Zarządzenie NR 71/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2025 rok

ZARZĄDZENIE NR 71/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaświły postanawiam, co następuje:

1. Ustalić:
projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Marek Jarosz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Nr …........

Rady Gminy Jaświły

z dnia …............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235,

art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. Dochody budżetu w wysokości 40.014.186,61 zł, z tego:
bieżące w wysokości 095.401,22 zł,
majątkowe w wysokości 918.785,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu w wysokości 41.518.234,54 zł, z tego:
bieżące w wysokości 029.837,31 zł,
majątkowe w wysokości 488.397,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości 70.000 zł,
celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 000 zł.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
5. Deficyt budżetu w wysokości 1.504.047,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84.802,50 zł,
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.419.245,43 zł.

6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.312.047,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów

budżetu w wysokości 808.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 000.000 zł, w tym na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

3.000.000 zł.

8. Ustala się:
dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
wydatki w kwocie 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii,

dochody w kwocie 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 18.000 zł na działania

mające na celu realizacje lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom

spożywania alkoholu,

dochody w kwocie 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 820.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
dochody w kwocie 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony

środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek

budżetowych: dochody 242.200 zł, wydatki 242.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów

zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków,

dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami,
planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu
12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Marek Jarosz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe
600			Transport i łączność	6 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
majątkowe razem				6 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
720			Informatyka	21 572,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 572,50
	72095		Pozostała działalność	21 572,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 572,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 470,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 101,60
750			Administracja publiczna	16 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 049 619,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	615 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 397 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 037 519,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 036 421,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098,32
758			Różne rozliczenia	12 289 166,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 645,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 380 521,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 175,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 197 345,88
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	908 645,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 645,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 645,31
801			Oświata i wychowanie	50 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80107		Świetlice szkolne	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
852			Pomoc społeczna	621 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00

855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 596,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 596,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 596,40
bieżące razem				26 024 385,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 217,81

majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
600			Transport i łączność	865 085,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 085,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 085,39
630			Turystyka	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00
720			Informatyka	233 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 700,00
	72095		Pozostała działalność	233 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 400,00
majątkowe razem				5 268 785,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 700,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące
600			Transport i łączność	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	1 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 614 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
bieżące razem				2 071 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:

40 014 186,61

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 163 917,81

Wójt Gminy
Marek Jarosz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	6 816 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 860,00	6 816 860,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 816 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 860,00	6 816 860,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 816 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 860,00	6 816 860,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 900,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 900,00	4 185 900,00	4 135 900,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 205 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 185 900,00	4 185 900,00	4 135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 900,00	1 135 900,00	1 135 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 686 948,99	1 185 140,00	1 185 140,00	1 185 140,00	0,00	1 501 808,99	1 501 808,99	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 948,99	285 140,00	285 140,00	285 140,00	0,00	1 501 808,99	1 501 808,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 808,99	1 501 808,99	0,00
630			Turystyka	1 360 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 928,24	1 360 928,24	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 360 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 928,24	1 360 928,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190 928,24	190 928,24	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 651,00	101 651,00	100 151,00	100 151,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 651,00	95 651,00	95 651,00	95 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	201 045,31	201 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 045,31	201 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 045,31	201 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	342 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00
	72095		Pozostała działalność	342 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,70	2 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,70	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,30	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 737,30	70 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 737,30	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 592,70	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
750			Administracja publiczna	4 772 980,00	4 772 980,00	4 530 930,00	3 499 100,00	1 031 830,00	0,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	223 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 500,00	3 529 500,00	3 509 500,00	2 675 000,00	834 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 780,00	509 780,00	508 730,00	455 400,00	53 330,00	1 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	493 700,00	493 700,00	488 700,00	368 700,00	120 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 500,00	569 200,00	537 200,00	325 000,00	212 200,00	32 000,00	352 300,00	352 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 500,00	569 200,00	537 200,00	325 000,00	212 200,00	32 000,00	342 300,00	342 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	292 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 000,00	365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 990 910,00	9 990 910,00	9 657 730,00	8 170 190,00	1 487 540,00	333 180,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 200,00	7 227 200,00	6 982 800,00	6 068 000,00	914 800,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 200,00	846 200,00	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 000,00	3 771 000,00	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 300,00	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 900,00	389 900,00	374 600,00	277 450,00	97 150,00	15 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 200,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 030 200,00	1 030 200,00	997 650,00	851 200,00	146 450,00	32 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 900,00	414 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	297 810,00	297 810,00	284 560,00	266 800,00	17 760,00	13 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 300,00	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	36 730,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	32 730,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 700,00	355 700,00	355 150,00	311 400,00	43 750,00	550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 050,00	269 050,00	255 700,00	255 700,00	0,00	13 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	364 320,00	364 320,00	350 540,00	139 640,00	210 900,00	13 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	88 000,00	42 000,00	46 000,00	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	86 000,00	42 000,00	44 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500 800,00	2 500 800,00	1 882 600,00	893 100,00	989 500,00	618 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 000,00	996 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 500,00	784 500,00	776 500,00	648 000,00	128 500,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 400,00	254 400,00	251 100,00	245 100,00	6 000,00	3 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	218 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	218 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 840,00	77 840,00	28 840,00	11 840,00	17 000,00	49 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 840,00	28 840,00	28 840,00	11 840,00	17 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
855			Rodzina	806 700,00	806 700,00	99 100,00	12 300,00	86 800,00	0,00	707 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 100,00	13 100,00	13 100,00	12 300,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	707 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	82 000,00	1 213 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	820 000,00	82 000,00	738 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 800,00	730 800,00	730 800,00	0,00	730 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 726 080,00	2 689 180,00	190 000,00	0,00	190 000,00	2 499 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 789 180,00	1 789 180,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 599 180,00	1 599 180,00	0,00	0,00	0,00	1 599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				32 630 358,54	24 958 821,31	19 816 691,00	13 035 530,00	6 781 161,00	2 500 680,00	1 276 430,00	1 015 020,31	0,00	350 000,00	7 671 537,23	7 671 537,23	4 369 600,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 815,00	44 815,00	44 815,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 654 000,00	1 654 000,00	242 349,00	197 000,00	45 349,00	0,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 614 000,00	202 349,00	197 000,00	5 349,00	0,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 651,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 071 016,00	2 071 016,00	659 365,00	251 516,00	407 849,00	0,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 518 234,54	27 029 837,31	20 476 056,00	13 287 046,00	7 189 010,00	2 500 680,00	2 688 081,00	1 015 020,31	0,00	350 000,00	14 488 397,23	14 488 397,23	4 369 600,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Marek Jarosz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2025 rok

Nazwa zadania

Rok rozp./zak.

Wartość kosztorysowa zadania

Środki wynikające z planu na 2025 r. ogółem

w tym:

Środki własne budżetu

Środki z funduszy celowych i innych źródeł

Środki z UE

Kredyty i

pożyczki

1

Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059

2025

4 095 900,00

1 095 900,00

3 000 000,001)

2

Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059

2025

40 000,00

3

Projekt budowy z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6050

2025

50 000,00

4

Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (drogi powiatowe) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370

2025

6 731.860,00

81.860,00

6 650.000,002)

5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Mikicin Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2025

1 441 808,99

576 723,60

865 085,393)

6	Projekt przebudowy drogi gminnej Brzozowa Kolonia - Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370	2025	1 345 928,24	1 345 928,24	175 928,24	1 170 000,004)
8	Nadzór nad zadaniem Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 § 6069	2025	233 700,00	233 700,00		44 400,005)	189 300,005)
10	Projekt przebudowy garażu jednostki OSP w Brzozwej Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	12 300,00	12 300,00	12 300,00
11	Budowa garażu dla jednostki OSP w Brzozowej Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Dzięciołowie Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Budowa garażu dla jednostki OSP w Dzięciołowie Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Projekt termomodernizacji budynków ośrodków kultury i bibliotek w gminie Jaświły Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050	2025	36 900,00	36 900,00	36 900,00
	Razem		14 393.397,23	14 393.397,23	2 474.611,84	8 729.485,39	3 189 300,00	0,00

Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 60% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Planowane dofinansowanie w wysokości 90 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 312 047,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	84 802,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 227 245,43
Rozchody ogółem:			808 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	808 000,00

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2025 rok

D o t a c j e
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	450.000,00	-	1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	408.300,00
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480	-	450.000,00	-	2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńcca w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	1.190.880,00
					3.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00
	R a z e m	-	900.000,00	-		Razem	1.600.680,00

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok (w złotych)

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2025 r.	Dochody na 2025 r.		Wydatki na 2025 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
L.p.	Dział-rozdział		Stan środków obrotowych na 1.01.2025 r.	§	Kwota	§	Kwota	Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		230.100,00		230.100,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	230.000,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.600,00
		- zakup środków żywności				4220	226.000,00
		- zakup usług pozostałych				4300	500,00
2.	801-80195	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		12.100,00		12.100,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	10.000,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00
		- wpływy z darowizn		0960	1.000,00
		- wpływy z różnych dochodów		0970	1.000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	8.200,00
		- zakup usług pozostałych				4300	3.600,00
		- podatek od towarów i usług VAT				4530	1.900,00
		Ogółem 1+2			242.200,00		242.200,00

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2025

Budżet Gminy Jaświły na rok 2025 został opracowany zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów oraz wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

Dochody – 40.014.186,61 zł, w tym:

- bieżące – 28.095.401,22 zł,

- majątkowe – 11.918.785,39 zł.

Wydatki – 41.518.234,54 zł, w tym:

- bieżące – 27.029.837,31 zł,

- majątkowe – 14.488.397,23 zł.

Przychody – 2.312.047,93 zł Rozchody – 808.000,00 zł DOCHODY

Dochody ogółem przewidziane do pozyskania w roku 2025 wyniosą łącznie 40.014.186,61 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.918.785,39 zł i pochodzić będą:

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 000.000 zł na przebudowę

systemu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków na terenie Gminy Jaświły,

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 650.000 zł na

przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy,

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 085,39 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mikicin,
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 170.000 zł na

budowę kładki edukacyjno – turystycznej,

z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 700 zł na realizację

zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły”.

Dochody bieżące w roku 2025 wyniosą kwotę 28.095.401,22 zł. Plan w poszczególnych działach

przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan wyniesie 55.200 zł, z czego wpływy za dzierżawę urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z oczyszczalniami ścieków wyniosą 49.200 zł i za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosą 6.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan w tym dziale zakłada pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 360.000 zł stanowiących rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz uzyskanie dofinansowania z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 270.000 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 13.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na dochody w wysokości 60.000 zł składać się będą wpływy za czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie

komunalne gminy w wysokości 55.000 zł oraz z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości –

5.000 zł.

Dział 720 – Informatyka. Dochody w tym dziale na kwotę 21.572,50 zł pochodzić będą

z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania pn.

„Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły”.

Dział 750 – Administracja publiczna. Dochody zaplanowano na kwotę 69.810 zł i pochodzić będą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz prowizji w wysokości

16.310 zł oraz z przyznanej Gminie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 53.500 zł, która przeznaczona będzie na prowadzenie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1.016 zł, która będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 10.049.619,40 i obejmują wpływy:

z podatku od nieruchomości – 1.103.000 zł,
z podatku rolnego – 1.407.000 zł,
z podatku leśnego – 69.000 zł,
z podatku transportowego – 161.100 zł,
z podatku od działalności gospodarczej – 000 zł,
z podatku od spadków i darowizn – 000 zł,
z podatków od czynności cywilnoprawnych – 000 zł,
z kosztów upomnienia – 000 zł,
z opłaty skarbowej – 000 zł,
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 000 zł,
z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 000 zł,
udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.036.421,08 zł,
udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.098,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale pochodzą:

ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej Gminie Jaświły pismem Ministra Finansów na rok 2025 w wysokości 11.380.521,61 zł,
ze środków KPO na realizację programu Aktywny Maluch+ 600 zł,
ze środków KPO na opracowanie planu ogólnego w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 201.045,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. W planie dochodów w tym dziale nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa, które będą wprowadzane do budżetu stosownie do otrzymywanych w ciągu roku informacji.

Dochody bieżące na kwotę 50.120 zł obejmują:

wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych, prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego do US – 3.520 zł,
wpływy z różnych opłat – 100 zł,
wpływy z wynajmu pomieszczeń szkoły –500 zł,
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 000 zł,

wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z tych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły w wysokości 40.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów własnych w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS i prowizji za terminowo przekazany podatek dochodowy do US w kwocie 400 zł oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 40.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w tym dziale planuje się pozyskać w łącznej wysokości 580.900 zł,

w tym na:

– zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł,

opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.000 zł,
wypłatę zasiłków okresowych – 000 zł,
wypłatę zasiłków stałych – 000 zł,
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 91.000 zł,
pomoc w zakresie dożywiania – 148.900 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 2.500 zł stanowi sfinansowanie licencji na program komputerowy HELIOS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 6.500 i stanowi odpłatność

uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów.

Dział 855 – Rodzina. Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.659.000,00 zł.

Dochody własne to:

Ø- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.000 zł,

dochody zlecone w formie dotacji celowej to:

üśrodki na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.614.000 zł,

üśrodki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej w wysokości 40.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody pochodzić będą:

Øz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 820.000 zł,

Øz opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody w tym dziale pochodzić będą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.743.596,40 zł na przeprowadzenie remontów zabytkowych kościołów we wsi Brzozowa i Dolistowo Stare oraz kaplicy we wsi Dzięciołowo.

wydatki

Wydatki ogółem na rok 2025 stanowić będą kwotę 41.518.234,54 zł.

W budżecie Gminy Jaświły wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14.488.397,23 zł

i obejmują realizację następujących zadań:

Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru

ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły oraz nadzór na inwestycją – 4.135.900 zł,

Projekt budowy z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Jaświły – 000 zł,
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jaświły – 731.860 zł,
Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły” – 85.000 zł,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikicin – 1.441.808,99 zł,
Projekt przebudowy drogi gminnej Brzozowa Kolonia – Bobrówka – 000 zł,

Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi

do bieżącego utrzymania i eksploatacji i nadzór nad zadaniem – 1.360.928,24zł,

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły – 700 zł,
Projekt przebudowy garażu jednostki OSP w Brzozowej – 300 zł,
Budowa garażu dla jednostki OSP w Brzozowej – 250.000 zł,
Zakup samochodu dla jednostki OSP w Dzięciołowie – 000 zł,
Budowa garażu dla jednostki OSP w Dzięciołowie – 30.000 zł,
Projekt termomodernizacji budynków ośrodków kultury w Gminie Jaświły – 900zł,
Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach poprzez Fundusz Wsparcia Policji kwoty

10.000 zł na zakup samochodu.

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano w wysokości 27.029.837,31 zł.

W poszczególnych działach kształtują się one następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki:

na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 30.000 zł,
na wpłaty w wysokości 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 000zł,
na opłacenie podatku VAT do US – 10.000 zł,
na konserwację urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 20.000 zł.

Bieżące wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano w wysokości 1.545.140 zł. W ramach tych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę

285.140 zł.

Zabezpieczono również wydatki na sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, na które składa się wkład własny Gminy w wysokości 630.000 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rekompensaty za utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 360.000 zł i z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 270.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w wysokości 101.651 zł i obejmować one będą remonty i koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące w tym dziale, na opracowanie planu ogólnego Gminy Jaświły na kwotę 201.045,31 zł, związane są ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 720 – Informatyka. Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 106.375 zł będą sfinansowane z Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027”. Program ma na celu podniesienie kompetencji pracowników instytucji sektora publicznego, zwiększenie dostępu do nowoczesnych e-usług i poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 2.000 zł na opłacenie wynajmu pomieszczeń serwerowni, w związku ze zrealizowanym projektem „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w dziale 750 planuje

się w wysokości 4.826.480 zł.

Na zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności

i wydawaniem dowodów osobistych przewidziano gminie Jaświły dotację celową w kwocie

53.500 zł. Zadania własne to:

– utrzymanie budynku urzędu oraz wynagrodzenia pracowników – 3.529.500 zł,

obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 000 zł,
działania związane z promocją gminy – 17.000 zł,

funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – 509.780 zł,
zatrudnianie osób skierowanych do pracy z PUP – 317.700 zł,
utrzymanie, konserwacja, przeglądy i ubezpieczenie maszyn i urządzeń – 65.000 zł,
składki do Związku Komunalnego „Biebrza”, Związku Gmin Wiejskich, Funduszu Biebrzańskiego oraz

Związku Powiatowo – Gminnego „Jaświły”– 46.000 zł,

prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat – 000 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 1.016 zł poniesione będą na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na rok 2025 zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 569.200zł.

Wydatki na obsługę długu w dziale 758 – Różne rozliczenia w 2025 roku w wysokości 350.000 zł obejmować będą spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 15.000 zł na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

W budżecie roku 2025 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł

oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w wysokości 70.000 zł.

Na realizację zadań oświatowych zabezpieczono w dziale 801- Oświata i wychowanie kwotę 9.990.910 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 77.840 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi szkoły przewidziano w budżecie kwotę 8.182.030 zł, która stanowi 81,3% planu w tych działach. Plan uwzględnia skutki wzrostu wynagrodzenia nauczycieli przewidziane na rok 2025. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków szkolnych, zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, bieżących remontów.

Na etapie planowania budżetu nie otrzymano żadnych informacji o wysokości dotacji na 2025 rok.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł oraz

88.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę 2.503.300 zł, z czego dotacją celową

na zadania własne zostaną pokryte wydatki w wysokości 580.900 zł. Zadania zaplanowane w 2025 roku to:

przeciwdziałanie przemocy domowej - 000 zł, w tym z dotacji 6.000 zł,
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej – 17.000 zł finansowane z dotacji,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 000 zł, w tym z dotacji 106.000 zł,
odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej – 830.000 zł,
dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł,
zasiłki stałe – 000 zł finansowane z dotacji,
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 784.500 zł, w tym z dotacji 000 zł,
świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi – 400 zł w całości sfinansowane ze

środków własnych,

pomoc w zakresie dożywiania – 218.900 zł, w tym z dotacji 148.900 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowano opłaty za licencje programu HELIOS w wysokości 2.500 zł wykorzystywanego przez ośrodek realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach działu 855 – Rodzina kwota wydatków wyniesie 2.460.700 zł.

Zadania w tym dziale realizowane przez GOPS finansowane będą ze środków własnych w wysokości

99.100 zł oraz z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.654.000 zł i obejmą:

wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.614.000 zł,
wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 100 zł,
odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 85.000 zł,
opłatę składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 000 zł,
zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.000 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane będą zadania w ramach programu Aktywny Malich+ na kwotę 707.600 zł. Plan przewiduje wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń i zakupem wyposażenia do utworzonego Klubu Dziecięcego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami przewidziano w budżecie 820.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, prace związane z utrzymaniem porządku na placach gminnych w wysokości 292.000 zł, wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku w wysokości 180.000 zł. Środki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na realizacje zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Z budżetu gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane jest:

- udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 900.000 zł, z tego dla:

ØGminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach,

Zabielu, Brzozowej i Bobrówce łącznie 450.000 zł,

ØBiblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie i w Dolistowie – 450.000 zł;

- udzielenie dotacji celowych w łącznej wysokości 1.599.180 zł, z tego dla:

ØParafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej na remont kościoła i prace konserwacyjne przy kościele – 408.300 zł,

ØParafii Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńcca w Dolistowie na remont zabytkowej dzwonnicy i kościoła – 1.190.880 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale zaplanowano także „Remont zabytkowej kaplicy Św. Floriana w Dzięciołowie” na kwotę 180.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 10.000 zł na nadzór nad tym zadaniem.

Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej

na rok 2025.

Przychody budżetu na rok 2025 w wysokości 2.312.047,93 zł pochodzące z wolnych środków planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.504.047,93 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 808.000 zł. Na etapie planowania budżetu nie zachodzi konieczność zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Kwoty przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jarosz

Data wytworzenia: 2024-11-14

Wprowadzający: adam kotuk

Data modyfikacji: 2025-01-16

Opublikował: adam kotuk

Data publikacji: 2025-01-16

Drukuj do PDF

Drukuj