Zarządzenie nr 8/21 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Zarządzenie Nr 8/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.577.331,90 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 20.708.011,35 zł,
2) dochody majątkowe – 4.869.320,55 zł
- Wydatki ogółem – 25.785.331,90 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.635.058,79 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.150.273,11 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 stycznia 2021 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok |
|||||||||||||
|
w złotych |
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
6 000,00 |
0,00 |
3 630,60 |
9 630,60 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
0,00 |
3 630,60 |
9 630,60 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
0,00 |
3 630,60 |
3 630,60 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 054 148,75 |
0,00 |
3 630,60 |
15 057 779,35 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
245 330,19 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
4 869 320,55 |
0,00 |
0,00 |
4 869 320,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
0,00 |
0,00 |
168,00 |
168,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
0,00 |
168,00 |
168,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
168,00 |
168,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
5 650 064,00 |
0,00 |
168,00 |
5 650 232,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
25 573 533,30 |
0,00 |
3 798,60 |
25 577 331,90 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 844 998,19 |
0,00 |
0,00 |
3 844 998,19 |
|||||||||
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 stycznia 2021 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 650 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
0,00 |
-300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 650 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
316 135,00 |
316 135,00 |
315 135,00 |
283 450,00 |
31 685,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
0,00 |
-300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
316 135,00 |
316 135,00 |
315 135,00 |
283 450,00 |
31 685,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
0,00 |
-300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
14 700,00 |
14 700,00 |
14 700,00 |
0,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 224 110,19 |
7 224 110,19 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-28 145,00 |
-28 145,00 |
-1 145,00 |
-1 000,00 |
-145,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
28 145,00 |
28 145,00 |
1 145,00 |
1 000,00 |
145,00 |
0,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 224 110,19 |
7 224 110,19 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 207 600,00 |
5 207 600,00 |
5 005 600,00 |
4 526 400,00 |
479 200,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 030,00 |
-1 030,00 |
-1 030,00 |
-1 000,00 |
-30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 206 600,00 |
5 206 600,00 |
5 004 600,00 |
4 525 400,00 |
479 200,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
39 000,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
76 000,00 |
76 000,00 |
76 000,00 |
0,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-30,00 |
-30,00 |
-30,00 |
0,00 |
-30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
75 970,00 |
75 970,00 |
75 970,00 |
0,00 |
75 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
11 700,00 |
11 700,00 |
11 700,00 |
0,00 |
11 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
11 730,00 |
11 730,00 |
11 730,00 |
0,00 |
11 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
223 240,00 |
223 240,00 |
213 020,00 |
176 620,00 |
36 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
224 240,00 |
224 240,00 |
214 020,00 |
177 620,00 |
36 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
486 440,19 |
486 440,19 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-27 115,00 |
-27 115,00 |
-115,00 |
0,00 |
-115,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
27 115,00 |
27 115,00 |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
486 440,19 |
486 440,19 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
46 110,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 100,00 |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
66 210,00 |
66 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
13 217,50 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 717,50 |
16 717,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 717,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
1 505,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 905,00 |
1 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
35 400,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
38 400,00 |
38 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-115,00 |
-115,00 |
-115,00 |
0,00 |
-115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
174 885,00 |
174 885,00 |
174 885,00 |
0,00 |
174 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
75 561,44 |
75 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-27 000,00 |
-27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
48 561,44 |
48 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
przed zmianą |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 514 200,00 |
1 514 200,00 |
1 085 200,00 |
574 400,00 |
510 800,00 |
0,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 514 200,00 |
1 514 200,00 |
1 085 200,00 |
574 400,00 |
510 800,00 |
0,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
przed zmianą |
379 000,00 |
379 000,00 |
373 000,00 |
331 400,00 |
41 600,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
379 000,00 |
379 000,00 |
373 000,00 |
331 400,00 |
41 600,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
148 700,00 |
148 700,00 |
148 700,00 |
61 900,00 |
86 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 630,60 |
3 630,60 |
3 630,60 |
0,00 |
3 630,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
152 330,60 |
152 330,60 |
152 330,60 |
61 900,00 |
90 430,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 630,60 |
3 630,60 |
3 630,60 |
0,00 |
3 630,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 830,60 |
3 830,60 |
3 830,60 |
0,00 |
3 830,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 630,60 |
3 630,60 |
3 630,60 |
0,00 |
3 630,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 630,60 |
3 630,60 |
3 630,60 |
0,00 |
3 630,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
2 546 700,00 |
940 500,00 |
940 500,00 |
49 600,00 |
890 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 546 700,00 |
940 500,00 |
940 500,00 |
51 380,00 |
889 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
682 000,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
49 600,00 |
632 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
682 000,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
51 380,00 |
630 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
627 100,00 |
627 100,00 |
627 100,00 |
0,00 |
627 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
-1 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
625 320,00 |
625 320,00 |
625 320,00 |
0,00 |
625 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
19 587 369,30 |
14 437 096,19 |
12 661 036,00 |
8 568 600,00 |
4 092 436,00 |
560 000,00 |
840 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
130 000,00 |
5 150 273,11 |
5 150 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-30 725,00 |
-30 725,00 |
-3 725,00 |
-1 000,00 |
-2 725,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
34 355,60 |
34 355,60 |
7 355,60 |
2 780,00 |
4 575,60 |
0,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
19 590 999,90 |
14 440 726,79 |
12 664 666,60 |
8 570 380,00 |
4 094 286,60 |
560 000,00 |
840 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
130 000,00 |
5 150 273,11 |
5 150 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
168,00 |
168,00 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
168,00 |
168,00 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
168,00 |
168,00 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
168,00 |
168,00 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
164,71 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
164,71 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
5 650 064,00 |
5 650 064,00 |
202 807,00 |
166 704,00 |
36 103,00 |
0,00 |
5 447 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
168,00 |
168,00 |
3,29 |
0,00 |
3,29 |
0,00 |
164,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 650 232,00 |
5 650 232,00 |
202 810,29 |
166 704,00 |
36 106,29 |
0,00 |
5 447 421,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 168 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.8.2021.WM z dnia 20 stycznia 2021 r.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.630,60 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 164,71 zł oraz w § 4300 o kwotę 3,29 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.630,60 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna na podstawie pisma Dyrektora CUW znak: CUW.3141.3.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 300 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: SPIII. 035.2.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 30 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.2.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 28.115 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.2.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 500 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 poprzez zmniejszenie planu w § 4300 o kwotę 1.780 zł i zabezpieczenie wydatków w § 4170 na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za dostarczenie oświadczeń w związku z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
