Zarządzenie 37/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 37/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 23.192.521,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.150.212,48 zł,
2) dochody majątkowe – 2.042.309,19 zł
- Wydatki ogółem – 24.199.148,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.966.772,87 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.232.375,67 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 lipca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
232,08 |
111,57 |
343,65 |
|||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
232,08 |
111,57 |
343,65 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
232,08 |
111,57 |
343,65 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 600 000,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
|||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 581 033,00 |
-1 709,00 |
1 579 324,00 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 581 033,00 |
-1 709,00 |
1 579 324,00 |
|||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
18 967,00 |
1 709,00 |
20 676,00 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
18 967,00 |
1 709,00 |
20 676,00 |
|||
|
Razem: |
1 600 232,08 |
111,57 |
1 600 343,65 |
||||||
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 lipca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
|||||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
118 000,00 |
-4 000,00 |
114 000,00 |
|||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
118 000,00 |
-4 000,00 |
114 000,00 |
|||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
118 000,00 |
-4 000,00 |
114 000,00 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
456 385,77 |
0,00 |
456 385,77 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 000,00 |
30 000,00 |
85 000,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
30 000,00 |
85 000,00 |
|||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
|||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
110 995,00 |
0,00 |
110 995,00 |
|||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 770,00 |
540,00 |
23 310,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
65 225,00 |
560,00 |
65 785,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
-1 100,00 |
21 900,00 |
|||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
84 400,00 |
-31 000,00 |
53 400,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 400,00 |
-31 000,00 |
53 400,00 |
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
200 490,77 |
0,00 |
200 490,77 |
|||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 206,59 |
-3 060,73 |
10 145,86 |
|||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 148,78 |
-507,91 |
3 640,87 |
|||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
692,09 |
-187,63 |
504,46 |
|||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 766,07 |
2 500,11 |
19 266,18 |
|||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 930,24 |
3 400,11 |
73 330,35 |
|||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 290,00 |
-898,95 |
2 391,05 |
|||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
92 457,00 |
-1 245,00 |
91 212,00 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 700,00 |
0,00 |
9 700,00 |
|||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
9 700,00 |
0,00 |
9 700,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 200,00 |
1 000,00 |
9 200,00 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
-1 000,00 |
500,00 |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
941 592,18 |
4 000,00 |
945 592,18 |
|||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
656 866,18 |
0,00 |
656 866,18 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 800,00 |
-100,00 |
2 700,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
100,00 |
400,00 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 800,00 |
1 000,00 |
2 800,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
651 966,18 |
-1 000,00 |
650 966,18 |
|||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
277 726,00 |
4 000,00 |
281 726,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
277 726,00 |
4 000,00 |
281 726,00 |
|||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
-2 000,00 |
4 000,00 |
|||
|
Razem: |
1 525 677,95 |
0,00 |
1 525 677,95 |
||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
232,08 |
111,57 |
343,65 |
|||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
232,08 |
111,57 |
343,65 |
|||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
227,53 |
109,38 |
336,91 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4,55 |
2,19 |
6,74 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 496 623,00 |
0,00 |
1 496 623,00 |
|||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 476 616,00 |
-1 709,00 |
1 474 907,00 |
|||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 476 616,00 |
-1 709,00 |
1 474 907,00 |
|||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 040,00 |
0,00 |
1 040,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
-100,00 |
200,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
740,00 |
100,00 |
840,00 |
|||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
18 967,00 |
1 709,00 |
20 676,00 |
|||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
18 967,00 |
1 709,00 |
20 676,00 |
|||
|
Razem: |
1 496 855,08 |
111,57 |
1 496 966,65 |
||||||
|
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 111,57 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.278.2020.WM z dnia 8 lipca 2020 r.
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1.709 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.322.2020.WM z dnia 10 lipca 2020 r.
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 1.709 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.322.2020.WM z dnia 10 lipca 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 109,38 zł i w § 4300 o kwotę 2,19 zł na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych i kosztów obsługi tego zadania;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 1.709 zł na uzupełnienie wydatków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 1.709 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.9.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.100 zł i znak: III.035.10.2020 z 24 lipca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 5.900,22 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.7.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 31.000,00 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.8.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.000 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.8.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 100 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90002 na kwotę 1.100 zł zabezpieczając środki w § 4210 w wysokości 100 zł na zakup materiałów biurowych i w § 4270 w wysokości 1.000 zł na konserwację oprogramowania komputerowego,
rozdz. 90095 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 2.000 zł i przesunięto go do § 4210 na zakup nasadzeń.
Zmniejszono plan w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł i przeniesiono do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90003 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
