Zarządzenie 32/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 32/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 23.129.462,42 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.087.153,23 zł,
2) dochody majątkowe – 2.042.309,19 zł
- Wydatki ogółem – 24.136.089,29 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.913.913,62 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.222.175,67 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 czerwca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
87 509,00 |
87 509,00 |
||||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
0,00 |
87 509,00 |
87 509,00 |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
87 509,00 |
87 509,00 |
||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
||||||
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
||||||
|
Razem: |
657,00 |
88 741,20 |
89 398,20 |
|||||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 407,00 |
13 956,00 |
22 363,00 |
||||||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
8 407,00 |
13 956,00 |
22 363,00 |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
8 407,00 |
13 956,00 |
22 363,00 |
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
||||||
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 600 000,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 585 000,00 |
-3 967,00 |
1 581 033,00 |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 585 000,00 |
-3 967,00 |
1 581 033,00 |
||||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
15 000,00 |
3 967,00 |
18 967,00 |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
3 967,00 |
18 967,00 |
||||||
|
Razem: |
1 608 407,00 |
39 183,00 |
1 647 590,00 |
|||||||||
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 czerwca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
||||||
|
Rodzaj: Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
42 491,34 |
0,00 |
42 491,34 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
42 491,34 |
0,00 |
42 491,34 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
31 241,34 |
-500,00 |
30 741,34 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 250,00 |
500,00 |
11 750,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
684 640,77 |
87 509,00 |
772 149,77 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
44 215,00 |
180,00 |
44 395,00 |
|
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
785,00 |
-180,00 |
605,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
442 440,00 |
87 509,00 |
529 949,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 970,00 |
800,00 |
22 770,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
314 470,00 |
17 500,00 |
331 970,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 500,00 |
2 725,00 |
65 225,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
9 000,00 |
400,00 |
9 400,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
12 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 500,00 |
39 084,00 |
59 584,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
15 000,00 |
23 000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
197 200,77 |
0,00 |
197 200,77 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 406,59 |
-2 200,00 |
13 206,59 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 148,78 |
-1 000,00 |
4 148,78 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
758,09 |
-66,00 |
692,09 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 500,07 |
3 266,00 |
16 766,07 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 430,24 |
8 500,00 |
69 930,24 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
100 957,00 |
-8 500,00 |
92 457,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
26 586,26 |
0,00 |
26 586,26 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 586,26 |
0,00 |
26 586,26 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
6 000,00 |
21 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 586,26 |
-6 000,00 |
5 586,26 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 200,00 |
0,00 |
24 200,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
24 200,00 |
0,00 |
24 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 200,00 |
1 000,00 |
8 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
-1 000,00 |
16 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
30 300,00 |
0,00 |
30 300,00 |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
300,00 |
-10,00 |
290,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
300,00 |
-10,00 |
290,00 |
|
|
85416 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
30 000,00 |
10,00 |
30 010,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
30 000,00 |
10,00 |
30 010,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
657,00 |
1 232,20 |
1 889,20 |
|
Razem: |
808 875,37 |
88 741,20 |
897 616,57 |
|||
|
Rodzaj: Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 484,00 |
13 956,00 |
16 440,00 |
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
2 484,00 |
13 956,00 |
16 440,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
12 700,00 |
12 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 484,00 |
1 256,00 |
3 740,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
25 227,00 |
25 227,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 500 795,00 |
0,00 |
1 500 795,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
5 212,00 |
0,00 |
5 212,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 212,00 |
-1 000,00 |
212,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 480 583,00 |
-3 967,00 |
1 476 616,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 480 583,00 |
-3 967,00 |
1 476 616,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
15 000,00 |
3 967,00 |
18 967,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15 000,00 |
3 967,00 |
18 967,00 |
|
Razem: |
1 503 279,00 |
39 183,00 |
1 542 462,00 |
|||
|
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 87.509 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.161.2020 AKP z dnia 29 maja 2020 r.
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.232.20 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 2010 o kwotę 12.700 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-25/33/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz o kwotę 1.256 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-31/33/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 25.227 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.176.2020 AKP z dnia 3 czerwca 2020 r.
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 3.967 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.269.2020.WM z dnia 18 czerwca 2020 r.
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 3.967 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.269.2020.WM z dnia 18 czerwca 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 87.509 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.232,20 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego;
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 3030 o kwotę 12.700 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz w § 4210 o kwotę 1.256 zł na pokrycie kosztów związanych z głosowaniem korespondencyjnym i dodatkowych wydatków na inne niezbędne zadania;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 25.227 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 3.967 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia.
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 3.967 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 500 zł i przeznaczono w § 4430 na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatą komorniczą;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 23 czerwca 2020 r. znak: III.035.8.2020 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 11.766 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.6.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 180zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 6.000 zł i przeznaczono w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia do klubów;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.6.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.000 zł.;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 23 czerwca 2020 r. znak: III.035.7.2020 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.6.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.000 zł.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
