Zarządzenie NR 65/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

Dochody ogółem 51.235.371,69 zł, w tym:

dochody bieżące – 28.241.467,50 zł,
dochody majątkowe – 22.993.904,19 zł

Wydatki ogółem – 59.179.447,65 zł, w tym:

wydatki bieżące – 30.541.438,74 zł,
wydatki majątkowe – 28.638.008,91 zł.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 24 października 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
bieżące razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe
majątkowe razem:				7 177 500,00	0,00	0,00	7 177 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

22 642 414,49

0,00

22 642 414,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

130 975,00

0,00

130 975,00

majątkowe
majątkowe razem:		15 816 404,19	0,00	0,00	15 816 404,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 257 159,38	0,00	0,00	3 257 159,38

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 995,80	0,00	1 108 295,36	2 457 291,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 348 995,80	0,00	1 108 295,36	2 457 291,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 995,80	0,00	1 108 295,36	2 457 291,16
758			Różne rozliczenia	47 862,00	0,00	5 370,00	53 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 862,00	0,00	5 370,00	53 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 862,00	0,00	5 370,00	53 232,00
801			Oświata i wychowanie	42 198,19	0,00	253,87	42 452,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 198,19	253,87	42 452,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 198,19	253,87	42 452,06
852			Pomoc społeczna	143 551,79	138 535,00	282 086,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 535,00	138 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 535,00	138 535,00
855			Rodzina	1 795 462,00	413 097,00	2 208 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 400,00	399 000,00	2 151 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 400,00	399 000,00	2 149 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	48,00	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	48,00	518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 592,00	14 049,00	56 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 592,00	0,00	14 049,00	56 641,00
bieżące razem:			3 843 501,78	0,00	1 665 551,23	5 509 053,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			49 569 820,46	0,00	1 665 551,23	51 235 371,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 388 134,38	0,00	0,00	3 388 134,38

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 24 października 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Wydatki razem:

przed zmianą

7 603

000,00

0,00

7 603 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

po zmianach

7 603

000,00

0,00

7 603 000,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 544 798,00	4 544 798,00	4 362 798,00	3 460 345,00	902 453,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	500,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 544 798,00	4 544 798,00	4 362 798,00	3 421 645,00	941 153,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 424 800,00	3 424 800,00	3 414 800,00	2 683 000,00	731 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 419 800,00	3 419 800,00	3 409 800,00	2 647 500,00	762 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 500,00	2 105 500,00	2 105 500,00	2 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	467 150,00	467 150,00	466 150,00	415 245,00	50 905,00	1 000,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	500,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	467 150,00	467 150,00	466 150,00	412 045,00	54 105,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 500,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	450 848,00	450 848,00	442 848,00	362 100,00	80 748,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	455 848,00	455 848,00	447 848,00	362 100,00	85 748,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 599 204,00	9 599 204,00	9 226 154,00	7 466 827,00	1 759 327,00	373 050,00
				zmniejszenie	-231 050,00	-231 050,00	-222 940,00	-167 240,00	-55 700,00	-8 110,00
				zwiększenie	231 050,00	231 050,00	222 120,00	198 190,00	23 930,00	8 930,00
				po zmianach	9 599 204,00	9 599 204,00	9 225 334,00	7 497 777,00	1 727 557,00	373 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 507 202,00	6 507 202,00	6 234 952,00	5 463 552,00	771 400,00	272 250,00
				zmniejszenie	-55 280,00	-55 280,00	-55 280,00	-46 480,00	-8 800,00	0,00
				zwiększenie	65 350,00	65 350,00	59 250,00	50 950,00	8 300,00	6 100,00
				po zmianach	6 517 272,00	6 517 272,00	6 238 922,00	5 468 022,00	770 900,00	278 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	271 250,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	271 250,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
				po zmianach	277 350,00	277 350,00	0,00	0,00	0,00	277 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 450,00	766 450,00	766 450,00	766 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00

		po zmianach	810 200,00	810 200,00	810 200,00	810 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	768 300,00	768 300,00	768 300,00	768 300,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 300,00	755 300,00	755 300,00	755 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	112 352,00	112 352,00	112 352,00	112 352,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 352,00	91 352,00	91 352,00	91 352,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	311 400,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		po zmianach	316 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	233 100,00	233 100,00	233 100,00	0,00	233 100,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	232 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	3 495	3 495	3 495 700,00	3 495 700,00	0,00

		nauczycieli		700,00	700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 900,00	3 500 900,00	3 500 900,00	3 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	600 474,00	600 474,00	573 624,00	440 480,00	133 144,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 350,00	-69 350,00	-66 400,00	-62 000,00	-4 400,00	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 974,00	537 974,00	514 074,00	378 480,00	135 594,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 360,00	66 360,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 860,00	60 860,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 844,00	39 844,00	39 844,00	0,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 344,00	42 344,00	42 344,00	0,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	345 770,00	345 770,00	345 770,00	345 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 770,00	294 770,00	294 770,00	294 770,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 159 948,00	1 159 948,00	1 132 668,00	757 365,00	375 303,00	27 280,00
			zmniejszenie	-32 130,00	-32 130,00	-32 130,00	-4 230,00	-27 900,00	0,00
			zwiększenie	51 320,00	51 320,00	48 490,00	47 390,00	1 100,00	2 830,00
			po zmianach	1 179 138,00	1 179 138,00	1 149 028,00	800 525,00	348 503,00	30 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
			po zmianach	30 110,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	30 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 350,00	188 350,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 810,00	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 717,00	102 717,00	102 717,00	0,00	102 717,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 217,00	93 217,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 576,00	226 576,00	226 576,00	0,00	226 576,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 576,00	208 576,00	208 576,00	0,00	208 576,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	341 040,00	341 040,00	341 040,00	341 040,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 640,00	367 640,00	367 640,00	367 640,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	353 250,00	353 250,00	338 650,00	320 850,00	17 800,00	14 600,00
			zmniejszenie	-50 900,00	-50 900,00	-49 700,00	-45 400,00	-4 300,00	-1 200,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 350,00	302 350,00	288 950,00	275 450,00	13 500,00	13 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	250 130,00	250 130,00	250 130,00	250 130,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 630,00	219 630,00	219 630,00	219 630,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	235 650,00	235 650,00	234 150,00	192 950,00	41 200,00	1 500,00
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-1 350,00	-1 050,00	-300,00	-800,00
			zwiększenie	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 660,00	100,00	0,00
			po zmianach	264 260,00	264 260,00	263 560,00	222 560,00	41 000,00	700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	6 880,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	229 720,00	229 720,00	212 360,00	212 360,00	0,00	17 360,00
			zmniejszenie	-4 260,00	-4 260,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-3 160,00
			zwiększenie	44 090,00	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 550,00	269 550,00	255 350,00	255 350,00	0,00	14 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	17 360,00
			zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	-3 160,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	166 350,00	166 350,00	166 350,00	166 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 600,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	448 040,00	448 040,00	434 830,00	72 390,00	362 440,00	13 210,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-100,00	-8 500,00	0,00
			zwiększenie	32 680,00	32 680,00	32 680,00	25 100,00	7 580,00	0,00
			po zmianach	472 120,00	472 120,00	458 910,00	97 390,00	361 520,00	13 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 420,00	245 420,00	245 420,00	0,00	245 420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,00

			po zmianach	252 872,00	252 872,00	252 872,00	0,00	252 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00	87 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 530,00	80 530,00	80 530,00	0,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	46 067 394,64	25 032 385,73	20 304 148,73	12 245 665,20	8 058 483,53	2 947 420,00	1 279 842,00	130 975,00	0,00	370 000,00	21 035 008,91	21 035 008,91	4 369 600,00	0,00
			zmniejszenie	-270 250,00	-270 250,00	-262 140,00	-206 440,00	-55 700,00	0,00	-8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 250,00	270 250,00	261 320,00	198 690,00	62 630,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 067 394,64	25 032 385,73	20 303 328,73	12 237 915,20	8 065 413,53	2 947 420,00	1 280 662,00	130 975,00	0,00	370 000,00	21 035 008,91	21 035 008,91	4 369 600,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 348 995,80	1 348 995,80	1 348 995,80	23 159,72	1 325 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108 295,36	1 108 295,36	1 108 295,36	20 269,43	1 088 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 291,16	2 457 291,16	2 457 291,16	43 429,15	2 413 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 348 995,80	1 348 995,80	1 348 995,80	23 159,72	1 325 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108 295,36	1 108 295,36	1 108 295,36	20 269,43	1 088 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 291,16	2 457 291,16	2 457 291,16	43 429,15	2 413 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 284,42	3 284,42	3 284,42	3 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 895,03	2 895,03	2 895,03	2 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179,45	6 179,45	6 179,45	6 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	475,30	475,30	475,30	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749,70	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 873,58	2 873,58	2 873,58	0,00	2 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 145,05	1 145,05	1 145,05	0,00	1 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 018,63	4 018,63	4 018,63	0,00	4 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417,60	417,60	417,60	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316,80	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	734,40	734,40	734,40	0,00	734,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 322 544,90	1 322 544,90	1 322 544,90	0,00	1 322 544,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 086 564,08	1 086 564,08	1 086 564,08	0,00	1 086 564,08	0,00
				po zmianach	2 409 108,98	2 409 108,98	2 409 108,98	0,00	2 409 108,98	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 060,19	90 060,19	90 060,19	48 271,26	41 788,93	0,00
				zmniejszenie	-5 162,90	-5 162,90	-5 162,90	0,00	-5 162,90	0,00
				zwiększenie	10 786,77	10 786,77	10 786,77	5 381,03	5 405,74	0,00
				po zmianach	95 684,06	95 684,06	95 684,06	53 652,29	42 031,77	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	42 198,19	42 198,19	42 198,19	409,26	41 788,93	0,00
				zmniejszenie	-5 162,90	-5 162,90	-5 162,90	0,00	-5 162,90	0,00
				zwiększenie	5 416,77	5 416,77	5 416,77	11,03	5 405,74	0,00
				po zmianach	42 452,06	42 452,06	42 452,06	420,29	42 031,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339,97	339,97	339,97	339,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00
				po zmianach	349,14	349,14	349,14	349,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60,96	60,96	60,96	60,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00
				po zmianach	62,60	62,60	62,60	62,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
				po zmianach	8,55	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 405,74	5 405,74	5 405,74	0,00	5 405,74	0,00
				po zmianach	5 405,74	5 405,74	5 405,74	0,00	5 405,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 928,61	40 928,61	40 928,61	0,00	40 928,61	0,00
				zmniejszenie	-5 162,90	-5 162,90	-5 162,90	0,00	-5 162,90	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 765,71	35 765,71	35 765,71	0,00	35 765,71	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	47 862,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 232,00	53 232,00	53 232,00	53 232,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 862,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 232,00	53 232,00	53 232,00	53 232,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	143 551,79	143 551,79	5 264,74	862,74	4 402,00	138 287,05
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 535,00	138 535,00	4 035,00	3 135,00	900,00	134 500,00
				po zmianach	282 086,79	282 086,79	9 299,74	3 997,74	5 302,00	272 787,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 535,00	138 535,00	4 035,00	3 135,00	900,00	134 500,00
				po zmianach	138 535,00	138 535,00	4 035,00	3 135,00	900,00	134 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,94	466,94	466,94	466,94	0,00	0,00

				po zmianach	466,94	466,94	466,94	466,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,80	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00
				po zmianach	63,80	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 604,26	2 604,26	2 604,26	2 604,26	0,00	0,00
				po zmianach	2 604,26	2 604,26	2 604,26	2 604,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
				po zmianach	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
				po zmianach	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 795 462,00	1 795 462,00	247 839,00	197 460,00	50 379,00	1 547 623,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 097,00	413 097,00	57 757,00	42 200,00	15 557,00	355 340,00
				po zmianach	2 208 559,00	2 208 559,00	305 596,00	239 660,00	65 936,00	1 902 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 752 400,00	1 752 400,00	204 777,00	196 990,00	7 787,00	1 547 623,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 000,00	399 000,00	43 660,00	42 152,00	1 508,00	355 340,00
				po zmianach	2 151 400,00	2 151 400,00	248 437,00	239 142,00	9 295,00	1 902 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 547 623,00	1 547 623,00	0,00	0,00	0,00	1 547 623,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 340,00	355 340,00	0,00	0,00	0,00	355 340,00
				po zmianach	1 902 963,00	1 902 963,00	0,00	0,00	0,00	1 902 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 060,00	162 060,00	162 060,00	162 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 362,00	34 362,00	34 362,00	34 362,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 422,00	196 422,00	196 422,00	196 422,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00
				po zmianach	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
				po zmianach	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390,40	390,40	390,40	390,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00

				po zmianach	430,30	430,30	430,30	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,10	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	42 592,00	42 592,00	42 592,00	0,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 049,00	14 049,00	14 049,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 641,00	56 641,00	56 641,00	0,00	56 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	42 592,00	42 592,00	42 592,00	0,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 049,00	14 049,00	14 049,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 641,00	56 641,00	56 641,00	0,00	56 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 843 501,78	3 843 501,78	2 051 191,73	375 504,60	1 675 687,13	0,00	1 792 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 162,90	-5 162,90	-5 162,90	0,00	-5 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 670 714,13	1 670 714,13	1 180 874,13	70 985,46	1 109 888,67	0,00	489 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 509 053,01	5 509 053,01	3 226 902,96	446 490,06	2 780 412,90	0,00	2 282 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 1.108.295,36 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. na zwrot części podatku akcyzowego i koszty obsługi tego zadania;
w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę 253,87 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2024 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych;
w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 138.535 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi tego zadania;
w 855 - Rodzina,

rozdz. 85502 o kwotę 285.076 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych i o kwotę 113.924 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. na realizację świadczeń pielęgnacyjnych,

rozdz. 85503 o kwotę 48 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

rozdz. 85513 o kwotę 14.049 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października

2024 r. na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.370 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:

750 - Administracja publiczna na kwotę 500 zł na zakupy materiałów i usług oraz szkolenia pracowników,

rozdz. 75085 na podstawie pisma Dyrektora CUW z dnia 22 października 2024 r.

801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie Starym, Dyrektora SP w

Jaświłach i Dyrektora CUW z dnia 22 października 2024 r.

Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.665.551,23 zł.

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jarosz

Data wytworzenia: 2024-10-24

Wprowadzający: adam kotuk

Data modyfikacji: 2025-01-16

Opublikował: adam kotuk

Data publikacji: 2025-01-16

Drukuj do PDF

Drukuj