
- Ferie Zimowe.
W okresie Ferii Zimowych - 31 stycznia 2020 r. zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jaświły do Białegostoku ( zwiedzanie wystawy gadów oraz kino ) - 30 osób.
- VIII Biebrzański Piknik Pamięci.
29 sierpnia 2020 r. w Dolistowie, odbył się VIII Biebrzański Piknik Pamięci. Tegoroczny piknik w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 odbył się w bardzo minimalistycznej wersji. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową rtm. Moczulskiego i odbyły się X Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Jaświły.
- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana”
Dnia 16 października 2020 roku podsumowano XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana” - współorganizowany z Monieckim Ośrodkiem Kultury, w którym każdego roku przyznawana jest nagroda Wójta Gminy Jaświły. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 20 zestawów wierszy. Uroczyste podsumowanie zostało odwołane w związku z obostrzeniami związanymi z Covid – 19. Nagrody i dyplomy za udział zostały przesłane pocztą.
- Filia GOK w Bobrówce.
Filia GOK w Bobrówce zorganizowała w 2020 r. : Ferie Zimowe – konkursy, gry i zabawy dla dzieci- 25 uczestników, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowano wspólne kolędowanie, w którym wzięło udział około 30 dzieci.
- Izba Regionalna „Dom Pradziadków”.
W jednym z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury została utworzona w 2005 r. Izba Regionalna „Dom pradziadków”, w której zgromadzono dawne narzędzia, przedmioty codziennego użytku, tkaniny i ozdoby ( przekazane nieodpłatnie przez ludzi dobrej woli). Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Jaświły. Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach za 2020 rok
Przychody wykonane za 2020 rok
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 31.12.2020r. |
Wykonanie na 31.12.2020r. |
Należności na 31.12.2020r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Dotacja z budżetu gminy
2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z rożnych dochodów, - wpływy za zajęcia taneczne
3. Darowizna na dofinansowanie Pikniku Integracyjnego i Pikniku Pamięci w Dolistowie
4.Dotacja na organizację imprez powiatowych |
280.000,00
16.550,00
30,00 16.000,00 20,00 500,00
0,00
1.920,00 |
263.000,00
14.734,71
8,71 14.700,00 26,00 0,00
0,00
1.920,00 |
-
-
- - -
-
- |
-
-
- - -
-
- |
|
I. Razem |
298.470,00 |
279.654,71 |
- |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
3.160,00 |
832,61 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
301.630,00 |
280.487,32 |
- |
- |
Koszty wykonane za 2020 rok
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 31.12.2020r. |
Wykonanie na 31.12.2020r. |
Zobowiązania na 31.12.2020r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Pozostałe koszty rodzajowe
|
50.090,00
40.690,00
0,00
164.500,00
35.590,00
7.600,00 |
39.713,63
38.863,56
0,00
159.493,06
34.871,81
5.639,01 |
151,89
4,32
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
- |
|
I. Razem wydatki |
298.470,00 |
278.581,07 |
156,21 |
- |
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku |
2.660,00 |
1.906,25 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem I + II |
301.130,00 |
280.487,32 |
156,21 |
- |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności bibliotek na terenie Gminy Jaświły w 2020 r.
- Stan i struktura bibliotek publicznych.
Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2020 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie Starym i Mikicinie.
Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
- Zbiory biblioteczne.
W 2020 roku ogółem zakupiono 627 wol. książek, wartości: 15000 złotych (łącznie z dotacją z Programu
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 5000 zł)
- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 240 wol. książek
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 150 wol. książek
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 237 wol. książek
Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiory podręczne i literaturę popularnonaukową. Ubyło w ciągu 2020 roku 620 wol. książek w tym:
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły – 116 wol.
Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym – 322 wol.
Filia Biblioteczna w Mikicinie – 182 wol.
- Stan czytelnictwa.
W 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem 282 użytkowników, w tym czytelników aktywnie wypożyczających 271 ( spadek o 10 czytelników w porównaniu z rokiem 2019) co spowodowane było czasowym zamknięciem bibliotek dla użytkowników z powodu Covid – 19.
w kategoriach wiekowych: do lat 5- 27 czytelników
6 - 12 lat - 49 czytelników
13 -15 lat - 12 czytelników
16 – 19 lat - 11 czytelników
20-24 lat - 21 czytelników
25 - 44 lat - 62 czytelników 45 - 60 lat - 49 czytelników powyżej 60 lat – 40 czytelników według zajęcia: uczący się - 45
pracujący - 109
pozostali ( emeryci, renciści, nie zatrudnieni) - 117
Zarejestrowano ogółem 4156 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 3600 odwiedzin w wypożyczalni i 556 odwiedzin w czytelni, w tym 237 użytkowników internetu. Znaczny spadek odwiedzin w czytelni spowodowany wprowadzanymi obostrzeniami z powodu Covid-19.
Czytelnicy mieli również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu do marca 2020 r. : udostępniono na miejscu 108 wol. książki ( księgozbiór podręczny) oraz 144 czasopism bieżących. Od marca 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem użytkownicy nie mogli korzystać z udostępnień na miejscu.
Czasopisma były udostępniane na zewnątrz – 241 wypożyczeń czasopism.
Na zakup czasopism wydano ogółem 521,00 zł. Ogółem zakupywano 7 tytułów czasopism.
W ciągu 2020 roku udzielono 255 informacji, w tym 143 elektronicznych. W 2020 roku wypożyczono na zewnątrz – 9217 wol. książek literatury pięknej dla dzieci : 3302 wol. literatury pięknej dla dorosłych: 5127 wol.
literatury innej : 788 wol.
- Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników.
Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek do domu osobiście przez bibliotekarza. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły obsługuje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach.
- Wpływ Covid-19 na prowadzenie działalności bibliotek.
W 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 biblioteki na terenie gminy Jaświły były okresowo zamknięte dla użytkowników na mocy decyzji Rady Ministrów. Pomieszczenia musiały być dostosowane do wymogów epidemiologicznych, brak dostępu do półek dla czytelników ( zamawianie książek przez telefon oraz drogą mailową, umawianie wizyt czytelników w bibliotece, dostarczanie książek dla seniorów przez bibliotekarki pod dom, zwroty księgozbioru umieszczane w 14 dniowej kwarantannie) niemożliwość korzystania z czytelni.
Działalność promująca książki i czytelnictwo została przeniesiona do sieci online.
- Promocja książki i czytelnictwa. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Promocja książki i czytelnictwa.
Dzień Babci i Dziadka – współorganizowany z GOK Jaświły – 26 styczeń 2020 r. - 75 osób
Ferie Zimowe 2020 – 31 stycznia 2020 r. zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży do Białegostoku ( zwiedzanie wystawy gadów oraz kino ) - 30 osób
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jedz zdrowo i kolorowo" – eliminacje gminne 12 luty 2020 r. – 61 uczestników.
Warsztaty " Co z tym gipsem" w Centrum Animacji Kształciciel – dla dzieci i młodzieży - 22 lipca
2020 r. ( 2 grupy) - ogółem 30 osób
Spotkanie z bajarzem dla seniorów 19 sierpień 2020 r. – ogółem 8 osób
Projekt "Mała Książka – Wielki Człowiek" – realizowany przez Instytut Książki przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r. skierowany do dzieci w wieku 3 - 6 lat i ich rodziców. Biblioteka otrzymała bezpłatnie wyprawki dla małych czytelników: książeczki, dyplomy, karty czytelnika, naklejki na karty czytelnika oraz broszurę dla rodziców - ogółem w BPG Jaświły i filiach zarejestrowano 37 małych czytelników.
Warsztaty teatralne "1,2,3 – Przedstawienie robisz Ty!" w PIK Białystok – 29 lipiec i 5 sierpień 2020 r. udział w warsztatach pracownika FB Dolistowo – 2 wyjazdy - ogółem 12 godzin warsztatów.
Konkursy on line:
" Zagadki ilustracyjne" konkurs dla przedszkolaków - od 24 lipca do 25 sierpnia 2020 r. - 39 uczestników
- 949 wyświetleń na facebook
"Wyliczanki 1 i 2" od 24 listopada 2020 r. do 12 grudnia 2020 r. – 473 wyświetleń
"Kolorowanki" - od 10 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.– 64 wyświetlenia
"Quiz – zabawa z literaturą- Opowieści z Narnii" – 2 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. - 443 wyświetleń na facebook.
Szkolenia online pracowników biblioteki: udział w 21 szkoleniach– ogółem 45 godzin.
Dokształcanie zawodowe pracowników: 2 pracowników z Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły oraz Filii Bibliotecznej w Dolistowie Starym w 2020 r. rozpoczęło studia podyplomowe – kierunek: Animacja Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Wystawki książek oraz zaakcentowanie rocznic literackich przypadających w 2020 r.:
w każdym miesiącu biblioteka akcentowała święta państwowe i okolicznościowe oraz rocznice literackie poprzez: wywieszenie plakatów (ogółem w roku 4 plakaty: Tydzień Bibliotek, Bezpieczny Internet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, plakat promujący audiobooki oraz Academikę – cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych, hasła wraz z krótką biografią dotyczące rocznic literackich (ogółem w roku 28 haseł ), 1 gazetka całoroczna akcentująca Rok Św. Jana Pawła II, wystawki prac pokonkursowych -1 wystawa prac z konkursu „Jedz zdrowo i kolorowo”.
Filia Biblioteczna w Mikicinie
Popołudniowe zajęcia świetlicowe – w działającej przy bibliotece świetlicy prowadzone są różnego typu zajęcia: gry, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, układanie puzzli, oglądanie bajek w telewizji. Dzieci i młodzież przychodzący do świetlicy aktywnie i pożytecznie spędzają wolny czas.
Biblioteka ściśle współpracuje z Klubem Przedszkolaka w Mikicinie.
Organizowane są wycieczki przedszkolaków do biblioteki – ogółem 3 wycieczki – 28 dzieci podczas których dzieci bawiły się książkami zabawkami, bibliotekarka czytała bajki, dzieci słuchały bajek z płyt CD, śpiewały piosenki z podkładem muzycznym, układały puzzle i malowały na kolorowankach.
Konkursy i okolicznościowe imprezy:
- Konkurs Powiatowy „Jedz zdrowo i kolorowo” - udział 3 dzieci.
- Dzień Babci i Dziadka ( współorganizowany z Klubem Przedszkolaka w Mikicinie)- 17 stycznia – 30 uczestników
- Dzień Kobiet – 8 marca – 25 kobiet
- Warsztaty Kobiet Kreatywnych „Jutrzenki” - 3 spotkania – 12 pań wykonywało ozdoby wielkanocne, palmy i kwiaty z bibuły
- Zajęcia plastyczne z dziećmi – 5 zajęć – 20 uczestników
- Udział w Projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”
Hasła dotyczące rocznic literackich i świąt państwowych oraz wystawki nowości wydawniczych:
- 6 haseł związanych z rocznicami literackimi
- 2 hasła związane ze świętami państwowymi
- 4 akcentujące pory roku
- 1 wystawka pokonkursowa prac plastycznych – 6 wystawek nowości wydawniczych.
W Świetlicy wiejskiej odbywają się spotkania społeczności wsi Mikicin : zebrania wiejskie, spotkania strażaków, zabawy taneczne oraz szkolenia dla rolników.
Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym
PROMOCJA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA
Spotkanie autorskie on line z Aubeną Grabowską - uczestnictwo
Środy literackie w Książnicy Podlaskiej – on line - uczestnictwo
Spotkanie autorskie z H. Cobenem – on line - uczestnictwo
Zagadki literackie zamieszczane na facebooku biblioteki
INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
- Koncert kolęd i pastorałek – ok. 100 osób ( zorganizowano wspólnie z zespołem ,,Biebrzanie” )
- Profilaktyka badań piersi – spotkanie z służbą zdrowia z onkologii w Białymstoku – 26 pań c) Ferie w bibliotece – 23 dzieci
- Bal karnawałowy dla dzieci – 30 dzieci
- Bal karnawałowy dla dorosłych – 120 osób ( zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Macierzanka”)
- Dzień Kobiet – 80 osób ( zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń ,, Macierzanka”)
- Dzień Papieski pod pomnikiem Jana Pawła II – 8 osób
- Nagrywanie filmu o tradycjach na Podlasiu w Muzeum Wsi w Osowiczach – 17 osób
- Spotkanie z firmą Farmasi – 10 osób
- Warsztaty w Centrum Kształciciel w Radziach – 8 dzieci
- Wycieczki rowerowe do Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, szlaki Green Yelow
- Spotkanie z Panią Psycholog i policją o przemocy w rodzinie – 17 osób
ł) Wspólnie z Kołem Gospodyń ,, Macierzanka” organizacja posiłków dla strażaków biorących udział przy gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym
- Wakacje z przygodą – 10 dzieci
Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 12 komputerów w tym:
BPG Jaświły – 5 komputerów ( 3 dla czytelników, 2 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 5.
FB Dolistowo – 3 komputery ( 2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 3 komputery
FB Mikicin – 4 komputery ( 3 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 4 komputery.
W 2020 r. zakupiono laptop ”Lenovo” do prac bibliotecznych - 2099,00 złotych oraz pakiet biurowy Microsoft Office – kwota 999,00 złotych.
Wszystkie biblioteki korzystają z oprogramowania bibliotecznego MAK+ , wprowadza się na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Wszystkie biblioteki na terenie gminy Jaświły wypożyczają książki komputerowo. Katalogi są zamieszczone na stronie internetowej biblioteki: www.jaswily.naszabiblioteka.com i jest możliwość wyszukiwania oraz rezerwowania książek poprzez opcję „szukam książki”.
Biblioteka Publiczna w Jaświłach przystąpiła do projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową Academica – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych jest to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych dla studentów. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
- Udział biblioteki w projektach.
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2020 r. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5000 zł. Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za 2020 rok
Przychody wykonane za 2020 rok
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 31.12.2020r. |
Wykonanie na 31.12.2020r. |
Należności na 31.12.2020r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|
1. Dotacja z budżetu gminy
2.Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z różnych dochodów,
3.Dotacja z Biblioteki Narodowej |
280.000,00
4.050,00
30,00 4.000,00 20,00
5.000,00 |
259.000,00
1.903,23
11,23 1.875,00 17,00
5.000,00 |
-
-
- - -
- |
-
-
- - -
- |
|
I. Razem |
289.050,00 |
265.903,23 |
|
|
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
1.000,00 |
5.497,50 |
|
|
|
Ogółem I + II |
290.050,00 |
271.400,73 |
- |
- |
Koszty wykonane za 2020 rok
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 31.12.2020r. |
Wykonanie na 31.12.2020r. |
Zobowiązania na 31.12.2020r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagaln e |
|
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty rodzajowe |
71.050,00
26.950,00
153.150,00
35.230,00
2.670,00 |
65.300,83
24.754,02
143.037,41
33.196,99
2.539,07 |
67,48
96,12
-
-
- |
-
-
-
- |
|
I. Razem wydatki |
289.050,00 |
268.828,32 |
163,60 |
- |
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku |
700,00 |
2.572,41 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
289.750,00 |
271.400,73 |
163,60 |
- |
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
