Zarządzenie nr 59/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 59/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.359.273,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.859.964,31 zł,
2) dochody majątkowe – 2.499.309,19 zł
- Wydatki ogółem – 25.255.900,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.633.524,70 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.622.375,67 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 listopada 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok |
|||||||||||||
|
w złotych |
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
499 200,00 |
0,00 |
16 233,00 |
515 433,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
16 233,00 |
16 233,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
16 233,00 |
16 233,00 |
||||||||
|
855 |
Rodzina |
13 596,43 |
0,00 |
616,10 |
14 212,53 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 896,43 |
0,00 |
616,10 |
12 512,53 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 889,20 |
0,00 |
616,10 |
2 505,30 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 533 827,11 |
0,00 |
16 849,10 |
15 550 676,21 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
446 357,68 |
0,00 |
0,00 |
446 357,68 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
500 000,00 |
-500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
500 000,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
500 000,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
75816 |
Wpływy do rozliczenia |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||||||
|
majątkowe |
razem: |
2 499 309,19 |
-500 000,00 |
500 000,00 |
2 499 309,19 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 917 889,19 |
0,00 |
0,00 |
1 917 889,19 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
66 056,00 |
0,00 |
3 270,00 |
69 326,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
34 500,00 |
0,00 |
3 000,00 |
37 500,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
34 500,00 |
0,00 |
3 000,00 |
37 500,00 |
||||||||
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
31 556,00 |
0,00 |
270,00 |
31 826,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
31 556,00 |
0,00 |
270,00 |
31 826,00 |
||||||||
|
855 |
Rodzina |
5 466 485,00 |
-712,00 |
331 242,00 |
5 797 015,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3 505 000,00 |
0,00 |
331 242,00 |
3 836 242,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
3 505 000,00 |
0,00 |
331 242,00 |
3 836 242,00 |
||||||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
297,00 |
-97,00 |
0,00 |
200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
297,00 |
-97,00 |
0,00 |
200,00 |
||||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
24 864,00 |
-615,00 |
0,00 |
24 249,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
24 864,00 |
-615,00 |
0,00 |
24 249,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
6 975 488,10 |
-712,00 |
334 512,00 |
7 309 288,10 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
25 008 624,40 |
-500 712,00 |
851 361,10 |
25 359 273,50 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 364 246,87 |
0,00 |
0,00 |
2 364 246,87 |
|||||||||
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 listopada 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 835 209,78 |
2 588 791,34 |
2 477 841,34 |
1 974 400,00 |
503 441,34 |
0,00 |
110 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 835 209,78 |
2 588 791,34 |
2 477 841,34 |
1 973 400,00 |
504 441,34 |
0,00 |
110 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
276 000,00 |
276 000,00 |
271 000,00 |
240 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
276 000,00 |
276 000,00 |
271 000,00 |
239 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 426 358,15 |
7 426 358,15 |
6 646 411,52 |
5 412 873,22 |
1 233 538,30 |
0,00 |
225 537,48 |
554 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-32 950,00 |
-32 950,00 |
-32 950,00 |
-32 300,00 |
-650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
32 950,00 |
32 950,00 |
31 750,00 |
27 300,00 |
4 450,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 426 358,15 |
7 426 358,15 |
6 645 211,52 |
5 407 873,22 |
1 237 338,30 |
0,00 |
226 737,48 |
554 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 081 060,00 |
5 081 060,00 |
4 798 510,00 |
4 268 060,00 |
530 450,00 |
0,00 |
182 550,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 064 260,00 |
5 064 260,00 |
4 781 710,00 |
4 250 560,00 |
531 150,00 |
0,00 |
182 550,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
3 275 000,00 |
3 275 000,00 |
3 275 000,00 |
3 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
-17 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 257 500,00 |
3 257 500,00 |
3 257 500,00 |
3 257 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 700,00 |
7 700,00 |
7 700,00 |
0,00 |
7 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
312 370,00 |
312 370,00 |
298 240,00 |
258 330,00 |
39 910,00 |
0,00 |
14 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
315 870,00 |
315 870,00 |
301 740,00 |
261 830,00 |
39 910,00 |
0,00 |
14 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
201 180,00 |
201 180,00 |
201 180,00 |
201 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
204 680,00 |
204 680,00 |
204 680,00 |
204 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
583 069,00 |
583 069,00 |
559 481,52 |
456 323,22 |
103 158,30 |
0,00 |
23 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
27 050,00 |
27 050,00 |
26 050,00 |
23 800,00 |
2 250,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
609 969,00 |
609 969,00 |
585 381,52 |
480 123,22 |
105 258,30 |
0,00 |
24 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
23 587,48 |
23 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 587,48 |
24 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 587,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
335 343,59 |
335 343,59 |
335 343,59 |
335 343,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
358 343,59 |
358 343,59 |
358 343,59 |
358 343,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
66 344,78 |
66 344,78 |
66 344,78 |
66 344,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
67 144,78 |
67 144,78 |
67 144,78 |
67 144,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
62 308,75 |
62 308,75 |
62 308,75 |
0,00 |
62 308,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-150,00 |
-150,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
62 158,75 |
62 158,75 |
62 158,75 |
0,00 |
62 158,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
13 379,55 |
13 379,55 |
13 379,55 |
0,00 |
13 379,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
15 379,55 |
15 379,55 |
15 379,55 |
0,00 |
15 379,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
388 010,00 |
388 010,00 |
386 760,00 |
104 360,00 |
282 400,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
373 210,00 |
373 210,00 |
371 960,00 |
89 560,00 |
282 400,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
37 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
-14 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
22 400,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
przed zmianą |
23 330,00 |
23 330,00 |
23 330,00 |
0,00 |
23 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
23 330,00 |
23 330,00 |
23 330,00 |
0,00 |
23 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
przed zmianą |
1 180,00 |
1 180,00 |
1 180,00 |
0,00 |
1 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
18 145,00 |
18 145,00 |
18 145,00 |
0,00 |
18 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
18 645,00 |
18 645,00 |
18 645,00 |
0,00 |
18 645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
przed zmianą |
255 180,00 |
255 180,00 |
254 060,00 |
223 300,00 |
30 760,00 |
0,00 |
1 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
255 380,00 |
255 380,00 |
254 060,00 |
223 300,00 |
30 760,00 |
0,00 |
1 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
1 120,00 |
1 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 320,00 |
1 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
672 739,15 |
672 739,15 |
218 330,00 |
12 200,00 |
206 130,00 |
0,00 |
0,00 |
454 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
673 739,15 |
673 739,15 |
219 330,00 |
12 200,00 |
207 130,00 |
0,00 |
0,00 |
454 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
149 560,00 |
149 560,00 |
149 560,00 |
0,00 |
149 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
150 560,00 |
150 560,00 |
150 560,00 |
0,00 |
150 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 539 000,00 |
1 539 000,00 |
1 038 900,00 |
531 890,00 |
507 010,00 |
0,00 |
500 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
0,00 |
-4 058,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 555 233,00 |
1 555 233,00 |
1 055 133,00 |
552 181,25 |
502 951,75 |
0,00 |
500 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
przed zmianą |
579 000,00 |
579 000,00 |
448 000,00 |
0,00 |
448 000,00 |
0,00 |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
0,00 |
-4 058,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
574 941,75 |
574 941,75 |
443 941,75 |
0,00 |
443 941,75 |
0,00 |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
448 000,00 |
448 000,00 |
448 000,00 |
0,00 |
448 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
-4 058,25 |
0,00 |
-4 058,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
443 941,75 |
443 941,75 |
443 941,75 |
0,00 |
443 941,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
20 291,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 956,00 |
16 956,00 |
16 956,00 |
16 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 956,00 |
16 956,00 |
16 956,00 |
16 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 920,25 |
2 920,25 |
2 920,25 |
2 920,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 920,25 |
2 920,25 |
2 920,25 |
2 920,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
przed zmianą |
269 970,00 |
269 970,00 |
149 020,00 |
121 690,00 |
27 330,00 |
0,00 |
120 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 050,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 050,00 |
4 050,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
269 970,00 |
269 970,00 |
152 820,00 |
125 490,00 |
27 330,00 |
0,00 |
117 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
przed zmianą |
129 520,00 |
129 520,00 |
123 980,00 |
107 930,00 |
16 050,00 |
0,00 |
5 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 050,00 |
4 050,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
133 570,00 |
133 570,00 |
127 780,00 |
111 730,00 |
16 050,00 |
0,00 |
5 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
5 540,00 |
5 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 790,00 |
5 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
74 730,00 |
74 730,00 |
74 730,00 |
74 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
77 930,00 |
77 930,00 |
77 930,00 |
77 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
16 300,00 |
16 300,00 |
16 300,00 |
16 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
przed zmianą |
30 010,00 |
30 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 050,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
25 960,00 |
25 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
przed zmianą |
30 010,00 |
30 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 050,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
25 960,00 |
25 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
123 705,36 |
123 705,36 |
123 705,36 |
60 100,00 |
63 605,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
616,10 |
616,10 |
616,10 |
0,00 |
616,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
124 321,46 |
124 321,46 |
124 321,46 |
60 100,00 |
64 221,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
2 005,36 |
2 005,36 |
2 005,36 |
0,00 |
2 005,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
616,10 |
616,10 |
616,10 |
0,00 |
616,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 621,46 |
2 621,46 |
2 621,46 |
0,00 |
2 621,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
przed zmianą |
1 889,20 |
1 889,20 |
1 889,20 |
0,00 |
1 889,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
616,10 |
616,10 |
616,10 |
0,00 |
616,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 505,30 |
2 505,30 |
2 505,30 |
0,00 |
2 505,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
17 454 763,17 |
15 307 387,50 |
13 046 134,66 |
8 392 270,22 |
4 653 864,44 |
586 195,00 |
973 537,48 |
560 520,36 |
0,00 |
141 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-42 058,25 |
-42 058,25 |
-38 008,25 |
-33 300,00 |
-4 708,25 |
0,00 |
-4 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
58 907,35 |
58 907,35 |
57 457,35 |
51 391,25 |
6 066,10 |
0,00 |
1 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 471 612,27 |
15 324 236,60 |
13 065 583,76 |
8 410 361,47 |
4 655 222,29 |
586 195,00 |
970 937,48 |
560 520,36 |
0,00 |
141 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
66 056,00 |
66 056,00 |
35 216,00 |
34 500,00 |
716,00 |
0,00 |
30 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 270,00 |
3 270,00 |
3 270,00 |
3 000,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
69 326,00 |
69 326,00 |
38 486,00 |
37 500,00 |
986,00 |
0,00 |
30 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
przed zmianą |
34 500,00 |
34 500,00 |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
28 815,00 |
28 815,00 |
28 815,00 |
28 815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 509,00 |
2 509,00 |
2 509,00 |
2 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
31 324,00 |
31 324,00 |
31 324,00 |
31 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
4 927,00 |
4 927,00 |
4 927,00 |
4 927,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 356,00 |
5 356,00 |
5 356,00 |
5 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
przed zmianą |
31 556,00 |
31 556,00 |
716,00 |
0,00 |
716,00 |
0,00 |
30 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
31 826,00 |
31 826,00 |
986,00 |
0,00 |
986,00 |
0,00 |
30 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
0,00 |
716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
0,00 |
986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
33 334,65 |
33 334,65 |
33 334,65 |
330,03 |
33 004,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
0,00 |
-3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 903,48 |
3 903,48 |
3 903,48 |
0,00 |
3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
33 334,65 |
33 334,65 |
33 334,65 |
330,03 |
33 004,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
przed zmianą |
33 334,65 |
33 334,65 |
33 334,65 |
330,03 |
33 004,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
0,00 |
-3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 903,48 |
3 903,48 |
3 903,48 |
0,00 |
3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
33 334,65 |
33 334,65 |
33 334,65 |
330,03 |
33 004,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 903,48 |
3 903,48 |
3 903,48 |
0,00 |
3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 903,48 |
3 903,48 |
3 903,48 |
0,00 |
3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
33 004,62 |
33 004,62 |
33 004,62 |
0,00 |
33 004,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
-3 903,48 |
0,00 |
-3 903,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
29 101,14 |
29 101,14 |
29 101,14 |
0,00 |
29 101,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
5 466 485,00 |
5 466 485,00 |
188 270,00 |
144 657,00 |
43 613,00 |
0,00 |
5 278 215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-712,00 |
-712,00 |
-712,00 |
-97,00 |
-615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
331 242,00 |
331 242,00 |
2 816,00 |
1 600,00 |
1 216,00 |
0,00 |
328 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 797 015,00 |
5 797 015,00 |
190 374,00 |
146 160,00 |
44 214,00 |
0,00 |
5 606 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
3 505 000,00 |
3 505 000,00 |
29 792,00 |
22 700,00 |
7 092,00 |
0,00 |
3 475 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
331 242,00 |
331 242,00 |
2 816,00 |
1 600,00 |
1 216,00 |
0,00 |
328 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 836 242,00 |
3 836 242,00 |
32 608,00 |
24 300,00 |
8 308,00 |
0,00 |
3 803 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
3 475 208,00 |
3 475 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 475 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
328 426,00 |
328 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 803 634,00 |
3 803 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 803 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 900,00 |
16 900,00 |
16 900,00 |
16 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
0,00 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
0,00 |
516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
0,00 |
628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
5 900,00 |
5 900,00 |
5 900,00 |
0,00 |
5 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
przed zmianą |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-97,00 |
-97,00 |
-97,00 |
-97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-81,00 |
-81,00 |
-81,00 |
-81,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14,00 |
-14,00 |
-14,00 |
-14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-2,00 |
-2,00 |
-2,00 |
-2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
przed zmianą |
24 864,00 |
24 864,00 |
24 864,00 |
0,00 |
24 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-615,00 |
-615,00 |
-615,00 |
0,00 |
-615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 249,00 |
24 249,00 |
24 249,00 |
0,00 |
24 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
przed zmianą |
24 864,00 |
24 864,00 |
24 864,00 |
0,00 |
24 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-615,00 |
-615,00 |
-615,00 |
0,00 |
-615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 249,00 |
24 249,00 |
24 249,00 |
0,00 |
24 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
6 975 488,10 |
6 975 488,10 |
1 640 578,54 |
221 167,66 |
1 419 410,88 |
0,00 |
5 334 909,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-4 615,48 |
-4 615,48 |
-4 615,48 |
-97,00 |
-4 518,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
338 415,48 |
338 415,48 |
9 989,48 |
4 600,00 |
5 389,48 |
0,00 |
328 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 309 288,10 |
7 309 288,10 |
1 645 952,54 |
225 670,66 |
1 420 281,88 |
0,00 |
5 663 335,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Dokonano przeniesienia w planie dochodów majątkowych w dziale 758 - Różne rozliczenia w związku z zastosowaniem właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 16.233 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.545.2020.WM z dnia 4 listopada 2020 r.
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 616,10 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna,
rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.622.2020.AS z dnia 12 listopada 2020 r.
rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 270 zł na podstawie pisma GUS znak:BST-WO.577.13.2020.4 z dnia 10 listopada 2020 r.
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 316.242 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 4 listopada 2020 r. oraz o kwotę 15.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.636.2020.WM z dnia 13 listopada 2020 r.
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 97 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.630.2020.WM z dnia 12 listopada 2020 r.
rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 615 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.615.2020.WM z dnia 12 listopada 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 16.233 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu "Wspieraj seniora" na rok 2020 oraz zmniejszono plan w rozdz. 85214 § 4330 o kwotę 4.058,25 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na to zadanie;
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 616,10 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 750 - Administracja publiczna,
rozdz. 75011 o kwotę 3.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
rozdz. 75056 § 4210 o kwotę 270 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85501 o kwotę 331.242 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi tego zadania.
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85503 o kwotę 97 zł na obsługę zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 615 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw. 2020 roku.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 na kwotę 1.000 zł zabezpieczając plan na wydatki bieżące;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III. 035.14.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 18.105,74 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 18.747,74 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III. 035.14.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. na kwotę zwiększeń 4.050 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. na kwotę zmniejszeń 4.050 zł.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
