Zarządzenie 27/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 27/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.980.193,89 zł, w tym:
- dochody bieżące – 22.022.848,34 zł,
- dochody majątkowe – 3.957.345,55 zł
- Wydatki ogółem – 27.561.809,71 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 22.172.536,60 zł,
- wydatki majątkowe – 5.389.273,11 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
457 267,00 |
-35 950,00 |
|
0,00 |
421 317,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
149 950,00 |
-35 950,00 |
|
0,00 |
114 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
149 950,00 |
-35 950,00 |
|
0,00 |
114 000,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
15 492 129,36 |
-35 950,00 |
|
0,00 |
15 456 179,36 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
|
0,00 |
461 931,45 |
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
3 957 345,55 |
0,00 |
0,00 |
3 957 345,55 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 064,00 |
|
0,00 |
4 078,00 |
5 142,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 1 z 2
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
0,00 |
0,00 |
4 078,00 |
4 078,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
4 078,00 |
4 078,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
0,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
0,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
6 532 524,98 |
0,00 |
34 144,00 |
6 566 668,98 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem: |
25 981 999,89 |
-35 950,00 |
34 144,00 |
25 980 193,89 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
0,00 |
4 061 599,45 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
|
Nazwa |
|
|
Plan |
|
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
|
z te |
go: |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
z tego: |
|
|||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
|
z tego: |
|
dotacje na zadania bieżące |
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
|
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
|||
|
|
|
|
|
przed
|
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
Wydatki razem: |
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|
||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 602 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 175,00 |
-1 175,00 |
-1 175,00 |
0,00 |
-1 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 175,00 |
1 175,00 |
1 175,00 |
0,00 |
1 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 602 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
pozostałych |
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
316 135,00 |
316 135,00 |
315 135,00 |
283 450,00 |
31 685,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-175,00 |
-175,00 |
-175,00 |
0,00 |
-175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
316 135,00 |
316 135,00 |
315 135,00 |
283 450,00 |
31 685,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-175,00 |
-175,00 |
-175,00 |
0,00 |
-175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 825,00 |
8 825,00 |
8 825,00 |
0,00 |
8 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
przed zmianą |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
0,00 |
475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 706 355,16 |
7 706 355,16 |
6 845 232,00 |
5 520 990,00 |
1 324 242,00 |
0,00 |
239 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-28 012,69 |
-28 012,69 |
-2 500,00 |
0,00 |
-2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
28 012,69 |
28 012,69 |
2 500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 706 355,16 |
7 706 355,16 |
6 845 232,00 |
5 521 990,00 |
1 323 242,00 |
0,00 |
239 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 217 450,00 |
5 217 450,00 |
5 015 450,00 |
4 525 400,00 |
490 050,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 500,00 |
-2 500,00 |
-2 500,00 |
0,00 |
-2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
5 216 050,00 |
5 216 050,00 |
5 014 050,00 |
4 525 400,00 |
488 650,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 300,00 |
-1 300,00 |
-1 300,00 |
0,00 |
-1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
208 700,00 |
208 700,00 |
208 700,00 |
0,00 |
208 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
75 970,00 |
75 970,00 |
75 970,00 |
0,00 |
75 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
0,00 |
-1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
74 770,00 |
74 770,00 |
74 770,00 |
0,00 |
74 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
223 540,00 |
223 540,00 |
213 320,00 |
177 920,00 |
35 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
224 640,00 |
224 640,00 |
214 420,00 |
178 920,00 |
35 500,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
681 022,00 |
681 022,00 |
656 582,00 |
538 270,00 |
118 312,00 |
0,00 |
24 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
681 322,00 |
681 322,00 |
656 882,00 |
538 270,00 |
118 612,00 |
0,00 |
24 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
862 773,16 |
862 773,16 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-25 512,69 |
-25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
25 512,69 |
25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
862 773,16 |
862 773,16 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
198 643,96 |
198 643,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
198 643,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-12 961,25 |
-12 961,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 961,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
185 682,71 |
185 682,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 682,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
39 337,77 |
39 337,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 337,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 118,33 |
-1 118,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 118,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
38 219,44 |
38 219,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 219,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
5 565,09 |
5 565,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 565,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
206,27 |
206,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 771,36 |
5 771,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 771,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
106 110,20 |
106 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-11 414,35 |
-11 414,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 414,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
94 695,85 |
94 695,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 695,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4197 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
903,97 |
903,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
903,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-18,76 |
-18,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
885,21 |
885,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
885,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
7 447,08 |
7 447,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 447,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
9 014,85 |
9 014,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 014,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 461,93 |
16 461,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 461,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
133 757,44 |
133 757,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 757,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 221,08 |
16 221,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 221,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
149 978,52 |
149 978,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 978,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
105 439,00 |
105 439,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 439,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
12,99 |
12,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
105 451,99 |
105 451,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 451,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
57,50 |
57,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
167,50 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
62 000,00 |
62 000,00 |
60 500,00 |
28 000,00 |
32 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
62 000,00 |
62 000,00 |
60 500,00 |
28 000,00 |
32 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
60 000,00 |
60 000,00 |
58 500,00 |
28 000,00 |
30 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
60 000,00 |
60 000,00 |
58 500,00 |
28 000,00 |
30 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 702 267,00 |
1 522 267,00 |
1 093 317,00 |
582 517,00 |
510 800,00 |
0,00 |
428 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-35 950,00 |
-35 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
po zmianach |
|
1 666 317,00 |
|
1 486 317,00 |
|
1 093 317,00 |
|
582 517,00 |
|
510 800,00 |
|
0,00 |
|
393 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
180 000,00 |
|
180 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
przed zmianą |
|
199 950,00 |
|
199 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
199 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-35 950,00 |
|
-35 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
-35 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
164 000,00 |
|
164 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
164 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
|
199 950,00 |
|
199 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
199 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-35 950,00 |
|
-35 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
-35 950,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
164 000,00 |
|
164 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
164 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
Wydatki razem: |
przed
|
20 474 990,73 |
15 097 717,62 |
12 922 894,46 |
8 604 667,00 |
4 318 227,46 |
560 750,00 |
862 410,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 377 273,11 |
5 377 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
-72 137,69 |
-72 137,69 |
-10 675,00 |
0,00 |
-10 675,00 |
0,00 |
-35 950,00 |
-25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
e zwiększenie |
36 187,69 |
36 187,69 |
10 675,00 |
1 000,00 |
9 675,00 |
0,00 |
0,00 |
25 512,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po |
20 439 040,73 |
15 061 767,62 |
12 922 894,46 |
8 605 667,00 |
4 317 227,46 |
560 750,00 |
826 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 377 273,11 |
5 377 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
zmianach
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 078,00 |
4 078,00 |
1 528,00 |
1 528,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 142,00 |
5 142,00 |
2 592,00 |
2 592,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 078,00 |
4 078,00 |
1 528,00 |
1 528,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 078,00 |
4 078,00 |
1 528,00 |
1 528,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
3030 |
gminne, powiatowe i Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 550,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 550,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
219,52 |
219,52 |
219,52 |
219,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
219,52 |
219,52 |
219,52 |
219,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 277,18 |
1 277,18 |
1 277,18 |
1 277,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 277,18 |
1 277,18 |
1 277,18 |
1 277,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 066,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
0,00 |
30 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
30 066,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
0,00 |
30 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 066,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
0,00 |
30 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
30 066,00 |
30 066,00 |
30 066,00 |
0,00 |
30 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
dydaktycznych książek |
i |
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zwiększenie |
|
30 066,00 |
|
30 066,00 |
|
30 066,00 |
|
0,00 |
|
30 066,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||
|
po zmianach |
|
30 066,00 |
|
30 066,00 |
|
30 066,00 |
|
0,00 |
|
30 066,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||
|
Wydatki razem: |
|
przed
|
6 532 524,98 |
6 532 524,98 |
1 079 621,27 |
186 419,30 |
893 201,97 |
0,00 |
5 452 903,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
e zwiększenie |
34 144,00 |
34 144,00 |
31 594,00 |
1 528,00 |
30 066,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po |
6 566 668,98 |
6 566 668,98 |
1 111 215,27 |
187 947,30 |
923 267,97 |
0,00 |
5 455 453,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
zmianach
Wójt Gminy
Jan Joka
UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 4.078 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-31/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 30.066 zł na podstawie pisma Wojewody
Podlaskiego znak: FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 28 maja 2021 r
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 35.950 zł na podstawie pisma Wojewody
Podlaskiego znak: FB-II.3111.296.2021.WM z dnia 10 czerwca 2021 r
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 4.078 zł na przeprowadzenie w dniu 1 sierpnia 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaświły;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 30.066 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 35.950 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami;
Zmian w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 na kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące oraz w rozdz. 75085 na podstawie pisma Dyrektora CUW znak:CUW.3141.5.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 175 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.8.2021, SP.311.9.2021 i SP.311.10.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10.143,06 zł oraz Dyrektora SP w Dolistowie Starym znak: SP.III.035.9.2021, SP.III.035.10.2021, SP.III.035.11.20121 oraz SP.III.035.12.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 23.562,11 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na kwotę 7.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień;
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
