ZARZĄDZENIE NR 23/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok
postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 25.981.999,89 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.024.654,34 zł,
2) dochody majątkowe – 3.957.345,55 zł
2. Wydatki ogółem – 27.563.615,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.174.342,60 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.389.273,11 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 1
Podpisany przez:
Jan Joka
dnia 1 czerwca 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 15 492 129,36 0,00 0,00 15 492 129,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
461 931,45 0,00 0,00 461 931,45
majątkowe
majątkowe razem: 3 957 345,55 0,00 0,00 3 957 345,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 599 668,00 0,00 0,00 3 599 668,00
Rodzaj zadania:
Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 5 614 074,00 -738,00 738,00 5 614 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1 614 000,00 -738,00 0,00 1 613 262,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
1 614 000,00 -738,00 0,00 1 613 262,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów 13 000,00 0,00 738,00 13 738,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
13 000,00 0,00 738,00 13 738,00
bieżące razem: 6 532 524,98 -738,00 738,00 6 532 524,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 25 981 999,89 -738,00 738,00 25 981 999,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 061 599,45 0,00 0,00 4 061 599,45
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 556 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 556 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 2 602 735,00 2 602 735,00 2 492 735,00 2 072 550,00 420 185,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja
publiczna
po zmianach 2 602 735,00 2 602 735,00 2 492 735,00 2 072 550,00 420 185,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 171 100,00 171 100,00 167 100,00 141 100,00 26 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność
po zmianach 171 100,00 171 100,00 167 100,00 141 100,00 26 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 1
przed zmianą 7 706 355,16 7 706 355,16 6 845 162,00 5 520 920,00 1 324 242,00 0,00 239 530,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -30 889,44 -30 889,44 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 -70,00 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 889,44 30 889,44 1 570,00 70,00 1 500,00 0,00 0,00 29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i
wychowanie
po zmianach 7 706 355,16 7 706 355,16 6 845 232,00 5 520 990,00 1 324 242,00 0,00 239 460,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 225 040,00 225 040,00 214 820,00 177 920,00 36 900,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103
Oddziały
przedszkolne w
szkołach
podstawowych po zmianach 223 540,00 223 540,00 213 320,00 177 920,00 35 400,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 679 522,00 679 522,00 655 012,00 538 200,00 116 812,00 0,00 24 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -70,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 570,00 1 570,00 1 570,00 70,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy
wychowania
przedszkolnego
po zmianach 681 022,00 681 022,00 656 582,00 538 270,00 118 312,00 0,00 24 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 510,00 24 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -70,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
po zmianach 24 440,00 24 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
po zmianach 5 520,00 5 520,00 5 520,00 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 862 773,16 862 773,16 241 110,00 9 800,00 231 310,00 0,00 0,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -29 319,44 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 29 319,44 29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność
po zmianach 862 773,16 862 773,16 241 110,00 9 800,00 231 310,00 0,00 0,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 181 813,96 181 813,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 813,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 830,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 198 643,96 198 643,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 643,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 38 445,77 38 445,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 445,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 892,00 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 39 337,77 39 337,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 337,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 552,34 5 552,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 552,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12,75 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
po zmianach 5 565,09 5 565,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 565,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 101 174,00 101 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 936,20 4 936,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 936,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 106 110,20 106 110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 903,97 903,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4197 Nagrody konkursowe
po zmianach 903,97 903,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 170,00 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 277,08 2 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 7 447,08 7 447,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 447,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 133 400,00 133 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków
dydaktycznych i
książek zwiększenie 357,44 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 2
po zmianach 133 757,44 133 757,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 757,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 134 758,44 134 758,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 758,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -29 319,44 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pozostałych
po zmianach 105 439,00 105 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 772,00 7 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej po zmianach 10 772,00 10 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
po zmianach 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 660 902,14 1 054 702,14 1 054 702,14 51 380,00 1 003 322,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
po zmianach 2 660 902,14 1 054 702,14 1 054 702,14 51 380,00 1 003 322,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
przed zmianą 756 202,14 756 202,14 756 202,14 51 380,00 704 822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi
po zmianach 756 202,14 756 202,14 756 202,14 51 380,00 704 822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 699 022,14 699 022,14 699 022,14 0,00 699 022,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 698 822,14 698 822,14 698 822,14 0,00 698 822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe
krajowe
po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 20 474 990,73 15 097 717,62 12 922 824,46 8 604 597,00 4 318 227,46 560 750,00 862 480,00 621 663,16 0,00 130 000,00 5 377 273,11 5 377 273,11 4 758 768,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e -43 089,44 -43 089,44 -13 700,00 -12 000,00 -1 700,00 0,00 -70,00 -29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 43 089,44 43 089,44 13 770,00 12 070,00 1 700,00 0,00 0,00 29 319,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem:
po
zmianach 20 474 990,73 15 097 717,62 12 922 894,46 8 604 667,00 4 318 227,46 560 750,00 862 410,00 621 663,16 0,00 130 000,00 5 377 273,11 5 377 273,11 4 758 768,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 5 614 074,00 5 614 074,00 166 817,00 130 674,00 36 143,00 0,00 5 447 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -738,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 738,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina
po zmianach 5 614 074,00 5 614 074,00 167 555,00 130 674,00 36 881,00 0,00 5 446 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 614 000,00 1 614 000,00 116 320,00 101 850,00 14 470,00 0,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -738,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z
funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
po zmianach 1 613 262,00 1 613 262,00 116 320,00 101 850,00 14 470,00 0,00 1 496 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 497 680,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia
społeczne zmniejszenie -738,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 3
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 496 942,00 1 496 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 738,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 85513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za
osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów
po zmianach 13 738,00 13 738,00 13 738,00 0,00 13 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 zwiększenie 738,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
po zmianach 13 738,00 13 738,00 13 738,00 0,00 13 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 6 532 524,98 6 532 524,98 1 078 883,27 186 419,30 892 463,97 0,00 5 453 641,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e -738,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: zwiększenie 738,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 6 532 524,98 6 532 524,98 1 079 621,27 186 419,30 893 201,97 0,00 5 452 903,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 4
UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zmian w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855- Rodzina na kwotę 178 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FBII.
3111.265.2021.WM z dnia 24 maja 2021 r. oraz na kwotę 560 zł na podstawie pisma Wojewody
Podlaskiego znak: FB-II.3111.247.2021.WM z dnia 14 maja 2021 r.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855- Rodzina na kwotę 738 zł na uzupełnienie planu wydatków na opłacenie składki za osoby
pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy za maj i czerwiec 2021 r.
Zmian w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz.75095 w § 4010 zmniejszono plan o kwotę 12.000 zł z
przeznaczeniem w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.6.2021 i
SP.311.7.2021 z dnia 25 maja 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 28.184,92 zł oraz Dyrektora SP w
Dolistowie Starym znak: SP.III.035.6.2021, SP.III.035.7.2021 oraz SP.III.035.8.2021 z dnia 25 maja 2021 r.
na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10.369,20 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 w § 4410 zwiększono plan o kwotę 200
zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu gospodarki
odpadami.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94116FD6-30A3-46E7-A47C-6FBA628D7113. Podpisany Strona 1