ZARZĄDZENIE NR 31/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok
postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 25.566.853,55 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.609.508,00 zł,
2) dochody majątkowe – 3.957.345,55 zł
2. Wydatki ogółem – 26.809.078,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 21.379.805,26 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.429.273,11 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 lipca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 15 156 695,36 0,00 0,00 15 156 695,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
461 931,45 0,00 0,00 461 931,45
majątkowe
majątkowe razem: 3 957 345,55 0,00 0,00 3 957 345,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 599 668,00 0,00 0,00 3 599 668,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 30 066,00 0,00 9 188,66 39 254,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
30 066,00 0,00 9 188,66 39 254,66
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
30 066,00 0,00 9 188,66 39 254,66
852 Pomoc społeczna 168,00 0,00 175,00 343,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 168,00 0,00 175,00 343,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
168,00 0,00 175,00 343,00
855 Rodzina 5 614 074,00 -149 000,00 9 632,00 5 474 706,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 149 000,00 -149 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
149 000,00 -149 000,00 0,00 0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów
13 832,00 0,00 9 632,00 23 464,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
13 832,00 0,00 9 632,00 23 464,00
bieżące razem: 6 582 816,98 -149 000,00 18 995,66 6 452 812,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 25 696 857,89 -149 000,00 18 995,66 25 566 853,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 061 599,45 0,00 0,00 4 061 599,45
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 lipca 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00 0,00 -17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia
po zmianach 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00 0,00 -17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i
celowe
po zmianach 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00 0,00 -17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy
po zmianach 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 711 355,16 7 711 355,16 6 850 232,00 5 521 990,00 1 328 242,00 0,00 239 460,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i
wychowanie zmniejszenie -80 521,02 -80 521,02 -6 800,00 -3 500,00 -3 300,00 0,00 0,00 -73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 1
zwiększenie 80 521,02 80 521,02 6 800,00 3 500,00 3 300,00 0,00 0,00 73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 711 355,16 7 711 355,16 6 850 232,00 5 521 990,00 1 328 242,00 0,00 239 460,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 216 050,00 5 216 050,00 5 014 050,00 4 525 400,00 488 650,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 216 050,00 5 216 050,00 5 014 050,00 4 525 400,00 488 650,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 427 050,00 3 427 050,00 3 427 050,00 3 427 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 3 425 050,00 3 425 050,00 3 425 050,00 3 425 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 262 600,00 262 600,00 262 600,00 262 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
po zmianach 264 600,00 264 600,00 264 600,00 264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 681 322,00 681 322,00 656 882,00 538 270,00 118 612,00 0,00 24 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy
wychowania
przedszkolnego
po zmianach 682 322,00 682 322,00 657 882,00 538 270,00 119 612,00 0,00 24 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 400 700,00 400 700,00 400 700,00 400 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 399 200,00 399 200,00 399 200,00 399 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 29 600,00 29 600,00 29 600,00 29 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
po zmianach 31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 386 700,00 386 700,00 386 700,00 0,00 386 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 300,00 -3 300,00 -3 300,00 0,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów
do szkół
po zmianach 383 400,00 383 400,00 383 400,00 0,00 383 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 384 700,00 384 700,00 384 700,00 0,00 384 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 300,00 -3 300,00 -3 300,00 0,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 381 400,00 381 400,00 381 400,00 0,00 381 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 862 773,16 862 773,16 241 110,00 9 800,00 231 310,00 0,00 0,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -73 721,02 -73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 76 021,02 76 021,02 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność
po zmianach 865 073,16 865 073,16 243 410,00 9 800,00 233 610,00 0,00 0,00 621 663,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 185 682,71 185 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 115 682,71 115 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 38 219,44 38 219,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 219,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15,59 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 38 235,03 38 235,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 235,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 771,36 5 771,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 771,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2,02 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
po zmianach 5 769,34 5 769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i przed zmianą 16 461,93 16 461,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 461,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 2
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 206,38 206,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wyposażenia
po zmianach 16 668,31 16 668,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 668,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 149 978,52 149 978,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 978,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 73 499,00 73 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 0,00 73 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków
dydaktycznych i
książek
po zmianach 223 477,52 223 477,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 477,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 105 451,99 105 451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 719,00 -3 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 101 732,99 101 732,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 732,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 167,50 167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
po zmianach 167,55 167,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 164 600,00 164 600,00 95 100,00 75 830,00 19 270,00 0,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -410,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
po zmianach 164 600,00 164 600,00 95 510,00 75 830,00 19 680,00 0,00 69 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 490,00 24 490,00 24 490,00 13 790,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412
Kolonie i obozy oraz
inne formy
wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a
także szkolenia
młodzieży po zmianach 24 900,00 24 900,00 24 900,00 13 790,00 11 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 9 010,00 9 010,00 9 010,00 0,00 9 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -410,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
po zmianach 26 090,00 26 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -410,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla
uczniów
po zmianach 26 090,00 26 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 740 902,14 1 134 702,14 1 134 702,14 51 380,00 1 083 322,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
po zmianach 2 757 902,14 1 151 702,14 1 151 702,14 51 380,00 1 100 322,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 611 200,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
po zmianach 1 628 200,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 20 344 265,73 14 926 992,62 12 768 410,46 8 605 667,00 4 162 743,46 580 459,00 826 460,00 621 663,16 0,00 130 000,00 5 417 273,11 5 387 273,11 4 758 768,00 30 000,00 0,00
zmniejszeni
e -97 931,02 -97 931,02 -23 800,00 -3 500,00 -20 300,00 0,00 -410,00 -73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: zwiększenie 97 931,02 97 931,02 24 210,00 3 500,00 20 710,00 0,00 0,00 73 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 20 344 265,73 14 926 992,62 12 768 820,46 8 605 667,00 4 163 153,46 580 459,00 826 050,00 621 663,16 0,00 130 000,00 5 417 273,11 5 387 273,11 4 758 768,00 30 000,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dzia Rozdzia § Nazwa Plan Z tego:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 3
z tego: z tego:
z tego: w tym:
ł ł /
grupa
Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 30 066,00 30 066,00 30 066,00 0,00 30 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 188,66 9 188,66 9 188,66 388,65 8 800,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i
wychowanie
po zmianach 39 254,66 39 254,66 39 254,66 388,65 38 866,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 30 066,00 30 066,00 30 066,00 0,00 30 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 188,66 9 188,66 9 188,66 388,65 8 800,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153
Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego
dostępu do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
materiałów
ćwiczeniowych
po zmianach 39 254,66 39 254,66 39 254,66 388,65 38 866,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 325,10 325,10 325,10 325,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 325,10 325,10 325,10 325,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55,59 55,59 55,59 55,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 55,59 55,59 55,59 55,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7,96 7,96 7,96 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
po zmianach 7,96 7,96 7,96 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 30 066,00 30 066,00 30 066,00 0,00 30 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 800,01 8 800,01 8 800,01 0,00 8 800,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków
dydaktycznych i
książek
po zmianach 38 866,01 38 866,01 38 866,01 0,00 38 866,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 23 824,00 23 824,00 23 824,00 6 069,85 17 754,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 968,00 -4 968,00 -4 968,00 0,00 -4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 968,00 4 968,00 4 968,00 0,00 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia
po zmianach 23 824,00 23 824,00 23 824,00 6 069,85 17 754,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 23 824,00 23 824,00 23 824,00 6 069,85 17 754,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 968,00 -4 968,00 -4 968,00 0,00 -4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 968,00 4 968,00 4 968,00 0,00 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność
po zmianach 23 824,00 23 824,00 23 824,00 6 069,85 17 754,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 844,14 4 844,14 4 844,14 0,00 4 844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe
po zmianach 4 844,14 4 844,14 4 844,14 0,00 4 844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 484,15 6 484,15 6 484,15 0,00 6 484,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 123,86 123,86 123,86 0,00 123,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 6 608,01 6 608,01 6 608,01 0,00 6 608,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 10 810,00 10 810,00 10 810,00 0,00 10 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 968,00 -4 968,00 -4 968,00 0,00 -4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 5 842,00 5 842,00 5 842,00 0,00 5 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 168,00 168,00 3,29 0,00 3,29 0,00 164,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 175,00 175,00 3,43 0,00 3,43 0,00 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna
po zmianach 343,00 343,00 6,72 0,00 6,72 0,00 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 168,00 168,00 3,29 0,00 3,29 0,00 164,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mieszkaniowe
zwiększenie 175,00 175,00 3,43 0,00 3,43 0,00 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC44C14F-74F6-4D72-B78B-9BDDF1FF7AA3. Podpisany Strona 4
po zmianach 343,00 343,00 6,72 0,00 6,72 0,00 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 164,71 164,71 0,00 0,00 0,00 0,00 164,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 171,57 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
społeczne
po zmianach 336,28 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3,29 3,29 3,29 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3,43 3,43 3,43 0,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 6,72 6,72 6,72 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 614 074,00 5 614 074,00 167 649,00 130 674,00 36 975,00 0,00 5 446 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -149 000,00 -149 000,00 -4 800,00 -3 840,00 -960,00 0,00 -144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 632,00 9 632,00 9 632,00 0,00 9 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina
po zmianach 5 474 706,00 5 474 706,00 172 481,00 126 834,00 45 647,00 0,00 5 302 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 149 000,00 149 000,00 4 800,00 3 840,00 960,00 0,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -149 000,00 -149 000,00 -4 800,00 -3 840,00 -960,00 0,00 -144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 144 200,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -144 200,00 -144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia
społeczne
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 546,00 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -546,00 -546,00 -546,00 -546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 77,00 77,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -77,00 -77,00 -77,00 -77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 170,00 3 170,00 3 170,00 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 170,00 -3 170,00 -3 170,00 -3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 760,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -760,00 -760,00 -760,00 0,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 47,00 47,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -47,00 -47,00 -47,00 -47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 832,00 13 832,00 13 832,00 0,00 13 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 zwiększenie 9 632,00 9 632,00 9 632,00 0,00 9 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za
osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów
po zmianach 23 464,00 23 464,00 23 464,00 0,00 23 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 832,00 13 832,00 13 832,00 0,00 13 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 632,00 9 632,00 9 632,00 0,00 9 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
po zmianach 23 464,00 23 464,00 23 464,00 0,00 23 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 6 582 816,98 6 582 816,98 1 127 457,27 190 487,30 936 969,97 0,00 5 455 359,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e -153 968,00 -153 968,00 -9 768,00 -3 840,00 -5 928,00 0,00 -144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 23 963,66 23 963,66 23 792,09 388,65 23 403,44 0,00 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem:
po
zmianach 6 452 812,64 6 452 812,64 1 141 481,36 187 035,95 954 445,41 0,00 5 311 331,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wójt Gminy
Jan Joka

UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 9.188,66 zł na podstawie pisma
Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.221.2021.AS z dnia 6 lipca 2021 r.
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 na kwotę 175 zł na podstawie pisma Wojewody
Podlaskiego znak: FB-II.3111.315.2021.WM z dnia 6 lipca 2021 r
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 na kwotę 9.632 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego
znak: FB-II.3111.312.2021.WM z dnia 9 lipca 2021 r
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 na kwotę 149.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego
znak: FB-II.3111.331.2021.WM z dnia 30 czerwca 2021 r
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę 9.188,66 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i pokrycie kosztów obsługi tego zadania;
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 na kwotę 175 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz
koszty obsługi tego zadania;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 na kwotę 9.632 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 na kwotę 149.000 zł w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r.
realizacji programu „Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zmian w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2021 i
SP.311.12.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 43.300 zł oraz Dyrektora SP w
Dolistowie Starym znak: SP.III.035.13.2021, SP.III.035.14.2021, SP.III.035.15.20121 oraz
SP.III.035.16.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 40.720,02 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 na kwotę 4.968 w ramach wydatków na zadania zlecone w związku z
promocją szczepień przeciw COVID-19;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie Starym znak:
SP.III.035.13.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 410 zł;
Zmniejszono plan wydatków w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej
w kwocie 17.000 zł i przeznaczono w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005
§ 4300 na opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii.
Wójt Gminy
Jan Joka