ZARZĄDZENIE NR 54/20
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaświły postanawiam, co następuje:
§ 1. Ustalić:
1) projekt budżetu gminy na 2021 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz
z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie
i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 listopada 2020 r.

Uchwała Nr …........
Rady Gminy Jaświły
z dnia …............
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 25.573.533,30 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.704.212,75 zł,
- majątkowe w wysokości 4.869.320,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 25.781.533,30 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.631.260,19 zł,
- majątkowe w wysokości 5.150.273,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 208.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.046.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 838.530 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.599.668 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
3.599.668 zł.
§ 8. Ustala się:
1) dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii,
3) dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -
Prawo ochrony środowiska,
4) dochody w kwocie 682.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza
się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych: dochody 155.000 zł, wydatki 155.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez
Radę Gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te
nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły
z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Plan dochodów budżetowych na 2021 rok
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 149 655,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 146 655,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 106 655,00
01095 Pozostała działalność 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 5 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
45 000,00
750 Administracja publiczna 4 813,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 613,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 613,56
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 945 324,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej
6 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
819 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 780 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 6 600,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 3 900,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 29 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
1 538 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 351 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 990 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 41 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 77 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
88 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 60 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
12 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
1 493 824,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 1 487 824,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00
758 Różne rozliczenia 9 472 316,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
3 373 014,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 373 014,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 800 968,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 800 968,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 298 334,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 298 334,00
801 Oświata i wychowanie 281 820,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
245 330,19
80101 Szkoły podstawowe 2 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 4 250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 10,00
80195 Pozostała działalność 245 330,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
245 330,19
2057
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
245 330,19
852 Pomoc społeczna 449 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
10 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
10 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
61 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
61 000,00
85216 Zasiłki stałe 126 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
126 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
82 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
150 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85401 Świetlice szkolne 20,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 6 000,00
855 Rodzina 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 687 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 682 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
682 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
bieżące razem
: 15 054 148,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
245 330,19
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 999 668,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 999 668,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 999 668,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 999 668,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 6
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
1 999 668,00
600 Transport i łączność 126 752,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 126 752,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
126 752,55
758 Różne rozliczenia 1 142 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75816 Wpływy do rozliczenia 1 142 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
1 142 900,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 600 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 600 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
1 600 000,00
majątkowe razem
: 4 869 320,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 599 668,00
Rodzaj zadania: Zlecone
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 7
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
35 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 064,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 064,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
1 064,00
855 Rodzina 5 614 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 838 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym),
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
3 838 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 614 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 8
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
1 614 000,00
85504 Wspieranie rodziny 149 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
149 000,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
13 000,00
bieżące razem
:
5 650 064,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 25 573 533,30
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 844 998,19
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Plan wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział
§/
grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
600 Transport i łączność 544 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe 544 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na zadania bieżące
realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
544 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poroz. z JST razem: 544 100,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 544 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział
§/
grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 174 568,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152 568,00 3 152 568,00 3 152 568,00 0,00 0,00
01010
Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi
3 152 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152 568,00 3 152 568,00 3 152 568,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 999 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 668,00 1 999 668,00 1 999 668,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 152 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 900,00 1 152 900,00 1 152 900,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz
izb rolniczych w
wysokości 2%
uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 493 505,11 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 505,11 253 505,11 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
60004 Lokalny transport
zbiorowy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 453 505,11 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 505,11 253 505,11 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 253 505,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 505,11 253 505,11 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa
388 251,00 388 251,00 388 251,00 0,00 388 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 388 251,00 388 251,00 388 251,00 0,00 388 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od
nieruchomości
360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz
budżetów jednostek
samorządu
terytorialnego
51,00 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 655 735,00 2 607 735,00 2 497 735,00 2 072 550,00 425 185,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00
75022
Rady gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
98 500,00 98 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków
żywności
250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
2 068 000,00 2 020 000,00 2 013 000,00 1 654 000,00 359 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 2
4280 Zakup usług
zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00
75075
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085
Wspólna obsługa
jednostek samorządu
terytorialnego
316 135,00 316 135,00 315 135,00 283 450,00 31 685,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 215 500,00 215 500,00 215 500,00 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 41 800,00 41 800,00 41 800,00 41 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
5 685,00 5 685,00 5 685,00 0,00 5 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
3 250,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 165 100,00 165 100,00 161 100,00 135 100,00 26 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
410 000,00 320 000,00 307 000,00 197 500,00 109 500,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże
pożarne
410 000,00 320 000,00 307 000,00 197 500,00 109 500,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4780 Składki na Fundusz
Emerytur Pomostowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu
publicznego 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu
terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczki
130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od
samorządowych
papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów
i pożyczek
130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i
celowe 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 4
4810 Rezerwy 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 7 224 110,19 7 224 110,19 6 741 050,00 5 494 820,00 1 246 230,00 0,00 237 730,00 245 330,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 5 207 600,00 5 207 600,00 5 005 600,00 4 526 400,00 479 200,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
202 000,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 3 427 050,00 3 427 050,00 3 427 050,00 3 427 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 262 600,00 262 600,00 262 600,00 262 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 653 300,00 653 300,00 653 300,00 653 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
93 500,00 93 500,00 93 500,00 93 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
49 950,00 49 950,00 49 950,00 49 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103
Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
223 240,00 223 240,00 213 020,00 176 620,00 36 400,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
10 220,00 10 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 130 050,00 130 050,00 130 050,00 130 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 14 450,00 14 450,00 14 450,00 14 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 26 350,00 26 350,00 26 350,00 26 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 5
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez
jednostki samorządu
terytorialnego od innych
jednostek samorządu
terytorialnego
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 570 760,00 570 760,00 548 050,00 497 900,00 50 150,00 0,00 22 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
22 710,00 22 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 378 200,00 378 200,00 378 200,00 378 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 29 900,00 29 900,00 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 70 700,00 70 700,00 70 700,00 70 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
10 150,00 10 150,00 10 150,00 10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do
szkół 387 000,00 387 000,00 387 000,00 0,00 387 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 385 000,00 385 000,00 385 000,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
24 320,00 24 320,00 24 320,00 0,00 24 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 237 100,00 237 100,00 236 300,00 211 450,00 24 850,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 162 050,00 162 050,00 162 050,00 162 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 12 750,00 12 750,00 12 750,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 29 900,00 29 900,00 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 6
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
2 450,00 2 450,00 2 450,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych
77 650,00 77 650,00 75 650,00 72 650,00 3 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 486 440,19 486 440,19 241 110,00 9 800,00 231 310,00 0,00 0,00 245 330,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3247 Stypendia dla uczniów 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 46 110,00 46 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na
ubezpieczenia społeczne 13 217,50 13 217,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 217,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 505,00 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia
bezosobowe 47 366,25 47 366,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 366,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 170,00 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków
dydaktycznych i książek 35 400,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 75 561,44 75 561,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 561,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
50 800,00 50 800,00 50 800,00 0,00 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od
nieruchomości
210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 62 000,00 62 000,00 60 500,00 28 000,00 32 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 60 000,00 60 000,00 58 500,00 28 000,00 30 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 7
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 514 200,00 1 514 200,00 1 085 200,00 574 400,00 510 800,00 0,00 429 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum
integracji społecznej
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
531 000,00 531 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez
jednostki samorządu
terytorialnego od innych
jednostek samorządu
terytorialnego
450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy
społecznej
379 000,00 379 000,00 373 000,00 331 400,00 41 600,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 47 100,00 47 100,00 47 100,00 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług
zdrowotnych
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 8
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
256 200,00 256 200,00 250 200,00 243 000,00 7 200,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 183 500,00 183 500,00 183 500,00 183 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 32 600,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie
dożywiania 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 144 600,00 144 600,00 95 100,00 75 830,00 19 270,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 73 240,00 73 240,00 70 240,00 62 040,00 8 200,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 46 140,00 46 140,00 46 140,00 46 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 4 710,00 4 710,00 4 710,00 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 9 150,00 9 150,00 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe
krajowe
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412
Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
24 490,00 24 490,00 24 490,00 13 790,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków
żywności
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 9
85415
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
370,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
370,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 148 700,00 148 700,00 148 700,00 61 900,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz
płatności:
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 63 500,00 63 500,00 63 500,00 61 900,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 47 200,00 47 200,00 47 200,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez
jednostki samorządu
terytorialnego od innych
jednostek samorządu
terytorialnego
85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 2 546 700,00 940 500,00 940 500,00 49 600,00 890 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi 682 000,00 682 000,00 682 000,00 49 600,00 632 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 627 100,00 627 100,00 627 100,00 0,00 627 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 10
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i
wsi
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005
Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
1 611 200,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 200,00 1 606 200,00 1 606 200,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów
i dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych
45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla
samorządowej instytucji
kultury
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla
samorządowej instytucji
kultury
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne razem: 19 587 369,30 14 437 096,19 12 661 036,00 8 568 600,00 4 092 436,00 560 000,00 840 730,00 245 330,19 0,00 130 000,00 5 150 273,11 5 150 273,11 4 758 768,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział
§/
grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa
długu
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
750 Administracja publiczna 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 29 276,00 29 276,00 29 276,00 29 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 5 006,00 5 006,00 5 006,00 5 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 11
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
718,00 718,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 152,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 890,00 890,00 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 5 614 000,00 5 614 000,00 166 743,00 130 640,00 36 103,00 0,00 5 447 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie
wychowawcze
3 838 000,00 3 838 000,00 32 623,00 24 950,00 7 673,00 0,00 3 805 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3 805 377,00 3 805 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 805 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 773,00 5 773,00 5 773,00 0,00 5 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
1 614 000,00 1 614 000,00 116 320,00 101 850,00 14 470,00 0,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 497 680,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 74 600,00 74 600,00 74 600,00 74 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 149 000,00 149 000,00 4 800,00 3 840,00 960,00 0,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 12
3110 Świadczenia społeczne 144 200,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne 546,00 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
77,00 77,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 3 170,00 3 170,00 3 170,00 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 760,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710
Wpłaty na PPK
finansowane przez
podmiot zatrudniający
47,00 47,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla
opiekunów
13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zlecone razem: 5 650 064,00 5 650 064,00 202 807,00 166 704,00 36 103,00 0,00 5 447 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 25 781 533,30 20 631 260,19 12 863 843,00 8 735 304,00 4 128 539,00 1 104 100,00 6 287 987,00 245 330,19 0,00 130 000,00 5 150 273,11 5 150 273,11 4 758 768,00 0,00 0,00
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 13
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 rok
w tym
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja
Rok
rozp./
zak.
Wartość
kosztorysowa
zadania
Wydatki
poniesione
do końca
2020r.
Środki
wynikające
z planu
na 2021 r.
ogółem
Środki
własne
budżetu
Środki
z funduszy
celowych i
innych źródeł
Środki do
pozyskania
z UE
Kredyty
i pożyczki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i § 6059
2021
3.152.568,00
-
3.152.568,00
10.000,00
1.142.9001)
1.999.668,002)
-
2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Brzozowa
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050
2021
253.505,11
-
253.505,11
126.752,56
126.752,553)
-
3. Zakup samochodu osobowego
Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060
2021
48.000,00
-
48.000,00
23.000,00
25.000,004)
-
-
4. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego
Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060
2021
90.000,00
-
90.000,00
90.000,00
-
-
-
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły
Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059
2021
1.606.200,00
-
1.606.200,00
6.200,00
-
1.600.000,005)
-
RAZEM
5.150.273,11
-
5.150.273,11
255.952,56
1.294.652,55
3.599.668,00
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniosek złożono 30 września 2020 r.
2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek złożono 28 września
2020 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek o dofinansowanie złożono 7 sierpnia 2020 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 –
wniosek złożono 26 lutego 2020 r.
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2021r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1 046 530,00
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy 950 1 046 530,00
Rozchody ogółem: 838 530,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów 992 838 530,00
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2021 rok
D o t a c j e
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa L.p. Nazwa zadania
lub podmiot
Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1. Gminny Ośrodek Kultury w
Jaświłach
Dz.921, rozdz.92109 § 2480
-
280.000,00
-
-
-
-
-
-
2. Biblioteka Publiczna Gminy
Jaświły
Dz.921, rozdz.92116 § 2480
-
280.000,00
-
-
-
-
-
-
3. Powiat Moniecki –
dofinansowanie remontu drogi
powiatowej w Mikicinie
Dz. 600, rozdz. 60014 § 2320
544.100,00
R a z e m
544.100,00
560.000,00
-
-
-
-
-
-
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok
Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok
Dochody na 2021 r. Wydatki na 2021 r.
L.p. Dział-rozdział
Nazwa jednostki, określenie
wyodrębnionego
rachunku dochodów jednostek
oświatowych oraz źródła dochodów i
przeznaczenie wydatków
Stan środków
obrotowych na
1.01.2021r. § Kwota § Kwota
Stan środków
obrotowych na
31.12.2021 r.
1 2 3 4 5 6 7
1.
801-80148
Szkoła Podstawowa w Jaświłach
- stołówki szkolne razem, w tym: 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00
- wpływy z odpłatności za
przygotowanie posiłku 0830 139.950,00
- wpływy z odsetek od środków na
wyodrębnionym rachunku 0920 50,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.000,00
- zakup środków żywności 4220 137.000,00
- zakup usług pozostałych 4300 1.000,00
2. 801-80195 Szkoła Podstawowa w Jaświłach
- pozostała działalność razem, w tym: 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
- wpływy z wynajmu lokali 0750 14.000,00
- wpływy z odsetek od środków na
wyodrębnionym rachunku 0920 50,00
- wpływy z darowizn 0960 950,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 10.800,00
- zakup usług pozostałych 4300 1.500,00
- podatek od towarów i usług VAT 4530 2.700,00
Ogółem 1+2 155.000,00 155.000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
Wójt Gminy
Jan Joka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 listopada 2020 r.
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2021
Budżet Gminy Jaświły na rok 2021 opracowany został w oparciu o przekazane informacje Ministra
Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącą planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
planowanej na rok 2021 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy.
Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:
I. Dochody – 25.573.533,30 zł, w tym:
- bieżące – 20.704.212,75 zł,
- majątkowe – 4.869.320,55 zł.
II. Wydatki – 25.781.533,30 zł, w tym:
- bieżące – 20.631.260,19 zł,
- majątkowe – 5.150.273,11 zł.
III. Przychody – 1.046.530,00 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
IV. Rozchody – 838.530,00 zł, w tym:
1. na spłaty kredytów długoterminowych, z tego:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK O/Białystok w 2012 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 375.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 97.530 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 120.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 182.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 64.000 zł.
Budżet na rok 2021 jest budżetem deficytowym w wysokości 208.000 zł, który zostanie pokryty
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
DOCHODY
Dochody ogółem przewidziane do pozyskania w roku 2021 wyniosą łącznie 25.573.533,30 zł.
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.869.320,55 zł i pochodzić będą z:
1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.142.900 zł na „Przebudowę stacji uzdatniania
wody w Dolistowie Starym oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.999.668 zł na „Przebudowę
stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
3) Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 126.752,55 zł na „Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Brzozowa”
4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości
1.600.000 zł na realizację zadania pn. „Instalacje OZE w gminie Jaświły”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 1
Dochody bieżące w roku 2021 wyniosą kwotę 20.704.212,75 zł. Plan w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan łączny wyniesie 149.655 zł, z czego wpływy za dzierżawę
urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z 2 oczyszczalniami ścieków wyniosą 40.000 zł,
z odzyskanego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych – 106.655zł i za
dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na dochody składać się będą wpływy za czynsz najmu
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości
45.000 zł oraz z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.000 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna. Plan roczny wyniesie 4.813,56 zł, z czego odsetki od
środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy, prowizje i pozostałe dochody – 4.513,56 zł oraz
wpływy ze sprzedaży wydawnictwa – 300 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dochodów
w kwocie 2.000 zł obejmuje odpłatność członków OSP za wydane umundurowanie.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 poprzednich kwartałów stanowiących podstawę wymiaru
podatku rolnego wyniosła 58,55 zł za 1q i tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.
W związku z tym, planowane wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przewidywane
wykonanie roku 2020.
Dochody w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3.945.324,00 zł i obejmują wpływy:
- z podatku od nieruchomości – 1.131.000 zł,
- z podatku rolnego – 996.600 zł,
- z podatku leśnego – 44.900 zł,
- z podatku transportowego – 106.000 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej – 6.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 6.000 zł,
- z podatków od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł,
- z kosztów upomnienia – 2.000 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000 zł
- z opłaty skarbowej – 16.000 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.000 zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 6.000 zł.
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone przez Ministra
Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 1.487.824 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale pochodzą z poszczególnych części
subwencji ogólnej i na rok 2021 wynoszą łącznie kwotę 9.472.316 zł, z tego:
- wyrównawcza – 5.800.968 zł, która składa się z części podstawowej uzależnionej od dochodów
podatkowych gminy oraz części uzupełniającej uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie,
- równoważąca – 298.334 zł, na którą wpływ ma wielkość wypłaconych dodatków mieszkaniowych
w roku 2019,
- oświatowa – 3.373.014 zł przyznana na podstawie danych o liczbie nauczycieli i uczniów.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 2
Dział 801 – Oświata i wychowanie. W planie dochodów w tym dziale nie uwzględniono
dotacji z budżetu państwa, które będą wprowadzane do budżetu stosownie do otrzymywanych
w ciągu roku pism.
Dochody bieżące na kwotę 281.820,19 zł obejmują wpływy z odsetek od środków na rachunku
bankowym jednostek oświatowych, prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego do US
– 2.240,00 zł, z wynajmu autokarów na kwotę 30.000 zł i opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego – 4.250 zł.
W planie uwzględniono także środki w wysokości 245.330,19 zł. Stanowią one dofinansowanie
zadań realizowanych przez SP w Jaświłach i Dolistowie z udziałem środków pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów własnych w tym dziale obejmuje wpływy
z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS oraz prowizji za terminowo przekazany podatek
dochodowy do US w kwocie 200 zł oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 20.000 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 6.020 zł, z czego
odpłatność uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów wyniesie 6.000 zł.
Dział 855 – Rodzina. Dochody własne w tym dziale to planowane w wysokości 6.000 zł
wypływy z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody pochodzić będą z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - 682.000 zł oraz z zebranych opłat i kar za gospodarcze
korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł.
Dotacje celowe na zadania zlecone przyznano Gminie w łącznej wysokości 5.650.064,00 zł,
w tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna plan roczny wynosi 35.000 zł i będzie przeznaczony na
prowadzenie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa dotacja wyniesie 1.064 zł i będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców
przez pracownika USC,
- w dziale 855 – Rodzina plan obejmie dotacje celowe na wypłaty świadczeń wychowawczych
w wysokości 3.838.000 zł, świadczeń rodzinnych w wysokości 1.614.000 zł, wspieranie rodziny
w kwocie 149.000 zł oraz dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.000 zł.
Dotacje celowe na zadania własne planuje się pozyskać w łącznej wysokości 429.000 zł w dziale
852 – Pomoc społeczna, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -
10.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 61.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 126.000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 82.000 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.000 zł.
WYDATKI
Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2021 stanowić będą kwotę 25.781.533,30 zł. Wydatki
bieżące wyniosą 20.631.260,19 zł, majątkowe 5.150.273,11 zł. Założono wzrost wynagrodzeń
osobowych pracowników oraz uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego. Zabezpieczono
środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Programy
Kapitałowe.
W budżecie Gminy Jaświły wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.150.273,11 zł i obejmują
realizacje następujących zadań:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 3
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków – 3.152.568,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowa – 253.505,11 zł,
- zakup samochodu osobowego – 48.000,00 zł,
- zakup specjalnego samochodu pożarniczego – 90.000 zł,
- montaż instalacji OZE w gminie Jaświły – 1.606.200,00 zł.
Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano w wysokości 20.631.260,19 zł.
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na opłacenie składki na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 22.000 zł.
Bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych w dziale 600 – Transport i łączność,
zaplanowano na kwotę 200.000 zł i zostaną one przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
odśnieżanie, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej, opłaty za zajęcie
pasa drogowego. W dziale tym planowane są także środki na dofinansowanie lokalnego transportu
zbiorowego prowadzonego przez PKS w Białymstoku w wysokości 40.000 zł oraz zabezpieczono
kwotę 544.100 zł na dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej Jatwieź Duża – Mikicin – Jadeszki
na odcinku przez miejscowość Mikicin o dł. 1.455,89 m”.
W dziale 630 – Turystyka, na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie
z zapisami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
województwo podlaskie” zabezpieczono w budżecie kwotę 1.000 zł w celu zapewnienia trwałości
zrealizowanego projektu.
Wydatki bieżące w dziale 700 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
zaplanowano w wysokości łącznej 388.251 zł, z czego 360.000 zł przeznacza się na opłaty podatku
od nieruchomości gminnych, pozostałe wydatki 28.251 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie
kosztów utrzymania budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
W roku 2021 kontynuowane będą prace związane z wykonaniem studium uwarunkowań
i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły, w związku z tym w dziale 710 – Działalność
usługowa zabezpieczono na ten cel kwotę 14.000 zł.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w dziale 750 planuje
się w wysokości 2.642.735 zł.
Na zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności
i wydawaniem dowodów osobistych przewidziano dotację celową w kwocie 35.000 zł. Zadania
własne to:
- obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 98.500 zł,
- utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji oraz
zakupy bieżące – 2.020.000 zł,
- działania związane z promocją gminy – 8.000 zł,
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – 316.135 zł.
- zatrudnianie osób skierowanych do pracy z PUP – 112.100 zł,
- składki członkowskie do Związku Komunalnego „Biebrza”, Związku Gmin Wiejskich, Funduszu
Biebrzańskiego – 13.000 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat – 40.000 zł.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 1.064 zł poniesione będą na prowadzenie
stałego rejestru wyborców przez pracownika USC.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 4
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na rok
2021 zaplanowano wydatki na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości
320.000 zł.
W budżecie roku 2021 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie
60.000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 60.000 zł.
Środki na obsługę długu w 2021 roku w wysokości 130.000 zł obejmować będą odsetki od
zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Na realizację zadań oświatowych zabezpieczono w działach 801- Oświata i wychowanie kwotę
6.978.780 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 124.600 zł. Na wynagrodzenia dla
nauczycieli i obsługi szkoły przewidziano w budżecie kwotę 5.570.650 zł, która stanowi 78% planu
w tych działach. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków szkolnych, zakupu
wyposażenia sal lekcyjnych, bieżących remontów.
Na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł.
Na etapie planowania budżetu nie otrzymano żadnych informacji o wysokości dotacji na 2021 rok.
W ramach dofinansowania z RPOWP na lata 2014-2020 SP w Jaświłach realizować będzie
projekt pn. „Rozwój SP Jaświły – mali specjaliści” na kwotę 53.361,44 zł. Natomiast Szkoła
Podstawowa w Dolistowie realizować będzie dwa projekty pn. „Nauka jest praktyczna 2” na kwotę
146.787,50 zł oraz „Małe przedszkola oknem na świat” na kwotę 70.831,25 zł.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano środki w wysokości 62.000 zł, w tym na
realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości
2.000 zł oraz 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę 1.514.200 zł, z czego dotacją
celową na zadania własne zostaną pokryte wydatki w wysokości 429.000 zł. Zadania zaplanowane
w 2021 roku to:
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej – 10.000 zł finansowane z dotacji,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 81.000 zł,w tym z dotacji 61.000 zł,
- odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej – 450.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł,
- zasiłki stałe – 126.000 zł finansowane z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 379.000 zł, w tym z dotacji 82.000 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi ze środków własnych – 256.200zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 200.000 zł, w tym z dotacji 150.000 zł.
W ramach działu 855 – Rodzina kwota wydatków wyniesie 5.762.700 zł. Zadania w tym dziale
finansowane będą ze środków własnych w wysokości 148.700 zł oraz z dotacji celowej na zadania
zlecone w wysokości 5.614.000 zł i obejmą:
- świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 3.838.000 zł finansowane z dotacji,
- świadczenia rodzinne – 1.614.000 zł finansowane z dotacji,
- wspieranie rodziny – 212.500 zł, w tym z dotacji 149.000 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 85.000 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 13.000 zł finansowane z dotacji,
- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 200 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z realizacją
systemu gospodarki odpadami przewidziano w budżecie 682.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na
zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, prace związane z utrzymaniem porządku na
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 5
placach gminnych w wysokości 195.000 zł, wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku
w wysokości 58.500 zł. Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na realizacje zadań określonych
ustawą - Prawo ochrony środowiska.
Z budżetu gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane jest
udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 560.000 zł,
z tego dla:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach,
Zabielu, Brzozowej i Bobrówce łącznie 280.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych
w Mikicinie i w Dolistowie – 280.000 zł.
Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały
budżetowej na rok 2021.
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących, łącznie 20.631.260,19 zł będą niższe o 72.952,56 zł
od przewidywanych do pozyskania dochodów bieżących w kwocie 20.704.212,75 zł, co przesądza
o zgodności z zasadami planowania i uchwalania budżetu określonymi w art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7BC39B1-89F7-444A-814B-3565A52C0077. podpisany Strona 6