Zarządzenie 27/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 27/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.987.533,23 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.009.260,98 zł,
2) dochody majątkowe – 1.978.272,25 zł
- Wydatki ogółem – 23.088.594,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.813.035,44 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.275.558,73 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|||
|
Razem: |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||||
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
||||||
|
Rodzaj: Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
13 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
-13 000,00 |
17 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 757 916,66 |
45 000,00 |
4 802 916,66 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 376 060,00 |
122 150,00 |
4 498 210,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
182 400,00 |
150,00 |
182 550,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 205 000,00 |
70 000,00 |
3 275 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
611 650,00 |
6 000,00 |
617 650,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
87 010,00 |
1 000,00 |
88 010,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
230 000,00 |
5 000,00 |
235 000,00 |
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
44 215,00 |
44 215,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-5 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
785,00 |
785,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 500,00 |
1 000,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500,00 |
1 000,00 |
5 500,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
26 500,00 |
0,00 |
26 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 500,00 |
-1 000,00 |
20 500,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
299 800,00 |
-78 150,00 |
221 650,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 400,00 |
-150,00 |
1 250,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
247 000,00 |
-70 000,00 |
177 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 200,00 |
-6 000,00 |
37 200,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
6 200,00 |
-1 000,00 |
5 200,00 |
|
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2 000,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 150,00 |
0,00 |
22 150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
1 000,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
19 650,00 |
-1 000,00 |
18 650,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
28 906,66 |
0,00 |
28 906,66 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 406,59 |
-4 000,00 |
15 406,59 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 500,07 |
4 000,00 |
13 500,07 |
|
Razem: |
4 789 916,66 |
45 000,00 |
4 834 916,66 |
|||
|
Rodzaj: Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 049,00 |
0,00 |
12 049,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 212,00 |
0,00 |
5 212,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 212,00 |
-1 000,00 |
1 212,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 837,00 |
0,00 |
6 837,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 837,00 |
-1 000,00 |
837,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
Razem: |
12 049,00 |
0,00 |
12 049,00 |
|||
|
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2057 o kwotę 45.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2388/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- -2020 dotyczącego realizacji projektu "Zdalna szkoła".
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 w § 4247 o kwotę 44.215 zł oraz w § 4367 o kwotę 785 zł na realizację projektu "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- -2020 na zakup tabletów i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dostępu do internetu.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
-754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 13.000 zł zabezpieczając środki w § 3030 na wypłatę diet strażakom uczestniczącym w akcjach ratunkowo - gaśniczych;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 25 maja 2020 r. znak: III.035.5.2020 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 6.000 zł i znak: III.035.6.2020 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.000 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.5.2020 z dnia 25 maja 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 79.150 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.5.2020 z dnia 25 maja 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.000 zł.
|
|
Wójt Gminy |
Metryka strony
