ZARZĄDZENIE NR 66/20
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady
Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok
postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 25.380.806,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.881.497,31 zł,
2) dochody majątkowe – 2.499.309,19 zł
2. Wydatki ogółem – 25.277.433,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.655.057,70 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.622.375,67 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 15 572 176,21 0,00 0,00 15 572 176,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
446 357,68 0,00 0,00 446 357,68
majątkowe
majątkowe razem: 2 499 309,19 0,00 0,00 2 499 309,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 917 889,19 0,00 0,00 1 917 889,19
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 5 797 015,00 0,00 33,00 5 797 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
24 249,00 0,00 33,00 24 282,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
24 249,00 0,00 33,00 24 282,00
bieżące razem: 7 309 288,10 0,00 33,00 7 309 321,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 25 380 773,50 0,00 33,00 25 380 806,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 364 246,87 0,00 0,00 2 364 246,87
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 360 000,00 360 000,00 360 000,00 20 400,00 339 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność
po zmianach 360 000,00 360 000,00 360 000,00 20 400,00 339 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 303 000,00 303 000,00 303 000,00 20 400,00 282 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne
gminne
po zmianach 303 000,00 303 000,00 303 000,00 20 400,00 282 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 1
przed zmianą 119 600,00 119 600,00 119 600,00 0,00 119 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pozostałych
po zmianach 117 600,00 117 600,00 117 600,00 0,00 117 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 409 500,00 399 500,00 399 500,00 3 000,00 396 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka
mieszkaniowa
po zmianach 409 500,00 399 500,00 399 500,00 3 000,00 396 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 409 500,00 399 500,00 399 500,00 3 000,00 396 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
po zmianach 409 500,00 399 500,00 399 500,00 3 000,00 396 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 15 949,00 15 949,00 15 949,00 0,00 15 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 13 949,00 13 949,00 13 949,00 0,00 13 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 835 209,78 2 588 791,34 2 477 841,34 1 973 400,00 504 441,34 0,00 110 950,00 0,00 0,00 0,00 246 418,44 246 418,44 198 418,44 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -1 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja
publiczna
po zmianach 2 835 209,78 2 588 791,34 2 477 841,34 1 972 400,00 505 441,34 0,00 110 950,00 0,00 0,00 0,00 246 418,44 246 418,44 198 418,44 0,00 0,00
przed zmianą 2 139 909,78 1 893 491,34 1 886 491,34 1 457 500,00 428 991,34 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 246 418,44 246 418,44 198 418,44 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
po zmianach 2 139 909,78 1 893 491,34 1 886 491,34 1 457 500,00 428 991,34 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 246 418,44 246 418,44 198 418,44 0,00 0,00
przed zmianą 142 000,00 142 000,00 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 139 500,00 139 500,00 139 500,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 30 741,34 30 741,34 30 741,34 0,00 30 741,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług
remontowych
po zmianach 35 741,34 35 741,34 35 741,34 0,00 35 741,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 132 500,00 132 500,00 132 500,00 0,00 132 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 308 600,00 308 600,00 307 600,00 276 900,00 30 700,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa
jednostek samorządu
terytorialnego
po zmianach 308 600,00 308 600,00 307 600,00 275 900,00 31 700,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 214 000,00 214 000,00 214 000,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 213 000,00 213 000,00 213 000,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia
po zmianach 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celowe
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 2
po zmianach 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 447 858,15 7 447 858,15 6 645 211,52 5 407 873,22 1 237 338,30 0,00 248 237,48 554 409,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 768,95 -15 768,95 -13 818,95 -9 700,00 -4 118,95 0,00 0,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 768,95 16 768,95 7 754,58 2 461,43 5 293,15 0,00 7 064,37 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i
wychowanie
po zmianach 7 448 858,15 7 448 858,15 6 639 147,15 5 400 634,65 1 238 512,50 0,00 255 301,85 554 409,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 085 760,00 5 085 760,00 4 781 710,00 4 250 560,00 531 150,00 0,00 204 050,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 650,00 -2 650,00 -700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 915,00 9 915,00 2 093,15 0,00 2 093,15 0,00 5 871,85 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe
po zmianach 5 093 025,00 5 093 025,00 4 783 103,15 4 249 860,00 533 243,15 0,00 209 921,85 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 204 050,00 204 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 871,85 5 871,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5 871,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
po zmianach 209 921,85 209 921,85 0,00 0,00 0,00 0,00 209 921,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 257 500,00 3 257 500,00 3 257 500,00 3 257 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 3 256 800,00 3 256 800,00 3 256 800,00 3 256 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 235 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 048,15 1 048,15 1 048,15 0,00 1 048,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 236 048,15 236 048,15 236 048,15 0,00 236 048,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 97 445,00 97 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup środków
dydaktycznych i
książek
po zmianach 99 395,00 99 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług
zdrowotnych
po zmianach 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjnych
po zmianach 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 555,00 2 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 950,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4367 Opłaty z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjnych
po zmianach 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 139 030,00 139 030,00 139 030,00 0,00 139 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
po zmianach 139 075,00 139 075,00 139 075,00 0,00 139 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 315 870,00 315 870,00 301 740,00 261 830,00 39 910,00 0,00 14 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -120,00 -120,00 -120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 120,00 2 120,00 2 120,00 120,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103
Oddziały
przedszkolne w
szkołach
podstawowych po zmianach 317 870,00 317 870,00 303 740,00 261 950,00 41 790,00 0,00 14 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 37 120,00 37 120,00 37 120,00 37 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 3
zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 060,00 8 060,00 8 060,00 0,00 8 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -120,00 -120,00 -120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
po zmianach 7 940,00 7 940,00 7 940,00 0,00 7 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola
po zmianach 13 400,00 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez
jednostki samorządu
terytorialnego od
innych jednostek
samorządu
terytorialnego po zmianach 13 400,00 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 609 969,00 609 969,00 585 381,52 480 123,22 105 258,30 0,00 24 587,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 998,95 -3 998,95 -3 998,95 0,00 -3 998,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 733,95 3 733,95 2 541,43 2 341,43 200,00 0,00 1 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy
wychowania
przedszkolnego
po zmianach 609 704,00 609 704,00 583 924,00 482 464,65 101 459,35 0,00 25 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 587,48 24 587,48 0,00 0,00 0,00 0,00 24 587,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 192,52 1 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
po zmianach 25 780,00 25 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 358 343,59 358 343,59 358 343,59 358 343,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 955,68 1 955,68 1 955,68 1 955,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 360 299,27 360 299,27 360 299,27 360 299,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 67 144,78 67 144,78 67 144,78 67 144,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 336,91 336,91 336,91 336,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 67 481,69 67 481,69 67 481,69 67 481,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 9 484,85 9 484,85 9 484,85 9 484,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48,84 48,84 48,84 48,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
po zmianach 9 533,69 9 533,69 9 533,69 9 533,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 62 158,75 62 158,75 62 158,75 0,00 62 158,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 533,95 -2 533,95 -2 533,95 0,00 -2 533,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 59 624,80 59 624,80 59 624,80 0,00 59 624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług
zdrowotnych
po zmianach 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 22 040,00 22 040,00 22 040,00 0,00 22 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 465,00 -1 465,00 -1 465,00 0,00 -1 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
po zmianach 20 575,00 20 575,00 20 575,00 0,00 20 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 373 210,00 373 210,00 371 960,00 89 560,00 282 400,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów
do szkół
po zmianach 364 210,00 364 210,00 362 960,00 80 560,00 282 400,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 44 460,00 44 460,00 44 460,00 44 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 35 460,00 35 460,00 35 460,00 35 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 105 111,26 105 111,26 105 111,26 24 917,00 80 194,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie -1 179,00 -1 179,00 -1 179,00 -713,00 -466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 4
zwiększenie 1 179,00 1 179,00 1 179,00 0,00 1 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 105 111,26 105 111,26 105 111,26 24 204,00 80 907,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 53 111,26 53 111,26 53 111,26 24 917,00 28 194,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 179,00 -1 179,00 -1 179,00 -713,00 -466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 179,00 1 179,00 1 179,00 0,00 1 179,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alkoholizmowi
po zmianach 53 111,26 53 111,26 53 111,26 24 204,00 28 907,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 917,00 24 917,00 24 917,00 24 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -713,00 -713,00 -713,00 -713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 24 204,00 24 204,00 24 204,00 24 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 23 300,00 23 300,00 23 300,00 0,00 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 179,00 1 179,00 1 179,00 0,00 1 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 24 479,00 24 479,00 24 479,00 0,00 24 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 4 586,26 4 586,26 4 586,26 0,00 4 586,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -466,00 -466,00 -466,00 0,00 -466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 4 120,26 4 120,26 4 120,26 0,00 4 120,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 555 233,00 1 555 233,00 1 055 133,00 552 181,25 502 951,75 0,00 500 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 200,00 -9 200,00 -9 200,00 -9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 200,00 9 200,00 9 200,00 8 200,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna
po zmianach 1 555 233,00 1 555 233,00 1 055 133,00 551 181,25 503 951,75 0,00 500 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 374 000,00 374 000,00 368 500,00 329 490,00 39 010,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy
społecznej
po zmianach 370 800,00 370 800,00 365 300,00 326 290,00 39 010,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 258 500,00 258 500,00 258 500,00 258 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 255 300,00 255 300,00 255 300,00 255 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 214 000,00 214 000,00 209 400,00 202 400,00 7 000,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
po zmianach 217 200,00 217 200,00 212 600,00 205 600,00 7 000,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 158 200,00 158 200,00 158 200,00 158 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 20 291,25 20 291,25 20 291,25 20 291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność
po zmianach 20 291,25 20 291,25 20 291,25 19 291,25 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 16 956,00 16 956,00 16 956,00 16 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 15 956,00 15 956,00 15 956,00 15 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 873 013,18 1 266 813,18 1 266 813,18 46 300,00 1 220 513,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
zmniejszenie -250,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
po zmianach 2 873 013,18 1 266 813,18 1 266 813,18 46 300,00 1 220 513,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka przed zmianą 702 166,18 702 166,18 702 166,18 46 300,00 655 866,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 5
zmniejszenie -50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpadami
komunalnymi
po zmianach 702 166,18 702 166,18 702 166,18 46 300,00 655 866,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 4410 Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
krajowe
po zmianach 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej po zmianach 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 301 347,00 301 347,00 301 347,00 0,00 301 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i
wsi
po zmianach 301 347,00 301 347,00 301 347,00 0,00 301 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 301 347,00 301 347,00 301 347,00 0,00 301 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 301 147,00 301 147,00 301 147,00 0,00 301 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 17 493 112,27 15 345 736,60 13 065 583,76 8 410 361,47 4 655 222,29 586 195,00 992 437,48 560 520,36 0,00 141 000,00 2 147 375,67 2 147 375,67 1 994 175,67 0,00 0,00
zmniejszeni
e -37 397,95 -37 397,95 -35 447,95 -20 613,00 -14 834,95 0,00 0,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 37 397,95 37 397,95 28 383,58 10 661,43 17 722,15 0,00 7 064,37 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem:
po
zmianach 17 493 112,27 15 345 736,60 13 058 519,39 8 400 409,90 4 658 109,49 586 195,00 999 501,85 560 520,36 0,00 141 000,00 2 147 375,67 2 147 375,67 1 994 175,67 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia
ł Rozdzia
ł §
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e z
udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 42 569,00 42 569,00 17 169,00 16 575,03 593,97 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 zwiększenie 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa po zmianach 42 569,00 42 569,00 17 169,00 16 575,03 593,97 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 073,00 1 073,00 1 073,00 1 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa po zmianach 1 073,00 1 073,00 1 073,00 1 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 154,00 154,00 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 153,45 153,45 153,45 153,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy zwiększenie 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 6
po zmianach 22,10 22,10 22,10 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 897,00 897,00 897,00 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bezosobowe
po zmianach 897,45 897,45 897,45 897,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 33 334,65 33 334,65 33 334,65 330,03 33 004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -80,34 -80,34 -80,34 0,00 -80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 80,34 80,34 80,34 0,00 80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i
wychowanie
po zmianach 33 334,65 33 334,65 33 334,65 330,03 33 004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 33 334,65 33 334,65 33 334,65 330,03 33 004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -80,34 -80,34 -80,34 0,00 -80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 80,34 80,34 80,34 0,00 80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80153
Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego
dostępu do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
materiałów
ćwiczeniowych po zmianach 33 334,65 33 334,65 33 334,65 330,03 33 004,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 903,48 3 903,48 3 903,48 0,00 3 903,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 80,34 80,34 80,34 0,00 80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 3 983,82 3 983,82 3 983,82 0,00 3 983,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 29 101,14 29 101,14 29 101,14 0,00 29 101,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -80,34 -80,34 -80,34 0,00 -80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków
dydaktycznych i
książek
po zmianach 29 020,80 29 020,80 29 020,80 0,00 29 020,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 797 015,00 5 797 015,00 190 374,00 146 160,00 44 214,00 0,00 5 606 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 800,00 -4 800,00 -1 800,00 -300,00 -1 500,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 833,00 4 833,00 4 833,00 100,00 4 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina
po zmianach 5 797 048,00 5 797 048,00 193 407,00 145 960,00 47 447,00 0,00 5 603 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 836 242,00 3 836 242,00 32 608,00 24 300,00 8 308,00 0,00 3 803 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 -300,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie
wychowawcze
po zmianach 3 836 242,00 3 836 242,00 32 608,00 24 000,00 8 608,00 0,00 3 803 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
po zmianach 16 600,00 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 628,00 628,00 628,00 0,00 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
po zmianach 28,00 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 779 324,00 1 779 324,00 128 117,00 117 500,00 10 617,00 0,00 1 651 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 600,00 -3 600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia
rodzinne, świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
po zmianach 1 779 324,00 1 779 324,00 131 117,00 117 600,00 13 517,00 0,00 1 648 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 651 207,00 1 651 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 651 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia
społeczne zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 7
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 648 207,00 1 648 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 86 700,00 86 700,00 86 700,00 86 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na
ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 86 800,00 86 800,00 86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług
pozostałych
po zmianach 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 249,00 24 249,00 24 249,00 0,00 24 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o
świadczeniach
rodzinnych oraz za
osoby pobierające
zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla
opiekunów
po zmianach 24 282,00 24 282,00 24 282,00 0,00 24 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 249,00 24 249,00 24 249,00 0,00 24 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
po zmianach 24 282,00 24 282,00 24 282,00 0,00 24 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 7 309 288,10 7 309 288,10 1 645 952,54 225 670,66 1 420 281,88 0,00 5 663 335,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszeni
e -4 880,89 -4 880,89 -1 880,89 -300,55 -1 580,34 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: zwiększenie 4 913,89 4 913,89 4 913,89 100,55 4 813,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 7 309 321,10 7 309 321,10 1 648 985,54 225 470,66 1 423 514,88 0,00 5 660 335,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 8
UZASADNIENIE
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 33 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak:
FB-II.3111.792.2020.WM z dnia 16 grudnia 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 33 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach działów 600 - Transport i łączność, 700 -
Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa, 851 - Ochrona zdrowia, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska pomiędzy rozdziałami i paragrafami dostosowując plan finansowy do bieżących potrzeb w
zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
Na podstawie otrzymanych pism dokonano również przeniesień w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna na podstawie pisma Dyrektora CUW znak: CUW.3141.13.2020 z dnia 23
grudnia 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III. 035.16.2020 z dnia
23 grudnia 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 5.329,98 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak:
SP.311.13.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 11.567,46 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.14.2020 z dnia 21
grudnia 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 9.200 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.14.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.800 zł;
Zmniejszono plan w dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 1.000 zł i
przeznaczono te środki w dz. 801, rozdz. 80104 § 4330 na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Jaświły w
przedszkolach położonych na terenie innych gmin.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A9892C5-864E-41FF-9981-E7E4B510DFC0. Podpisany Strona 1