ZARZĄDZENIE NR 82/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024-2034
ZARZĄDZENIE NR 82/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024-2034
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Ustalona nalata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034
|
|
z tego: |
||||||||||
|
|
z tego: |
w tym: |
|||||||||
|
|
|
|
w tym: |
|
|||||||
|
Wyszczególnienie |
dochody z tytułu udziału we |
dochody z tytułu udziału we |
|
z tytułu dotacji oraz |
|||||||
|
|
wpływach z podatku |
wpływach z podatku |
z podatku od |
środków przeznaczonych na |
|||||||
|
|
dochodowego od osób fizycznych |
dochodowego od osób prawnych |
nieruchomości |
inwestycje |
|||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.5.1 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
Wykonanie 2017 |
19 932 749,67 |
19 091 371,67 |
1 208 437,00 |
5 394,47 |
7 636 601,00 |
7 460 590,20 |
2 780 349,00 |
962 869,62 |
841 378,00 |
159 777,00 |
681 601,00 |
|
Wykonanie 2018 |
23 560 146,34 |
22 580 073,34 |
1 530 075,00 |
7 695,27 |
8 711 189,00 |
7 402 242,20 |
4 928 871,87 |
941 080,77 |
980 073,00 |
101 830,62 |
878 242,38 |
|
Wykonanie 2019 |
24 620 819,63 |
22 317 892,36 |
1 570 276,00 |
7 008,84 |
9 114 503,00 |
7 574 609,81 |
4 051 494,71 |
1 037 502,12 |
2 302 927,27 |
12 348,82 |
2 290 578,45 |
|
Wykonanie 2020 |
23 918 002,56 |
22 318 487,45 |
1 539 685,00 |
5 178,57 |
9 211 605,00 |
8 202 621,39 |
3 359 397,49 |
1 043 253,22 |
1 599 515,11 |
33 420,00 |
1 565 481,83 |
|
Wykonanie 2021 |
25 128 355,02 |
22 878 263,06 |
1 610 470,00 |
3 589,72 |
9 787 494,00 |
8 259 641,16 |
3 217 068,18 |
772 420,40 |
2 250 091,96 |
63 639,63 |
2 186 452,33 |
|
Wykonanie 2022 |
28 231 252,02 |
27 879 259,97 |
4 366 360,57 |
8 707,97 |
9 842 697,00 |
10 000 644,68 |
3 660 849,75 |
802 657,21 |
351 992,05 |
23 831,47 |
328 160,58 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
54 408 565,70 |
24 572 342,84 |
1 538 175,00 |
8 393,00 |
12 037 040,00 |
6 538 658,02 |
4 450 076,82 |
940 000,00 |
29 836 222,86 |
0,00 |
29 836 222,86 |
|
Wykonanie 2023 |
41 534 250,24 |
25 634 801,34 |
1 538 175,00 |
8 393,00 |
12 215 295,60 |
7 546 198,29 |
4 326 739,45 |
994 118,57 |
15 899 448,90 |
19 000,00 |
15 844 148,90 |
|
2024 |
51 417 904,12 |
28 279 999,93 |
2 310 734,00 |
8 772,00 |
12 197 491,00 |
9 537 892,72 |
4 225 110,21 |
1 010 400,00 |
23 137 904,19 |
168 240,00 |
22 969 664,19 |
|
2025 |
24 001 045,31 |
23 501 045,31 |
2 500 000,00 |
8 800,00 |
11 600 000,00 |
5 001 045,31 |
4 391 200,00 |
1 120 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
2026 |
24 500 000,00 |
24 000 000,00 |
2 700 000,00 |
9 100,00 |
11 800 000,00 |
5 000 000,00 |
4 490 900,00 |
1 270 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
2027 |
25 450 000,00 |
24 900 000,00 |
3 000 000,00 |
9 300,00 |
12 100 000,00 |
5 200 000,00 |
4 590 700,00 |
1 310 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
|
2028 |
26 350 000,00 |
25 800 000,00 |
3 200 000,00 |
9 500,00 |
12 500 000,00 |
5 400 000,00 |
4 690 500,00 |
1 380 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
|
2029 |
27 600 000,00 |
26 900 000,00 |
3 500 000,00 |
9 800,00 |
12 800 000,00 |
5 700 000,00 |
4 890 200,00 |
1 420 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
|
2030 |
28 600 000,00 |
27 800 000,00 |
3 800 000,00 |
10 100,00 |
13 000 000,00 |
5 900 000,00 |
5 089 900,00 |
1 500 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|
2031 |
29 700 000,00 |
28 700 000,00 |
4 000 000,00 |
10 500,00 |
13 300 000,00 |
6 200 000,00 |
5 189 500,00 |
1 600 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
|
2032 |
30 600 000,00 |
29 500 000,00 |
4 100 000,00 |
10 800,00 |
13 600 000,00 |
6 400 000,00 |
5 389 200,00 |
1 700 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|
2033 |
31 500 000,00 |
30 300 000,00 |
4 300 000,00 |
11 000,00 |
13 800 000,00 |
6 600 000,00 |
5 589 000,00 |
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|
2034 |
32 400 000,00 |
31 100 000,00 |
4 500 000,00 |
11 300,00 |
14 000 000,00 |
6 800 000,00 |
5 788 700,00 |
1 900 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
||||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.2.1 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.2 |
2.1.3.3 |
2.2 |
2.2.1 |
2.2.1.1 |
|
Wykonanie 2017 |
22 916 060,53 |
18 026 493,24 |
6 804 467,29 |
0,00 |
0,00 |
68 981,04 |
0,00 |
14 979,54 |
0,00 |
4 889 567,29 |
4 889 567,29 |
323 143,87 |
|
Wykonanie 2018 |
23 143 299,05 |
19 642 569,80 |
7 147 099,59 |
0,00 |
0,00 |
92 100,76 |
0,00 |
44 500,84 |
0,00 |
3 500 729,25 |
3 500 729,25 |
585 781,38 |
|
Wykonanie 2019 |
25 028 775,80 |
19 675 270,88 |
7 626 471,87 |
0,00 |
0,00 |
123 071,46 |
0,00 |
34 160,00 |
0,00 |
5 353 504,92 |
5 353 504,92 |
1 243 956,14 |
|
Wykonanie 2020 |
21 357 323,65 |
20 402 282,46 |
7 866 102,36 |
0,00 |
0,00 |
91 307,54 |
0,00 |
21 595,01 |
0,00 |
955 041,19 |
955 041,19 |
474 686,09 |
|
Wykonanie 2021 |
21 781 387,33 |
21 106 970,67 |
8 376 568,30 |
0,00 |
0,00 |
44 733,01 |
0,00 |
11 894,22 |
0,00 |
674 416,66 |
644 416,66 |
12 000,00 |
|
Wykonanie 2022 |
27 090 455,67 |
23 241 940,87 |
8 621 330,53 |
0,00 |
0,00 |
217 989,88 |
0,00 |
52 837,45 |
0,00 |
3 848 514,80 |
3 848 514,80 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
60 084 588,02 |
25 125 050,55 |
10 056 199,99 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
62 430,00 |
0,00 |
34 959 537,47 |
34 959 537,47 |
1 982 200,00 |
|
Wykonanie 2023 |
41 150 679,69 |
24 419 312,06 |
9 634 241,01 |
0,00 |
0,00 |
257 220,38 |
0,00 |
58 552,59 |
0,00 |
16 731 367,63 |
16 731 367,63 |
1 860 395,38 |
|
2024 |
59 361 980,08 |
30 553 971,17 |
12 683 321,17 |
0,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
50 380,00 |
0,00 |
28 808 008,91 |
28 808 008,91 |
83 100,00 |
|
2025 |
23 193 045,31 |
22 093 045,31 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
398 000,00 |
0,00 |
37 760,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
2026 |
23 672 000,00 |
22 522 000,00 |
12 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
340 000,00 |
0,00 |
24 550,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
|
2027 |
24 602 000,00 |
23 352 000,00 |
12 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
9 769,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
2028 |
25 668 000,00 |
24 458 000,00 |
13 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
216 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 210 000,00 |
1 210 000,00 |
0,00 |
|
2029 |
26 918 000,00 |
25 538 000,00 |
13 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
0,00 |
|
2030 |
27 918 000,00 |
26 528 000,00 |
13 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
116 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
0,00 |
|
2031 |
29 400 000,00 |
27 900 000,00 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
2032 |
30 300 000,00 |
28 600 000,00 |
14 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
|
2033 |
31 200 000,00 |
29 300 000,00 |
14 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
2034 |
32 100 000,00 |
29 900 000,00 |
14 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
w tym: |
z tego: |
|||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|||||||
|
Lp |
3 |
3.1 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
|
Wykonanie 2017 |
-2 983 310,86 |
0,00 |
3 604 316,61 |
3 484 162,00 |
2 863 156,25 |
0,00 |
0,00 |
120 154,61 |
120 154,61 |
|
Wykonanie 2018 |
416 847,29 |
416 847,29 |
2 741 290,64 |
2 514 095,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227 194,75 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
-407 956,17 |
0,00 |
2 343 317,21 |
1 724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619 317,21 |
407 956,17 |
|
Wykonanie 2020 |
2 560 678,91 |
772 299,00 |
878 925,87 |
0,00 |
0,00 |
128 627,02 |
0,00 |
750 298,85 |
0,00 |
|
Wykonanie 2021 |
3 346 967,69 |
838 530,00 |
2 667 305,78 |
0,00 |
0,00 |
959 301,92 |
0,00 |
1 708 003,86 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
1 140 796,35 |
508 000,00 |
5 175 849,39 |
0,00 |
0,00 |
921 849,39 |
0,00 |
4 254 000,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
-5 676 022,32 |
0,00 |
6 184 022,32 |
700 000,00 |
192 000,00 |
1 738 022,32 |
1 738 022,32 |
3 746 000,00 |
3 746 000,00 |
|
Wykonanie 2023 |
383 570,55 |
383 570,55 |
5 808 103,14 |
0,00 |
0,00 |
2 062 103,14 |
0,00 |
3 746 000,00 |
0,00 |
|
2024 |
-7 944 075,96 |
0,00 |
8 452 075,96 |
3 000 000,00 |
2 492 000,00 |
2 214 075,96 |
2 214 075,96 |
3 238 000,00 |
3 238 000,00 |
|
2025 |
808 000,00 |
808 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
828 000,00 |
828 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
848 000,00 |
848 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
z tego: |
|||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|||||||
|
z tego: |
|||||||||
|
Lp |
4.4 |
4.4.1 |
4.5 |
4.5.1 |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
|
Wykonanie 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393 811,00 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 556 849,00 |
2 556 849,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
2 104 162,00 |
|
Wykonanie 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 435,17 |
1 056 435,17 |
468 124,17 |
348 124,17 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
772 299,00 |
772 299,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
838 530,00 |
838 530,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
Wykonanie 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808 000,00 |
808 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
828 000,00 |
828 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 000,00 |
848 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu, z tego: |
w tym: |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|||||||
|
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |
||||||||||
|
z tego: |
||||||||||
|
Lp |
5.1.1.3 |
5.1.1.3.1 |
5.1.1.3.2 |
5.1.1.3.3 |
5.1.1.4 |
5.2 |
6 |
6.1 |
7.1 |
7.2 |
|
Wykonanie 2017 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 221 989,00 |
0,00 |
1 064 878,43 |
1 185 033,04 |
|
Wykonanie 2018 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 197 264,17 |
0,00 |
2 937 503,54 |
3 164 698,29 |
|
Wykonanie 2019 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 864 829,00 |
0,00 |
2 642 621,48 |
3 261 938,69 |
|
Wykonanie 2020 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 092 530,00 |
0,00 |
1 916 204,99 |
2 795 130,86 |
|
Wykonanie 2021 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 254 000,00 |
0,00 |
1 771 292,39 |
4 438 598,17 |
|
Wykonanie 2022 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 746 000,00 |
0,00 |
4 637 319,10 |
9 813 168,49 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 938 000,00 |
0,00 |
-552 707,71 |
4 931 314,61 |
|
Wykonanie 2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 238 000,00 |
0,00 |
1 215 489,28 |
7 023 592,42 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 730 000,00 |
0,00 |
-2 273 971,24 |
3 178 104,72 |
|
2025 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 922 000,00 |
0,00 |
1 408 000,00 |
1 408 000,00 |
|
2026 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 094 000,00 |
0,00 |
1 478 000,00 |
1 478 000,00 |
|
2027 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 246 000,00 |
0,00 |
1 548 000,00 |
1 548 000,00 |
|
2028 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
2 564 000,00 |
0,00 |
1 342 000,00 |
1 342 000,00 |
|
2029 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 882 000,00 |
0,00 |
1 362 000,00 |
1 362 000,00 |
|
2030 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
2031 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
2032 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
2033 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
2034 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
||||||
|
Lp |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.3.1 |
8.4 |
8.4.1 |
|
|
Wykonanie 2017 |
0,00% |
x |
11,00% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2018 |
0,00% |
x |
20,89% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2019 |
0,00% |
x |
18,31% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2020 |
0,00% |
x |
14,38% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2021 |
0,00% |
x |
13,55% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2022 |
0,00% |
x |
27,32% |
x |
x |
x |
x |
|
Plan 3 kw. 2023 |
0,00% |
-0,97% |
-0,97% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2023 |
0,00% |
8,66% |
8,77% |
x |
x |
x |
x |
|
2024 |
3,56% |
-10,16% |
-9,26% |
14,93% |
16,32% |
TAK |
TAK |
|
2025 |
5,45% |
9,76% |
x |
12,03% |
13,42% |
TAK |
TAK |
|
2026 |
5,07% |
9,57% |
x |
10,19% |
11,56% |
TAK |
TAK |
|
2027 |
4,64% |
9,25% |
x |
8,95% |
10,33% |
TAK |
TAK |
|
2028 |
4,40% |
7,64% |
x |
8,25% |
9,63% |
TAK |
TAK |
|
2029 |
4,00% |
7,20% |
x |
7,47% |
8,84% |
TAK |
TAK |
|
2030 |
3,64% |
6,34% |
x |
4,61% |
5,99% |
TAK |
TAK |
|
2031 |
1,67% |
3,89% |
x |
5,66% |
5,66% |
TAK |
TAK |
|
2032 |
1,54% |
4,13% |
x |
7,66% |
7,66% |
TAK |
TAK |
|
2033 |
1,41% |
4,36% |
x |
6,86% |
6,86% |
TAK |
TAK |
|
2034 |
1,29% |
4,99% |
x |
6,12% |
6,12% |
TAK |
TAK |
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
||||||||
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
w tym: |
||||||
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
w tym: |
||||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||||||
|
Lp |
9.1 |
9.1.1 |
9.1.1.1 |
9.2 |
9.2.1 |
9.2.1.1 |
9.3 |
9.3.1 |
9.3.1.1 |
|
Wykonanie 2017 |
92 350,31 |
92 350,31 |
92 350,31 |
631 601,00 |
631 601,00 |
631 601,00 |
78 624,93 |
78 624,93 |
58 375,85 |
|
Wykonanie 2018 |
2 196 860,32 |
23 443,55 |
23 443,55 |
13 068,75 |
13 068,75 |
13 068,75 |
62 570,13 |
62 570,13 |
61 518,27 |
|
Wykonanie 2019 |
1 168 272,75 |
216 512,51 |
216 512,51 |
1 404 276,52 |
1 404 276,52 |
1 404 276,52 |
138 349,83 |
138 349,83 |
103 137,93 |
|
Wykonanie 2020 |
321 968,75 |
321 968,75 |
321 968,75 |
315 481,83 |
315 481,83 |
315 481,83 |
275 979,72 |
275 979,72 |
275 191,62 |
|
Wykonanie 2021 |
390 903,96 |
390 903,96 |
390 903,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 147,82 |
492 147,82 |
492 147,82 |
|
Wykonanie 2022 |
231 317,75 |
231 317,75 |
231 317,75 |
328 160,58 |
328 160,58 |
90 000,00 |
236 922,48 |
236 922,48 |
236 922,48 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
120 537,23 |
120 537,23 |
120 537,23 |
7 001 427,26 |
7 001 427,26 |
7 001 427,26 |
222 805,99 |
222 805,99 |
193 987,45 |
|
Wykonanie 2023 |
28 201,50 |
28 201,50 |
28 201,50 |
3 669 653,30 |
3 669 653,30 |
3 669 653,30 |
122 841,40 |
122 841,40 |
91 041,18 |
|
2024 |
130 975,00 |
130 975,00 |
106 087,00 |
3 257 159,38 |
3 257 159,38 |
3 212 759,38 |
130 975,00 |
130 975,00 |
106 087,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
bieżące |
majątkowe |
|||||||
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
||||||||||
|
Lp |
9.4 |
9.4.1 |
9.4.1.1 |
10.1 |
10.1.1 |
10.1.2 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
|
Wykonanie 2017 |
4 430 798,66 |
4 430 798,66 |
2 615 929,65 |
254 215,72 |
254 215,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
622 591,07 |
622 591,07 |
391 142,49 |
88 075,68 |
88 075,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
2 224 515,42 |
2 224 515,42 |
1 504 640,53 |
85 443,53 |
85 443,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2020 |
375 155,10 |
375 155,10 |
315 481,83 |
104 418,32 |
104 418,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 918,32 |
36 918,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
3 848 514,80 |
3 848 514,80 |
1 974 979,00 |
37 036,70 |
37 036,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
6 273 167,23 |
6 273 167,23 |
5 095 811,65 |
17 075 881,08 |
2 049 004,94 |
15 026 876,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2023 |
1 896 302,65 |
1 896 302,65 |
1 839 642,06 |
5 312 256,42 |
2 049 004,94 |
3 263 251,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
4 369 600,00 |
4 369 600,00 |
3 189 300,00 |
1 448 101,77 |
159 601,76 |
1 288 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 945,75 |
213 945,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
Wcześniejsza |
||||||||||
|
|
spłata zobowiązań, |
||||||||||
|
Wyszczególnienie |
wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, |
||||||||||
|
|
dokonywana w |
||||||||||
|
|
formie wydatków |
||||||||||
|
|
budżetowych |
||||||||||
|
Lp |
10.6 |
10.7 |
10.7.1 |
10.7.2 |
10.7.2.1 |
10.7.2.1.1 |
10.7.3 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
|
Wykonanie 2017 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 740,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
2 556 849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
1 056 435,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2020 |
772 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
34 915,00 |
|
Wykonanie 2021 |
838 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2023 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
808 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
828 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
848 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
UZASADNIENIE
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024-2034 wynikają ze zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr IV/35/24 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 października 2024 r. i Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2024 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły z dnia 26 września 2024 r., 24 października 2024 r., 13 i 28 listopada 2024 r. oraz z 18 i 31 grudnia 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana i dostosowana do wartości zawartych w budżecie na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe oraz danych wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach. Przychody i rozchody pozostają na niezmienionym poziomie, a wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Metryka strony
