Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2022 rok

Zarządzenie Nr 43/21

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaświły postanawiam, co następuje:

Ustalić:

1) projekt budżetu gminy na 2022 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie

na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/21

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 12 listopada 2021 r.

Uchwała Nr …........

Rady Gminy Jaświły

z dnia …............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Dochody budżetu w wysokości 20.338.900,68 zł, z tego:

bieżące w wysokości 024.951,85 zł,

majątkowe w wysokości 313.948,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Wydatki budżetu w wysokości 22.256.465,07 zł, z tego:

bieżące w wysokości 946.636,41 zł,

majątkowe w wysokości 309.828,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 60.000 zł,

celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.917.564,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.425.564,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.999.668 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.999.668 zł.

Ustala się:

dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w kwocie 63.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

5) dochody w kwocie 670.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 670.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 112.000 zł, wydatki 112.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez

Radę Gminy,

dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Własne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
			bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	49 200,00
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

	01095		Pozostała działalność	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	3 000,00
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	37 000,00
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	10 000,00
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

750			Administracja publiczna	1 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 665 250,00
756			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 250,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	7 000,00
		0350	opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
			opłacanego w formie karty podatkowej

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
	75615		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	465 700,00
			jednostek organizacyjnych

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
	75616		darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 604 900,00
			lokalnych od osób fizycznych

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 400,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00
		0640	upomnień	2 000,00
			upomnień

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	91 000,00
	75618		terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00
			terytorialnego na podstawie ustaw

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	10 000,00
		0490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	10 000,00
		0270	obrocie hurtowym	10 000,00
			obrocie hurtowym

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 486 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 942,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 708,00

758			Różne rozliczenia	9 596 443,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 414 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 240,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 880 102,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 102,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 101,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 101,00

801			Oświata i wychowanie	206 750,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	128 050,85
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	80101		Szkoły podstawowe	2 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	500,00
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00

	80107		Świetlice szkolne	20,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00

	80195		Pozostała działalność	128 050,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	128 050,85
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
		2057	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	128 050,85
		2057	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	128 050,85

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852			Pomoc społeczna	479 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
	85213		świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 000,00
			centrum integracji społecznej

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 000,00
		2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	71 000,00
	85214		emerytalne i rentowe	71 000,00
			emerytalne i rentowe
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	71 000,00
		2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	85216		Zasiłki stałe	125 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	125 000,00
		2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	83 000,00
		2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	150 000,00
		2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	5 000,00
	85412		także szkolenia młodzieży	5 000,00
			także szkolenia młodzieży

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

855			Rodzina	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	6 000,00
	85502		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	6 000,00
		2360	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00


900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	670 000,00
		0490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	5 000,00
	90019		korzystanie ze środowiska	5 000,00
			korzystanie ze środowiska

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00

			bieżące	razem:	14 741 593,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		128 050,85
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		128 050,85
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


			majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 999 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		1 999 668,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 317 003,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		1 317 003,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
		6257	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b		1 317 003,00
		6257	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		1 317 003,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		682 665,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		682 665,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
		6257	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b		682 665,00
		6257	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		682 665,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność		239 280,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	60016		Drogi publiczne gminne		239 280,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
		6350	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		239 280,83
			jednostek sektora finansów publicznych

700			Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa		50 000,00
		0770	użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
			użytkowania wieczystego nieruchomości

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75412		Ochotnicze straże pożarne		25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00

			majątkowe	razem:	2 313 948,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		1 999 668,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		1 999 668,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania:			Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem

1	2	3	4		5
			bieżące
750			Administracja publiczna		35 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

	75011		Urzędy wojewódzkie		35 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		35 300,00
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 058,00
751			oraz sądownictwa		1 058,00
			oraz sądownictwa

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 058,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 058,00
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855			Rodzina		3 247 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

	85501		Świadczenie wychowawcze		1 538 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
		2060	administracji rządowej zlecone		1 538 000,00
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
			z realizacją świadczenia wychowawczego
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz		1 686 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 686 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 686 000,00
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		23 000,00
	85513		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		23 000,00
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

			bieżące	razem:	3 283 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		0,00
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


			Ogółem:		20 338 900,68

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 127 718,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Własne

											Z tego:

									z tego:					Wydatki		z tego:
									z tego:					majątkowe		z tego:
														majątkowe
		§									wydatki na
		§									programy
Dział	Rozdział	/	Nazwa	Plan							programy
Dział	Rozdział	/	Nazwa	Plan							finansowane	wypłaty z					zakup i	Wniesienie
		grupa			Wydatki bieżące						finansowane
		grupa			Wydatki bieżące	wydatki			dotacje na	świadczenia	z udziałem		obsługa		inwestycje i
						jednostek			zadania	na rzecz osób	środków, o	tytułu	obsługa		zakupy		objęcie	wkładów do
						jednostek			zadania	na rzecz osób	środków, o	poręczeń i	długu		zakupy		akcji i	spółek prawa
						budżetowych,			bieżące	fizycznych;	których	poręczeń i	długu		inwestycyjne		akcji i	spółek prawa
						budżetowych,			bieżące	fizycznych;	których	gwarancji			inwestycyjne		udziałów	handlowego
											mowa w art.	gwarancji					udziałów	handlowego
											mowa w art.
											5 ust. 1 pkt 2
											i 3

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 861 467,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 267,00	3 831 267,00	3 831 267,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz
		2850	izb rolniczych w	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wysokości 2%	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			uzyskanych wpływów z
			podatku rolnego
	01043		Infrastruktura	2 739 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
	01043		wodociągowa wsi	2 739 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
			wodociągowa wsi
		4530	Podatek od towarów i	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	usług (VAT).	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			usług (VAT).
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 317 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 003,00	1 317 003,00	1 317 003,00	0,00	0,00
		6057	jednostek budżetowych	1 317 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 003,00	1 317 003,00	1 317 003,00	0,00	0,00
			jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 412 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 997,00	1 412 997,00	1 412 997,00	0,00	0,00
		6059	jednostek budżetowych	1 412 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 997,00	1 412 997,00	1 412 997,00	0,00	0,00
			jednostek budżetowych
	01044		Infrastruktura	1 101 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 267,00	1 101 267,00	1 101 267,00	0,00	0,00
	01044		sanitacyjna wsi	1 101 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 267,00	1 101 267,00	1 101 267,00	0,00	0,00
			sanitacyjna wsi
		6057	Wydatki inwestycyjne	432 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 217,00	432 217,00	432 217,00	0,00	0,00
		6057	jednostek budżetowych	432 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 217,00	432 217,00	432 217,00	0,00	0,00
			jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	247 050,00	247 050,00	0,00	0,00
		6059	jednostek budżetowych	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	247 050,00	247 050,00	0,00	0,00
			jednostek budżetowych
			Wydatki na zakupy
		6067	inwestycyjne jednostek	250 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 448,00	250 448,00	250 448,00	0,00	0,00
			budżetowych
			Wydatki na zakupy
		6069	inwestycyjne jednostek	171 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 552,00	171 552,00	171 552,00	0,00	0,00
			budżetowych
600			Transport i łączność	1 008 561,66	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 561,66	478 561,66	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zbiorowy
		4300	Zakup usług	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	60016		Drogi publiczne	693 561,66	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 561,66	478 561,66	0,00	0,00	0,00
			gminne
		4210	Zakup materiałów i	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4270	Zakup usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4300	Zakup usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	478 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 561,66	478 561,66	0,00	0,00	0,00
		6050	jednostek budżetowych	478 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 561,66	478 561,66	0,00	0,00	0,00
			jednostek budżetowych
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

		4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
700			Gospodarka	38 751,00	38 751,00	38 751,00	0,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i	35 051,00	35 051,00	35 051,00	0,00	35 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		nieruchomościami	35 051,00	35 051,00	35 051,00	0,00	35 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomościami
		4210	Zakup materiałów i	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4300	Zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Pozostałe podatki na
		4500	rzecz budżetów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostek samorządu
			terytorialnego
			Opłaty na rzecz
		4520	budżetów jednostek	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu
			terytorialnego
		4530	Podatek od towarów i	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			usług (VAT).
			Gospodarowanie
	70007		mieszkaniowym	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zasobem gminy
		4210	Zakup materiałów i	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4270	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4480	Podatek od	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomości
750			Administracja	2 924 050,00	2 924 050,00	2 747 050,00	2 285 050,00	462 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczna
	75022		Rady gmin (miast i	165 600,00	165 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		miast na prawach	165 600,00	165 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiatu)
		3030	Różne wydatki na rzecz	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4220	Zakup środków	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			żywności
	75023		Urzędy gmin (miast i	2 201 000,00	2 201 000,00	2 193 000,00	1 792 000,00	401 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		miast na prawach	2 201 000,00	2 201 000,00	2 193 000,00	1 792 000,00	401 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiatu)
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
			Wpłaty na Państwowy
		4140	Fundusz Rehabilitacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osób
			Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4280	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotnych
		4300	Zakup usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 2

		4710	Wpłaty na PPK	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
	75075		Promocja jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		samorządu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	75085		Wspólna obsługa	348 750,00	348 750,00	347 750,00	316 550,00	31 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		jednostek samorządu	348 750,00	348 750,00	347 750,00	316 550,00	31 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytorialnego
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4480	Podatek od	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomości
			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
	75095		Pozostała działalność	202 700,00	202 700,00	199 700,00	176 500,00	23 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			agencyjno-prowizyjne
		4110	Składki na	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4280	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotnych
		4300	Zakup usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
754			Bezpieczeństwo	323 700,00	323 700,00	315 700,00	205 700,00	110 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			publiczne i ochrona	323 700,00	323 700,00	315 700,00	205 700,00	110 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze straże	323 700,00	323 700,00	315 700,00	205 700,00	110 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pożarne
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osób fizycznych

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 3

		4010	Wynagrodzenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4280	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotnych
		4300	Zakup usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
		4780	Składki na Fundusz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Emerytur	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomostowych
757			Obsługa długu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publicznego
			Obsługa papierów
			wartościowych,
			kredytów i pożyczek
	75702		oraz innych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		zobowiązań jednostek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu
			terytorialnego
			zaliczanych do tytułu
			dłużnego – kredyty i
			Odsetki od
			samorządowych
		8110	papierów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	wartościowych lub	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zaciągniętych przez
			jednostkę samorządu
			terytorialnego kredytów
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			celowe
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 061 477,41	7 061 477,41	6 639 485,00	5 651 060,00	988 425,00	0,00	241 640,00	180 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 049 370,00	5 049 370,00	4 855 470,00	4 330 050,00	525 420,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	615 700,00	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	615 700,00	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4240	Zakup środków	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	dydaktycznych i	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			książek
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 4

	4270	Zakup usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remontowych
	4280	Zakup usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zdrowotnych
	4300	Zakup usług	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	usług	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
		Szkolenia pracowników
	4700	niebędących członkami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		korpusu służby
		cywilnej
	4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia	2 670 050,00	2 670 050,00	2 670 050,00	2 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	2 670 050,00	2 670 050,00	2 670 050,00	2 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	wynagrodzenie roczne	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
80103		Oddziały przedszkolne	379 810,00	379 810,00	361 530,00	323 360,00	38 170,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		w szkołach	379 810,00	379 810,00	361 530,00	323 360,00	38 170,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podstawowych
		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenia
	4240	Zakup środków	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	dydaktycznych i	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		książek
	4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remontowych
	4280	Zakup usług	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zdrowotnych
	4300	Zakup usług	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	usług	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia	230 660,00	230 660,00	230 660,00	230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	230 660,00	230 660,00	230 660,00	230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez
	4330	jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	terytorialnego od	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		innych jednostek
		samorządu
80106		Inne formy	653 170,00	653 170,00	628 830,00	563 560,00	65 270,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		wychowania	653 170,00	653 170,00	628 830,00	563 560,00	65 270,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedszkolnego
		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia	144 400,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	osobowe pracowników	144 400,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie roczne

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 5

	4110	Składki na	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenia
	4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remontowych
	4280	Zakup usług	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zdrowotnych
	4300	Zakup usług	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	usług	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
		Szkolenia pracowników
	4700	niebędących członkami	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		korpusu służby
		cywilnej
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia	281 610,00	281 610,00	281 610,00	281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	281 610,00	281 610,00	281 610,00	281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
80107		Świetlice szkolne	95 590,00	95 590,00	92 690,00	84 840,00	7 850,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4110	Składki na	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenia
	4240	Zakup środków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	dydaktycznych i	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		książek
	4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
		Szkolenia pracowników
	4700	niebędących członkami	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		korpusu służby
		cywilnej
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia	65 270,00	65 270,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	65 270,00	65 270,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
80113		Dowożenie uczniów do	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		szkół	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		szkół
	4210	Zakup materiałów i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenia
	4300	Zakup usług	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
80146		Dokształcanie i	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		doskonalenie	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
	4300	Zakup usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
		Szkolenia pracowników
	4700	niebędących członkami	22 570,00	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		korpusu służby
		cywilnej
80148		Stołówki szkolne i	331 640,00	331 640,00	330 640,00	302 320,00	28 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		przedszkolne	331 640,00	331 640,00	330 640,00	302 320,00	28 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedszkolne

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 6

		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia	252 270,00	252 270,00	252 270,00	252 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	osobowe pracowników	252 270,00	252 270,00	252 270,00	252 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenia
	4260	Zakup energii	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remontowych
	4280	Zakup usług	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zdrowotnych
	4300	Zakup usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałych
	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		krajowe
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
		Realizacja zadań
		wymagających
		stosowania specjalnej
		organizacji nauki i
80149		metod pracy dla dzieci	5 240,00	5 240,00	4 870,00	4 770,00	100,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w przedszkolach,
		oddziałach
		przedszkolnych w
		szkołach
		podstawowych i innych
		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4110	Składki na	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
		Odpisy na zakładowy
	4440	fundusz świadczeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		socjalnych
	4790	Wynagrodzenia	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	wynagrodzenie roczne	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nauczycieli
		Realizacja zadań
		wymagających
80150		stosowania specjalnej	32 710,00	32 710,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		organizacji nauki i	32 710,00	32 710,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metod pracy dla dzieci i
		młodzieży w szkołach
		podstawowych
		Wydatki osobowe
	3020	niezaliczone do	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzeń
	4110	Składki na	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne
		Składki na Fundusz
	4120	Pracy oraz Fundusz	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy
	4710	Wpłaty na PPK	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	finansowane przez	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	osobowe nauczycieli	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe nauczycieli
80195		Pozostała działalność	386 377,41	386 377,41	206 025,00	10 300,00	195 725,00	0,00	0,00	180 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	25 665,92	25 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia	72 391,37	72 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	osobowe pracowników	72 391,37	72 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		osobowe pracowników
	4110	Składki na	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	ubezpieczenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		społeczne

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 7

		4117	Składki na	13 603,27	13 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	ubezpieczenia	13 603,27	13 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4127	Pracy oraz Fundusz	2 272,04	2 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4177	Wynagrodzenia	21 949,06	21 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	bezosobowe	21 949,06	21 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4247	Zakup środków	32 569,75	32 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	dydaktycznych i	32 569,75	32 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			książek
		4300	Zakup usług	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4307	Zakup usług	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4480	Podatek od	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomości
		4717	Wpłaty na PPK	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	finansowane przez	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
		4797	Wynagrodzenia	9 951,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	osobowe nauczycieli	9 951,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe nauczycieli
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	74 000,00	30 000,00	44 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie	73 000,00	73 000,00	72 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	72 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alkoholizmowi
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej
852			Pomoc społeczna	1 686 900,00	1 686 900,00	1 249 400,00	671 300,00	578 100,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie
	85205		przeciwdziałania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przemocy w rodzinie
		4300	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Składki na
			ubezpieczenie
			zdrowotne opłacane za
	85213		osoby pobierające	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		niektóre świadczenia z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomocy społecznej oraz
			za osoby uczestniczące
			w zajęciach w centrum
			integracji społecznej
		4130	Składki na	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	ubezpieczenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotne
			Zasiłki okresowe,
	85214		celowe i pomoc w	606 000,00	606 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		naturze oraz składki na	606 000,00	606 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ubezpieczenia
			emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez
		4330	jednostki samorządu	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	terytorialnego od	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych jednostek
			samorządu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	464 600,00	464 600,00	458 600,00	415 000,00	43 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społecznej

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 8

			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4280	Zakup usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotnych
		4300	Zakup usług	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4480	Podatek od	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomości
			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
			Usługi opiekuńcze i
	85228		specjalistyczne usługi	269 300,00	269 300,00	263 800,00	256 300,00	7 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opiekuńcze
			Wydatki osobowe
		3020	niezaliczone do	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
	85230		Pomoc w zakresie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dożywiania
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	56 100,00	56 100,00	25 100,00	13 740,00	11 360,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			wychowawcza	56 100,00	56 100,00	25 100,00	13 740,00	11 360,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wychowawcza
			Kolonie i obozy oraz
	85412		inne formy	25 100,00	25 100,00	25 100,00	13 740,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		wypoczynku dzieci i	25 100,00	25 100,00	25 100,00	13 740,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			młodzieży szkolnej, a
			także szkolenia
		4110	Składki na	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 9

		4710	Wpłaty na PPK	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
			Pomoc materialna dla
	85415		uczniów o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnym
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla
	85416		uczniów o charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			motywacyjnym
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	138 600,00	138 600,00	138 600,00	71 700,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne,
			świadczenie z funduszu
	85502		alimentacyjnego oraz	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		składki na	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ubezpieczenia
			emerytalne i rentowe z
			ubezpieczenia
			Odsetki od dotacji oraz
			płatności:
			wykorzystanych
			niezgodnie z
		4560	przeznaczeniem lub	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	wykorzystanych z	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			naruszeniem procedur,
			o których mowa w art.
			184 ustawy, pobranych
			nienależnie lub w
			nadmiernej wysokości
	85504		Wspieranie rodziny	73 400,00	73 400,00	73 400,00	71 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez
		4330	jednostki samorządu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	terytorialnego od	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych jednostek
			samorządu
900			Gospodarka komunalna	997 500,00	997 500,00	997 500,00	54 500,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			i ochrona środowiska	997 500,00	997 500,00	997 500,00	54 500,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ochrona wód
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	670 000,00	54 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		komunalnymi	670 000,00	670 000,00	670 000,00	54 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4270	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4300	Zakup usług	608 900,00	608 900,00	608 900,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			krajowe
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 10

			Szkolenia pracowników
		4700	niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby
			cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
	90003		Oczyszczanie miast i	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wsi
		4300	Zakup usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	90005		Ochrona powietrza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		atmosferycznego i	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			klimatu
		4270	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	90015		Oświetlenie ulic,	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			placów i dróg
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remontowych
		4300	Zakup usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
921			Kultura i ochrona	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			dziedzictwa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury,	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świetlice i kluby
			Dotacja podmiotowa z
		2480	budżetu dla	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządowej
			instytucji kultury
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z
		2480	budżetu dla	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządowej
			instytucji kultury
	Własne razem:			18 973 107,07	14 663 278,41	12 896 786,00	8 983 050,00	3 913 736,00	600 000,00	896 140,00	180 352,41	0,00	90 000,00	4 309 828,66	4 309 828,66	3 831 267,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone

											Z tego:

									z tego:					Wydatki		z tego:
									z tego:					majątkowe		z tego:
														majątkowe
		§									wydatki na
		§									programy
Dział	Rozdział	/	Nazwa	Plan							programy
Dział	Rozdział	/	Nazwa	Plan							finansowane	wypłaty z					zakup i	Wniesienie
		grupa			Wydatki bieżące						finansowane
		grupa			Wydatki bieżące	wydatki			dotacje na	świadczenia	z udziałem		obsługa		inwestycje i
						jednostek			zadania	na rzecz osób	środków, o	tytułu	obsługa		zakupy		objęcie	wkładów do
						jednostek			zadania	na rzecz osób	środków, o	poręczeń i	długu		zakupy		akcji i	spółek prawa
						budżetowych,			bieżące	fizycznych;	których	poręczeń i	długu		inwestycyjne		akcji i	spółek prawa
						budżetowych,			bieżące	fizycznych;	których	gwarancji			inwestycyjne		udziałów	handlowego
											mowa w art.	gwarancji					udziałów	handlowego
											mowa w art.
											5 ust. 1 pkt 2
											i 3

750			Administracja	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4110	Składki na	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
			Urzędy naczelnych
751			organów władzy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			państwowej, kontroli i	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ochrony prawa oraz
			sądownictwa
			Urzędy naczelnych
	75101		organów władzy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			państwowej, kontroli i
			ochrony prawa
		4110	Składki na	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 11

			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
855			Rodzina	3 247 000,00	3 247 000,00	164 253,00	131 456,00	32 797,00	0,00	3 082 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	1 538 000,00	1 538 000,00	13 073,00	9 640,00	3 433,00	0,00	1 524 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 927,00	1 524 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
			Świadczenia rodzinne,
			świadczenie z funduszu
	85502		alimentacyjnego oraz	1 686 000,00	1 686 000,00	128 180,00	121 816,00	6 364,00	0,00	1 557 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		składki na	1 686 000,00	1 686 000,00	128 180,00	121 816,00	6 364,00	0,00	1 557 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ubezpieczenia
			emerytalne i rentowe z
			ubezpieczenia
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 820,00	1 557 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	27 096,00	27 096,00	27 096,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe pracowników	27 096,00	27 096,00	27 096,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	ubezpieczenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne
			Składki na Fundusz
		4120	Pracy oraz Fundusz	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyposażenia
		4300	Zakup usług	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych
			Odpisy na zakładowy
		4440	fundusz świadczeń	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	finansowane przez	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podmiot zatrudniający
			Składki na
			ubezpieczenie
	85513		zdrowotne opłacane za	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		osoby pobierające	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niektóre świadczenia
			rodzinne oraz za osoby
			pobierające zasiłki dla
		4130	Składki na	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	ubezpieczenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotne
	Zlecone razem:			3 283 358,00	3 283 358,00	200 611,00	167 814,00	32 797,00	0,00	3 082 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki ogółem:			22 256 465,07	17 946 636,41	13 097 397,00	9 150 864,00	3 946 533,00	600 000,00	3 978 887,00	180 352,41	0,00	90 000,00	4 309 828,66	4 309 828,66	3 831 267,00	0,00	0,00

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 12

Wójt Gminy

Jan Joka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok

							w tym
					Środki	Środki		Środki do	Kredyty
			Wydatki	Środki	własne	z funduszy		pozyskania	i pożyczki
	Rok	Wartość	poniesione	wynikające	budżetu	celowych i		z UE
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rozp./	kosztorysowa	do końca	z planu		innych źródeł
	zak.	zadania	2021r.	na 2022 r.
				ogółem

1	2	3	4	5	6	7		8	9
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Dolistowie Starym	2022	2.730.000,00	-	2.730.000,00	687.497,00	725.500,00¹⁾		1.317.003,00²⁾	-
Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			-
Dz. 010, rozdz. 01044 § 6057 i § 6059	2022	679.267,00		679.267,00	247.050,00	-		432.217,00²⁾
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	2022	422.000,00	-	422.000,00	171.552,00	-		250.448,00²⁾
Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	2022	478.561,66	-	478.561,66	239.280,83	239.280,83³⁾
Szaciły
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050
RAZEM		4.309.828,66	-	4.309.828,66	1.345.379,83	964.780,83		1.999.668,00

Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę o przyznaniu pomocy podpisano 7 kwietnia 2021 r.

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wniosek o dofinansowanie złożono 9 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

			w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Lp.	Treść	§	Kwota
		§

1	2	3	4

	Przychody ogółem:		2 425 564,39

1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt	950	2 425 564,39
1	6 ustawy	950	2 425 564,39
	6 ustawy

	Rozchody ogółem:		508.000,00

1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	992	508.000,00
1	kredytów	992	508.000,00
	kredytów

Wójt Gminy

Jan Joka

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

D o t a c j e

	Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
						lub podmiot
1.	Gminny Ośrodek Kultury w
	Jaświłach	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
	Dz.921, rozdz.92109 § 2480
2.	Biblioteka Publiczna Gminy
	Jaświły	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
	Dz.921, rozdz.92116 § 2480
	R a z e m		600.000,00	-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy

Jan Joka

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku

dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

								(w złotych)

		Nazwa jednostki, określenie		Dochody na 2022 r.		Wydatki na 2022 r.
		wyodrębnionego	Stan środków	Dochody na 2022 r.		Wydatki na 2022 r.		Stan środków
		wyodrębnionego	Stan środków					Stan środków
L.p.	Dział-rozdział	rachunku dochodów jednostek	obrotowych na					obrotowych na
L.p.	Dział-rozdział	rachunku dochodów jednostek	obrotowych na					obrotowych na
		oświatowych oraz źródła dochodów i	1.01.2022r.	§	Kwota	§	Kwota	31.12.2022 r.
		przeznaczenie wydatków		§	Kwota	§	Kwota
		przeznaczenie wydatków

1	2	3	4		5		6	7
		Szkoła Podstawowa w Jaświłach
1.	801-80148	- stołówki szkolne razem,	0,00		100.050,00		100.050,00	0,00
		w tym:
		- wpływy z odpłatności za		0830	100.000,00
		przygotowanie posiłku		0830	100.000,00
		przygotowanie posiłku
		- wpływy z odsetek od środków na		0920	50,00
		wyodrębnionym rachunku		0920	50,00
		wyodrębnionym rachunku
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	2.000,00
		- zakup środków żywności				4220	97.050,00
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00
2.	801-80195	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	0,00		11.950,00		11.950,00	0,00
		- pozostała działalność razem, w tym:	0,00		11.950,00		11.950,00	0,00
		- pozostała działalność razem, w tym:
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	11.400,00
		- wpływy z odsetek od środków na		0920	50,00
		wyodrębnionym rachunku		0920	50,00
		wyodrębnionym rachunku
		- wpływy z darowizn		0960	500,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	9.250,00
		- zakup usług pozostałych				4300	500,00
		- podatek od towarów i usług VAT				4530	2.200,00
		Ogółem 1+2			112.000,00		112.000,00
		Ogółem 1+2

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/21

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 12 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2022

Budżet Gminy Jaświły na rok 2022 opracowany został w oparciu o przekazane informacje Ministra Finansów dotyczące planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na rok 2022 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy. Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

Dochody – 20.338.900,68 zł, w tym:

bieżące – 18.024.951,85 zł,

majątkowe – 2.313.948,83 zł.

Wydatki – 22.256.465,07 zł, w tym:

bieżące – 17.946.636,41 zł,

majątkowe – 4.309.828,66 zł.

Przychody – 2.425.564,39 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody – 508.000,00 zł, w tym:

na spłaty kredytów długoterminowych, z tego:

– kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 160.000 zł,

– kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170.000 zł,

– kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000 zł,

– kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 166.000 zł.

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym w wysokości 1.917.564,39 zł, który zostanie pokryty nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

DOCHODY

Dochody ogółem przewidziane do pozyskania w roku 2022 wyniosą łącznie 20.338.900,68 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.313.948,83 zł i pochodzić będą z:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.999.668 zł na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym, zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,

2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 239.280,83 zł na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szaciły”,

sprzedaży działek stanowiących własność Gminy – 50.000 zł,

sprzedaży samochodu pożarniczego – 25.000 zł.

Dochody bieżące w roku 2022 wyniosą kwotę 18.024.951,85 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 1

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan łączny wyniesie 52.200 zł, z czego wpływy za dzierżawę urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z 2 oczyszczalniami ścieków wyniosą 49.200 zł i za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosą 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na dochody w wysokości 52.000 zł składać się będą wpływy za czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości 47.000 zł oraz z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan roczny wyniesie 1.750 zł, z czego odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy, prowizje i pozostałe dochody – 1.550 zł oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictwa – 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dochodów w kwocie 2.000 zł obejmuje odpłatność członków OSP za wydane umundurowanie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3.665.250 zł i obejmują wpływy:

– z podatku od nieruchomości – 814.000 zł,

– z podatku rolnego – 987.000 zł,

– z podatku leśnego – 47.700 zł,

– z podatku transportowego – 129.900 zł,

– z podatku od działalności gospodarczej – 7.000 zł,

– z podatku od spadków i darowizn – 12.000 zł,

– z podatków od czynności cywilnoprawnych – 75.000 zł,

– z kosztów upomnienia – 2.000 zł,

– z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł

– z opłaty skarbowej – 16.000 zł,

– z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł,

– z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000 zł,

– z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.000 zł,

– z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 8.708 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 1.477.942 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale pochodzą z poszczególnych części subwencji ogólnej i na rok 2022 wynoszą łącznie 9.596.443 zł, z tego:

– subwencja wyrównawcza – 5.880.102 zł, która składa się z części podstawowej uzależnionej od dochodów podatkowych gminy oraz części uzupełniającej uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie,

– subwencja równoważąca – 302.101 zł, na którą wpływ ma wielkość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2020,

– subwencja oświatowa – 3.414.240 zł przyznana na podstawie danych o liczbie nauczycieli i uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. W planie dochodów w tym dziale nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa, które będą wprowadzane do budżetu stosownie do otrzymywanych w ciągu roku informacji.

Dochody bieżące na kwotę 206.750,85 zł obejmują:

wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych, prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego do US – 2.200 zł,

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 2

wpłaty za wynajmu autokarów na kwotę 12.000 zł,

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.500 zł,

wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z tych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły w wysokości 60.000 zł.

W planie uwzględniono także środki w wysokości 128.050,85 zł, które stanowią dofinansowanie zadań realizowanych przez SP w Jaświłach i Dolistowie z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów własnych w tym dziale obejmuje wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS i prowizji za terminowo przekazany podatek dochodowy do US w kwocie 200 zł oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 40.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w tym dziale planuje się pozyskać w łącznej wysokości 439.000 zł, w tym na:

– opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.000 zł,

– wypłatę zasiłków okresowych – 71.000 zł,

– wypłatę zasiłków stałych – 125.000 zł,

– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 83.000 zł,

– pomoc w zakresie dożywiania – 150.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 5.000 i stanowi odpłatność uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów.

Dział 855 – Rodzina. Dochody własne w tym dziale to planowane w wysokości 6.000 zł wypływy z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody pochodzić będą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 670.000 zł oraz z zebranych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone przyznano Gminie w łącznej wysokości 3.283.358 zł, w tym:

– w dziale 750 – Administracja publiczna plan roczny wynosi 35.300 zł i będzie przeznaczony na prowadzenie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

– w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja wyniesie 1.058 zł i będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC,

– w dziale 855 – Rodzina plan obejmie dotacje celowe:

na wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości 1.538.000 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych w wysokości 1.686.000 zł.

na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 23.000 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2022 stanowić będą kwotę 22.256.465,07 zł. Założono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników oraz uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego. Zabezpieczono środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Programy Kapitałowe.

W budżecie Gminy Jaświły wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.309.828,66 zł i obejmują realizacje następujących zadań:

– przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym – 2.730.000 zł,

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 679.267 zł,

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 3

– zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego – 422.000 zł,

– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaciły – 478.561,66 zł.

Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano w wysokości 17.946.636,41 zł. W poszczególnych działach kształtują się one następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 21.000 zł oraz kwotę 9.200 zł na opłacenie podatku VAT do US.

Bieżące wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano w wysokości 215.000 zł i zostaną one przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego. W dziale tym na kwotę 315.000 zł zabezpieczono środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

W dziale 630 – Turystyka zabezpieczono w budżecie kwotę 1.000 zł w celu zapewnienia trwałości zrealizowanego projektu. pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

Wydatki bieżące w dziale 700 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości łącznej 38.751 zł i obejmować one będą koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w dziale 750 planuje się w wysokości 2.924.050 zł.

Na zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych przewidziano gminie Jaświły dotację celową w kwocie 35.300 zł. Zadania własne to:

– obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 165.600 zł,

– utrzymanie budynku urzędu oraz wynagrodzenia pracowników - 2.201.000 zł,

– działania związane z promocją gminy – 6.000 zł,

– funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – 348.750 zł.

– zatrudnianie osób skierowanych do pracy z PUP – 147.700 zł,

– składki członkowskie do Związku Komunalnego „Biebrza”, Związku Gmin Wiejskich, Funduszu

Biebrzańskiego – 15.000 zł,

– prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat – 40.000 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 1.058 zł poniesione będą na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na rok 2022 zaplanowano wydatki na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 323.700 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku w wysokości 90.000 zł obejmować będą spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów długoterminowych.

W budżecie roku 2022 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w wysokości 60.000 zł.

Na realizację zadań oświatowych zabezpieczono w dziale 801- Oświata i wychowanie kwotę 7.061.477,41 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 56.100 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi szkoły przewidziano w budżecie kwotę 5.664.800 zł, która stanowi 79,6% planu w tych działach. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków szkolnych, zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, bieżących remontów.

Na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Na etapie planowania budżetu nie otrzymano żadnych informacji o wysokości dotacji na ten cel na 2022 rok.

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 4

W ramach dofinansowania z RPOWP na lata 2014-2020 SP w Jaświłach i Dolistowie Starym realizować będą projekt pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” na kwotę 180.352,41 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano środki w wysokości 75.000 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł oraz 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę 1.686.900 zł, z czego dotacją celową na zadania własne zostaną pokryte wydatki w wysokości 439.000 zł. Zadania zaplanowane w 2022 roku to:

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2.000 zł,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.000 zł finansowane z dotacji,

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 91.000 zł, w tym z dotacji 71.000 zł,

– odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej – 515.000 zł,

– dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł,

– zasiłki stałe – 125.000 zł finansowane z dotacji,

– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 464.600 zł, w tym z dotacji 83.000 zł,

– świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi – 269.300 zł w całości sfinansowane ze

środków własnych,

– pomoc w zakresie dożywiania – 200.000 zł, w tym z dotacji 150.000 zł.

W ramach działu 855 – Rodzina kwota wydatków wyniesie 3.385.600 zł. Zadania w tym dziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 138.600 zł oraz z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3.247.000 zł i obejmą:

– wypłatę świadczenia wychowawczego (500 Plus) – 1.538.000 zł,

– wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.686.000 zł,

– wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 73.400 zł,

– odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 65.000 zł,

– opłatę składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 23.000 zł,

– zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 200 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami przewidziano w budżecie 670.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, prace związane z utrzymaniem porządku na placach gminnych w wysokości 225.000 zł, wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku w wysokości 97.500 zł. Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na realizacje zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Z budżetu gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane jest udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 600.000 zł, z tego dla:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach, Zabielu, Brzozowej i Bobrówce łącznie 300.000 zł,

– Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie

w Dolistowie – 300.000 zł.

Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 5

Zaplanowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 17.946.636,41 zł będą niższe o 78.315,44 zł od przewidywanych do pozyskania dochodów bieżących w kwocie 18.024.951,85 zł, co przesądza o zgodności z zasadami planowania i uchwalania budżetu określonymi w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Id: B55766E1-4056-452D-B4D5-9B985FD4E1DD. Podpisany Strona 6

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Joka

Data wytworzenia: 2021-11-12

Wprowadzający: Jacek Dziekoński

Data modyfikacji: 2021-11-30

Opublikował: Jacek Dziekoński

Data publikacji: 2021-11-30

Drukuj do PDF

Drukuj