Zarządzenie 20/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 20/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.190.448,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 20.212.175,75 zł,
2) dochody majątkowe – 1.978.272,25 zł
- Wydatki ogółem – 22.291.508,94 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.015.950,21 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.275.558,73 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 marca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
441 200,00 |
2 000,00 |
443 200,00 |
|||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
148 000,00 |
2 000,00 |
150 000,00 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
148 000,00 |
2 000,00 |
150 000,00 |
|||
|
Razem: |
16 886 738,92 |
2 000,00 |
16 888 738,92 |
||||||
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 26 marca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
|||||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
399 500,00 |
0,00 |
399 500,00 |
|||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
399 500,00 |
0,00 |
399 500,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 000,00 |
-51,00 |
15 949,00 |
|||
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
51,00 |
51,00 |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 918 678,59 |
0,00 |
2 918 678,59 |
|||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 193 378,59 |
0,00 |
2 193 378,59 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
85 000,00 |
-5 000,00 |
80 000,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 000,00 |
5 000,00 |
29 000,00 |
|||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
308 600,00 |
0,00 |
308 600,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 700,00 |
985,00 |
5 685,00 |
|||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 445,00 |
-985,00 |
1 460,00 |
|||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
336 200,00 |
0,00 |
336 200,00 |
|||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
336 200,00 |
0,00 |
336 200,00 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000,00 |
-1 000,00 |
9 000,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 080 118,96 |
0,00 |
7 080 118,96 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 866 360,00 |
400,00 |
4 866 760,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
135 000,00 |
400,00 |
135 400,00 |
|||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
306 210,00 |
2 060,00 |
308 270,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 000,00 |
2 060,00 |
9 060,00 |
|||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
494 360,00 |
130,00 |
494 490,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 500,00 |
-3 000,00 |
21 500,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
3 000,00 |
8 000,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 990,00 |
130,00 |
21 120,00 |
|||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
611 150,00 |
-3 700,00 |
607 450,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 700,00 |
-3 700,00 |
0,00 |
|||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
253 920,00 |
1 110,00 |
255 030,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 100,00 |
1 110,00 |
6 210,00 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 493 000,00 |
2 000,00 |
1 495 000,00 |
|||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
365 000,00 |
0,00 |
365 000,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250 000,00 |
-500,00 |
249 500,00 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 000,00 |
-1 010,00 |
17 990,00 |
|||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
500,00 |
1 100,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 200,00 |
1 010,00 |
6 210,00 |
|||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
214 000,00 |
0,00 |
214 000,00 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 000,00 |
-800,00 |
10 200,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 200,00 |
800,00 |
7 000,00 |
|||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
208 000,00 |
2 000,00 |
210 000,00 |
|||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
208 000,00 |
2 000,00 |
210 000,00 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
120 664,18 |
0,00 |
120 664,18 |
|||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45 000,00 |
-300,00 |
44 700,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 300,00 |
300,00 |
1 600,00 |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 814 667,18 |
0,00 |
2 814 667,18 |
|||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
702 166,18 |
0,00 |
702 166,18 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
652 166,18 |
-200,00 |
651 966,18 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
200,00 |
1 200,00 |
|||
|
Razem: |
16 836 799,86 |
2 000,00 |
16 838 799,86 |
||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 262 297,00 |
0,00 |
5 262 297,00 |
|||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 505 000,00 |
0,00 |
3 505 000,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 342,00 |
-130,00 |
2 212,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
650,00 |
130,00 |
780,00 |
|||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 585 000,00 |
0,00 |
1 585 000,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 967,00 |
-130,00 |
1 837,00 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
650,00 |
130,00 |
780,00 |
|||
|
Razem: |
5 301 709,08 |
0,00 |
5 301 709,08 |
||||||
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 2.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 na kwotę 51 zł zabezpieczając wydatki w § 4520 na opłatę za użytkowanie wieczyste;
- 750 - Administracja publiczna na podstawie pisma Dyrektora CUW Gminy Jaświły znak: CUW.3141.4.2020 z dnia 24 marca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 985 zł oraz w rozdz. 75023 na kwotę 5.000 zł zabezpieczając środki w § 4440 na odpis na zfśs;
-754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 1.000 zł zabezpieczając środki w § 4440 na zwiększony odpis na zfśs;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.4.2020 z dnia 24 marca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 3.000 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.4.2020 z dnia 24 marca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 3.700 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.42020 z dnia 24 marca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.310 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.42020 z dnia 24 marca 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 560 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę 200 zł zabezpieczając środki w § 4440 na odpis na zfśs.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
