Zarządzenie nr 15/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 15/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 24.839.566,91 zł, w tym:
- dochody bieżące – 21.113.146,36 zł,
- dochody majątkowe – 3.726.420,55 zł
- Wydatki ogółem – 26.525.107,73 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 21.282.834,62 zł,
- wydatki majątkowe – 5.242.273,11 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
498 421,45 |
|
0,00 |
105 912,00 |
604 333,45 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
|
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
4 270,00 |
|
0,00 |
105 912,00 |
110 182,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
|
0,00 |
105 912,00 |
105 912,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
15 350 143,36 |
|
0,00 |
105 912,00 |
15 456 055,36 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
|
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
3 726 420,55 |
0,00 |
0,00 |
3 726 420,55 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Strona 1
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
bieżące razem: |
5 657 091,00 |
0,00 |
0,00 |
5 657 091,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem: |
24 733 654,91 |
0,00 |
105 912,00 |
24 839 566,91 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
0,00 |
4 061 599,45 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
|
Nazwa |
|
|
Plan |
|
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
|
z te |
go: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
z tego: |
|
||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
|
z tego: |
|
dotacje na zadania bieżące |
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
|
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
|||
|
|
|
Wydatki razem: |
|
przed
|
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
e zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
|||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
528 505,11 |
275 000,00 |
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
533 505,11 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
488 505,11 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
493 505,11 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 600 443,16 |
7 600 443,16 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 950,00 |
-14 950,00 |
-14 950,00 |
-14 500,00 |
-450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
120 862,00 |
120 862,00 |
119 062,00 |
40 600,00 |
78 462,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 706 355,16 |
7 706 355,16 |
6 845 162,00 |
5 520 920,00 |
1 324 242,00 |
0,00 |
239 530,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 206 600,00 |
5 206 600,00 |
5 004 600,00 |
4 525 400,00 |
479 200,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 217 450,00 |
5 217 450,00 |
5 015 450,00 |
4 525 400,00 |
490 050,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
224 540,00 |
224 540,00 |
214 320,00 |
177 920,00 |
36 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
225 040,00 |
225 040,00 |
214 820,00 |
177 920,00 |
36 900,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
570 460,00 |
570 460,00 |
547 750,00 |
497 600,00 |
50 150,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
109 062,00 |
109 062,00 |
107 262,00 |
40 600,00 |
66 662,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
679 522,00 |
679 522,00 |
655 012,00 |
538 200,00 |
116 812,00 |
0,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
22 710,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 510,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
400 700,00 |
400 700,00 |
400 700,00 |
400 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
74 800,00 |
74 800,00 |
74 800,00 |
74 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 650,00 |
10 650,00 |
10 650,00 |
10 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
0,00 |
|
18 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
57 012,00 |
|
57 012,00 |
|
57 012,00 |
|
0,00 |
|
57 012,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
75 012,00 |
|
75 012,00 |
|
75 012,00 |
|
0,00 |
|
75 012,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
3 500,00 |
|
3 500,00 |
|
3 500,00 |
|
0,00 |
|
3 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
przed zmianą |
|
600,00 |
|
600,00 |
|
600,00 |
|
0,00 |
|
600,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
150,00 |
|
150,00 |
|
150,00 |
|
0,00 |
|
150,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
750,00 |
|
750,00 |
|
750,00 |
|
0,00 |
|
750,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
5 500,00 |
|
5 500,00 |
|
5 500,00 |
|
0,00 |
|
5 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
6 500,00 |
|
6 500,00 |
|
6 500,00 |
|
0,00 |
|
6 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
0,00 |
|
12 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
|
387 000,00 |
|
387 000,00 |
|
387 000,00 |
|
0,00 |
|
387 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
386 700,00 |
|
386 700,00 |
|
386 700,00 |
|
0,00 |
|
386 700,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
385 000,00 |
|
385 000,00 |
|
385 000,00 |
|
0,00 |
|
385 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
384 700,00 |
|
384 700,00 |
|
384 700,00 |
|
0,00 |
|
384 700,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
przed zmianą |
|
237 100,00 |
|
237 100,00 |
|
236 300,00 |
|
211 450,00 |
|
24 850,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
237 400,00 |
|
237 400,00 |
|
236 600,00 |
|
211 450,00 |
|
25 150,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w |
przed zmianą |
|
77 650,00 |
|
77 650,00 |
|
75 650,00 |
|
72 650,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
63 150,00 |
|
63 150,00 |
|
61 150,00 |
|
58 150,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4010 |
szkołach Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
|
2 660 902,14 |
|
1 054 702,14 |
|
1 054 702,14 |
|
51 380,00 |
|
1 003 322,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
2 660 902,14 |
|
1 054 702,14 |
|
1 054 702,14 |
|
51 380,00 |
|
1 003 322,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
51 380,00 |
|
704 822,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
51 380,00 |
|
704 822,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
699 522,14 |
|
699 522,14 |
|
699 522,14 |
|
0,00 |
|
699 522,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
699 022,14 |
|
699 022,14 |
|
699 022,14 |
|
0,00 |
|
699 022,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
0,00 |
|
1 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed
|
20 206 004,73 |
14 975 731,62 |
12 823 388,46 |
8 582 026,85 |
4 241 361,61 |
560 000,00 |
840 680,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 230 273,11 |
5 230 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni |
-20 450,00 |
-20 450,00 |
-20 450,00 |
-14 500,00 |
-5 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
e
|
|
zwiększenie |
126 362,00 |
126 362,00 |
124 562,00 |
40 600,00 |
83 962,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
po |
20 311 916,73 |
15 081 643,62 |
12 927 500,46 |
8 608 126,85 |
4 319 373,61 |
560 000,00 |
842 480,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 230 273,11 |
5 230 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
zmianach
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
|
Nazwa |
|
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
z tego: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
|
z tego: |
|
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
|
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
||||
|
|
|
|
|
przed
|
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Wydatki razem: |
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Wójt Gminy
ZARZĄDZENIE NR 15/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 24.839.566,91 zł, w tym:
- dochody bieżące – 21.113.146,36 zł,
- dochody majątkowe – 3.726.420,55 zł
- Wydatki ogółem – 26.525.107,73 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 21.282.834,62 zł,
- wydatki majątkowe – 5.242.273,11 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EBC1F9EE-3489-4187-9A4C-28C1D8BF8D91. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
498 421,45 |
|
0,00 |
105 912,00 |
604 333,45 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
|
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
4 270,00 |
|
0,00 |
105 912,00 |
110 182,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
|
0,00 |
105 912,00 |
105 912,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
15 350 143,36 |
|
0,00 |
105 912,00 |
15 456 055,36 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
|
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
3 726 420,55 |
0,00 |
0,00 |
3 726 420,55 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Strona 1
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
bieżące razem: |
5 657 091,00 |
0,00 |
0,00 |
5 657 091,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem: |
24 733 654,91 |
0,00 |
105 912,00 |
24 839 566,91 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
0,00 |
4 061 599,45 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
|
Nazwa |
|
|
Plan |
|
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
|
z te |
go: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
z tego: |
|
||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
|
z tego: |
|
dotacje na zadania bieżące |
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
|
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
|||
|
|
|
Wydatki razem: |
|
przed
|
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
e zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
|||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
528 505,11 |
275 000,00 |
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
533 505,11 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
488 505,11 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
493 505,11 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 600 443,16 |
7 600 443,16 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 950,00 |
-14 950,00 |
-14 950,00 |
-14 500,00 |
-450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
120 862,00 |
120 862,00 |
119 062,00 |
40 600,00 |
78 462,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 706 355,16 |
7 706 355,16 |
6 845 162,00 |
5 520 920,00 |
1 324 242,00 |
0,00 |
239 530,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 206 600,00 |
5 206 600,00 |
5 004 600,00 |
4 525 400,00 |
479 200,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 217 450,00 |
5 217 450,00 |
5 015 450,00 |
4 525 400,00 |
490 050,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
224 540,00 |
224 540,00 |
214 320,00 |
177 920,00 |
36 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
225 040,00 |
225 040,00 |
214 820,00 |
177 920,00 |
36 900,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
570 460,00 |
570 460,00 |
547 750,00 |
497 600,00 |
50 150,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
109 062,00 |
109 062,00 |
107 262,00 |
40 600,00 |
66 662,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
679 522,00 |
679 522,00 |
655 012,00 |
538 200,00 |
116 812,00 |
0,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
22 710,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 510,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
400 700,00 |
400 700,00 |
400 700,00 |
400 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
74 800,00 |
74 800,00 |
74 800,00 |
74 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 650,00 |
10 650,00 |
10 650,00 |
10 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
0,00 |
|
18 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
57 012,00 |
|
57 012,00 |
|
57 012,00 |
|
0,00 |
|
57 012,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
75 012,00 |
|
75 012,00 |
|
75 012,00 |
|
0,00 |
|
75 012,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
3 500,00 |
|
3 500,00 |
|
3 500,00 |
|
0,00 |
|
3 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
przed zmianą |
|
600,00 |
|
600,00 |
|
600,00 |
|
0,00 |
|
600,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
150,00 |
|
150,00 |
|
150,00 |
|
0,00 |
|
150,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
750,00 |
|
750,00 |
|
750,00 |
|
0,00 |
|
750,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
5 500,00 |
|
5 500,00 |
|
5 500,00 |
|
0,00 |
|
5 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
6 500,00 |
|
6 500,00 |
|
6 500,00 |
|
0,00 |
|
6 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
0,00 |
|
12 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
|
387 000,00 |
|
387 000,00 |
|
387 000,00 |
|
0,00 |
|
387 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
386 700,00 |
|
386 700,00 |
|
386 700,00 |
|
0,00 |
|
386 700,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
385 000,00 |
|
385 000,00 |
|
385 000,00 |
|
0,00 |
|
385 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
-300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
384 700,00 |
|
384 700,00 |
|
384 700,00 |
|
0,00 |
|
384 700,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
przed zmianą |
|
237 100,00 |
|
237 100,00 |
|
236 300,00 |
|
211 450,00 |
|
24 850,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
237 400,00 |
|
237 400,00 |
|
236 600,00 |
|
211 450,00 |
|
25 150,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
300,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w |
przed zmianą |
|
77 650,00 |
|
77 650,00 |
|
75 650,00 |
|
72 650,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
63 150,00 |
|
63 150,00 |
|
61 150,00 |
|
58 150,00 |
|
3 000,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4010 |
szkołach Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
-14 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
45 500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
|
2 660 902,14 |
|
1 054 702,14 |
|
1 054 702,14 |
|
51 380,00 |
|
1 003 322,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
2 660 902,14 |
|
1 054 702,14 |
|
1 054 702,14 |
|
51 380,00 |
|
1 003 322,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
1 606 200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
51 380,00 |
|
704 822,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
756 202,14 |
|
51 380,00 |
|
704 822,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
|
699 522,14 |
|
699 522,14 |
|
699 522,14 |
|
0,00 |
|
699 522,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
-500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
699 022,14 |
|
699 022,14 |
|
699 022,14 |
|
0,00 |
|
699 022,14 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
zmniejszenie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
po zmianach |
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
0,00 |
|
1 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed
|
20 206 004,73 |
14 975 731,62 |
12 823 388,46 |
8 582 026,85 |
4 241 361,61 |
560 000,00 |
840 680,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 230 273,11 |
5 230 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni |
-20 450,00 |
-20 450,00 |
-20 450,00 |
-14 500,00 |
-5 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
e
|
|
zwiększenie |
126 362,00 |
126 362,00 |
124 562,00 |
40 600,00 |
83 962,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
po |
20 311 916,73 |
15 081 643,62 |
12 927 500,46 |
8 608 126,85 |
4 319 373,61 |
560 000,00 |
842 480,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 230 273,11 |
5 230 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
zmianach
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
|
Nazwa |
|
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
z tego: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
|
z tego: |
|
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
|
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
||||
|
|
|
|
|
przed
|
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
zmianą zmniejszeni
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Wydatki razem: |
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Wójt Gminy
Jan Joka
UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 105.912 zł na podstawie pisma
Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.95.2021.KG
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 105.912 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.
Zmian w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.4.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 300 zł oraz Dyrektora SP w Dolistowie Starym znak: SP.III.035.4.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 14.650 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 w § 4700 zwiększono plan o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami.
Zmniejszono plan w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł i przeznaczono w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 4210 na wydatki związane z naprawą dróg.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EBC1F9EE-3489-4187-9A4C-28C1D8BF8D91. Podpisany Strona 1
Jan Joka
UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 105.912 zł na podstawie pisma
Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.95.2021.KG
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 105.912 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.
Zmian w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.4.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 300 zł oraz Dyrektora SP w Dolistowie Starym znak: SP.III.035.4.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 14.650 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 w § 4700 zwiększono plan o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami.
Zmniejszono plan w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł i przeznaczono w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 4210 na wydatki związane z naprawą dróg.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
