Zarządzenie NR 78/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 78/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

Dochody ogółem 51.353.758,60 zł, w tym:

dochody bieżące – 28.215.854,41 zł,
dochody majątkowe – 23.137.904,19 zł

Wydatki ogółem – 59.297.834,56 zł, w tym:

wydatki bieżące – 30.489.825,65 zł,
wydatki majątkowe – 28.808.008,91 zł.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
bieżące razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe
majątkowe razem:				7 177 500,00	0,00	0,00	7 177 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
bieżące razem:				22 543 387,89	0,00	0,00	22 543 387,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

130 975,00

0,00

130 975,00

majątkowe
majątkowe razem:		15 960 404,19	0,00	0,00	15 960 404,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 257 159,38	0,00	0,00	3 257 159,38

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
758			Różne rozliczenia	58 781,00	0,00	5 370,00	64 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 781,00	0,00	5 370,00	64 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 781,00	0,00	5 370,00	64 151,00
852			Pomoc społeczna	282 086,79	0,00	1 398,51	283 485,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 535,00	0,00	1 398,51	139 933,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 535,00	0,00	1 398,51	139 933,51
bieżące razem:				5 575 698,01	0,00	6 768,51	5 582 466,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:

51 346 990,09

0,00

6 768,51

51 353 758,60

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 388 134,38

0,00

3 388 134,38

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Wydatki razem:

przed zmianą

7 603

000,00

0,00

7 603 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

po zmianach

7 603

000,00

0,00

7 603 000,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 385 900,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 900,00	4 245 900,00	4 135 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 385 900,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 900,00	4 245 900,00	4 135 900,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rolnego	po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 224 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 205 900,00	4 205 900,00	4 135 900,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 400,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	4 205 900,00	4 205 900,00	4 135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	127 651,00	127 651,00	126 151,00	0,00	126 151,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 651,00	127 651,00	126 151,00	0,00	126 151,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	121 151,00	121 151,00	121 151,00	0,00	121 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 151,00	121 151,00	121 151,00	0,00	121 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 571 214,40	4 571 214,40	4 389 214,40	3 403 645,00	985 569,40	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 214,40	4 571 214,40	4 389 214,40	3 377 645,00	1 011 569,40	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 414 800,00	3 414 800,00	3 404 800,00	2 617 500,00	787 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 414 800,00	3 414 800,00	3 404 800,00	2 591 500,00	813 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 075 500,00	2 075 500,00	2 075 500,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 500,00	2 049 500,00	2 049 500,00	2 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	467 150,00	467 150,00	466 150,00	412 045,00	54 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 150,00	467 150,00	466 150,00	412 045,00	54 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	98 650,00	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	98 650,00	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	98 650,00	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 594 826,00	9 594 826,00	9 220 535,53	7 506 646,65	1 713 888,88	374 290,47
				zmniejszenie	-31 690,00	-31 690,00	-31 390,00	-18 540,00	-12 850,00	-300,00
				zwiększenie	31 690,00	31 690,00	28 575,00	19 290,00	9 285,00	3 115,00
				po zmianach	9 594 826,00	9 594 826,00	9 217 720,53	7 507 396,65	1 710 323,88	377 105,47
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 524 192,00	6 524 192,00	6 244 242,00	5 470 942,00	773 300,00	279 950,00
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-7 800,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	24 540,00	24 540,00	22 690,00	17 300,00	5 390,00	1 850,00
				po zmianach	6 536 932,00	6 536 932,00	6 255 132,00	5 480 442,00	774 690,00	281 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	278 950,00	278 950,00	0,00	0,00	0,00	278 950,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
				po zmianach	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 150,00	804 150,00	804 150,00	804 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	765 300,00	765 300,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 900,00	781 900,00	781 900,00	781 900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 852,00	88 852,00	88 852,00	88 852,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 202,00	89 202,00	89 202,00	89 202,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
				po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	325 900,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 150,00	323 150,00	323 150,00	0,00	323 150,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00
			po zmianach	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			po zmianach	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			po zmianach	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			po zmianach	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	232 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			po zmianach	232 550,00	232 550,00	232 550,00	0,00	232 550,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 503 920,00	3 503 920,00	3 503 920,00	3 503 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 502 870,00	3 502 870,00	3 502 870,00	3 502 870,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	525 106,00	525 106,00	501 256,00	370 890,00	130 366,00	23 850,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	765,00	765,00	695,00	0,00	695,00	70,00
			po zmianach	525 871,00	525 871,00	501 951,00	370 890,00	131 061,00	23 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			po zmianach	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
			po zmianach	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
			po zmianach	19 705,00	19 705,00	19 705,00	0,00	19 705,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 182 328,00	1 182 328,00	1 152 147,53	821 104,65	331 042,88	30 180,47
			zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	-1 000,00	-6 960,00	0,00
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	970,00	40,00	930,00	1 150,00
			po zmianach	1 176 488,00	1 176 488,00	1 145 157,53	820 144,65	325 012,88	31 330,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 180,47	30 180,47	0,00	0,00	0,00	30 180,47
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
			po zmianach	31 330,47	31 330,47	0,00	0,00	0,00	31 330,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	12 099,74	12 099,74	12 099,74	12 099,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Solidarnościowy	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy	po zmianach	12 139,74	12 139,74	12 139,74	12 139,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 763,85	88 763,85	88 763,85	0,00	88 763,85	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 763,85	85 763,85	85 763,85	0,00	85 763,85	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 669,03	196 669,03	196 669,03	0,00	196 669,03	0,00
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	-3 960,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 709,03	192 709,03	192 709,03	0,00	192 709,03	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			po zmianach	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	375 126,24	375 126,24	375 126,24	375 126,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 126,24	374 126,24	374 126,24	374 126,24	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	293 020,00	293 020,00	279 920,00	267 620,00	12 300,00	13 100,00
			zmniejszenie	-6 490,00	-6 490,00	-6 490,00	-6 400,00	-90,00	0,00
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 390,00	288 390,00	275 290,00	263 080,00	12 210,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	214 830,00	214 830,00	214 830,00	214 830,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 430,00	208 430,00	208 430,00	208 430,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	28 280,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	262 310,00	262 310,00	261 610,00	222 010,00	39 600,00	700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215,00	215,00	170,00	0,00	170,00	45,00
			po zmianach	262 525,00	262 525,00	261 780,00	222 010,00	39 770,00	745,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
				po zmianach	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
				po zmianach	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	268 950,00	268 950,00	255 650,00	255 650,00	0,00	13 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 040,00	269 040,00	255 740,00	255 740,00	0,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 890,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	482 380,00	482 380,00	469 170,00	98 430,00	370 740,00	13 210,00
				zmniejszenie	-4 440,00	-4 440,00	-4 140,00	-3 340,00	-800,00	-300,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	479 040,00	479 040,00	466 130,00	95 090,00	371 040,00	12 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 733,00	262 733,00	262 733,00	0,00	262 733,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	263 833,00	263 833,00	263 833,00	0,00	263 833,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 293 029,50	2 293 029,50	1 656 897,50	860 297,50	796 600,00	636 132,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293 029,50	2 293 029,50	1 656 897,50	866 297,50	790 600,00	636 132,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 053,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 053,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 751 449,02	2 112 093,02	2 112 093,02	77 700,00	2 034 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 356,00	639 356,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 449,02	2 112 093,02	2 112 093,02	77 700,00	2 034 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 356,00	639 356,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	928 256,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 256,00	629 256,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 256,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 256,00	629 256,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 190 180,00	3 070 180,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 180,00	3 095 180,00	225 000,00	0,00	225 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	570 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 000,00	505 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 112 368,04	24 907 359,13	20 231 701,66	12 243 739,85	7 987 961,81	2 876 600,00	1 298 082,47	130 975,00	0,00	370 000,00	21 205 008,91	21 205 008,91	4 369 600,00	0,00
				zmniejszenie	-96 690,00	-96 690,00	-96 390,00	-44 540,00	-51 850,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 690,00	96 690,00	93 575,00	25 290,00	68 285,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 112 368,04	24 907 359,13	20 228 886,66	12 224 489,85	8 004 396,81	2 876 600,00	1 300 897,47	130 975,00	0,00	370 000,00	21 205 008,91	21 205 008,91	4 369 600,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

z tego:

dotacje na

świadczenia

wydatki na

wypłaty z

obsługa

inwestycje i

w tym:

zakup i

Wniesienie

							jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	170 833,00	170 833,00	64 433,00	51 151,88	13 281,12	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,89	-1,89	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 833,00	170 833,00	64 433,00	51 151,88	13 281,12	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,89	-1,89	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,89	-1,89	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,11	146,11	146,11	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858,89	858,89	858,89	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 233,06	101 233,06	101 233,06	59 201,29	42 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,50	-900,50	-900,50	0,00	-900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 270,50	6 270,50	6 270,50	5 370,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 603,06	106 603,06	106 603,06	64 571,29	42 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	42 452,06	42 452,06	42 452,06	420,29	42 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,50	-900,50	-900,50	0,00	-900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,50	900,50	900,50	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 452,06	42 452,06	42 452,06	420,29	42 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 748,08	4 748,08	4 748,08	0,00	4 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,50	900,50	900,50	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 648,58	5 648,58	5 648,58	0,00	5 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 423,37	36 423,37	36 423,37	0,00	36 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,50	-900,50	-900,50	0,00	-900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 522,87	35 522,87	35 522,87	0,00	35 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 781,00	58 781,00	58 781,00	58 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 151,00	64 151,00	64 151,00	64 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 781,00	58 781,00	58 781,00	58 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 151,00	64 151,00	64 151,00	64 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	282 086,79	282 086,79	9 299,74	3 997,74	5 302,00	0,00	272 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,51	1 398,51	40,74	40,74	0,00	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 485,30	283 485,30	9 340,48	4 038,48	5 302,00	0,00	274 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	138 535,00	138 535,00	4 035,00	3 135,00	900,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,51	1 398,51	40,74	40,74	0,00	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 933,51	139 933,51	4 075,74	3 175,74	900,00	0,00	135 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 357,77	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	135 857,77	135 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	466,94	466,94	466,94	466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473,01	473,01	473,01	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63,80	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 604,26	2 604,26	2 604,26	2 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,87	33,87	33,87	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 638,13	2 638,13	2 638,13	2 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 178 655,00	2 178 655,00	305 692,00	239 756,00	65 936,00	0,00	1 872 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 655,00	2 178 655,00	311 692,00	245 756,00	65 936,00	0,00	1 866 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 121 400,00	2 121 400,00	248 437,00	239 142,00	9 295,00	0,00	1 872 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 400,00	2 121 400,00	254 437,00	245 142,00	9 295,00	0,00	1 866 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 872 963,00	1 872 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 866 963,00	1 866 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 422,00	196 422,00	196 422,00	196 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 422,00	202 422,00	202 422,00	202 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 575 698,01	5 575 698,01	3 323 547,96	458 135,06	2 865 412,90	0,00	2 252 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 902,39	-6 902,39	-902,39	-1,89	-900,50	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 670,90	13 670,90	12 313,13	11 412,63	900,50	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 466,52	5 582 466,52	3 334 958,70	469 545,80	2 865 412,90	0,00	2 247 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 1.398,51 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2024 r. na wypłatę bonu energetycznego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.370 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:

010 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 500 zł za zakupy bieżące;
700 - Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 000 zł na odprowadzenie VAT do US od sprzedanych

działek;

750 - Administracja publiczna na kwotę 000 zł na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wynikającego z realizacji budżetu,

rozdz. 75085 na podstawie pisma Dyrektora CUW z dnia 16 grudnia 2024 r.

801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie Starym oraz Dyrektora SP w Jaświłach z dnia 16 grudnia 2024 r.
852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS z dnia 16 grudnia 2024

r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 000 zł na zakup tablic informacyjnych i

zakupy bieżące.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 25.000 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczono w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 na przygotowanie studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 6.768,51 zł.

Wójt Gminy

Marek Jarosz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jarosz

Data wytworzenia: 2024-12-18

Wprowadzający: adam kotuk

Data modyfikacji: 2025-01-16

Opublikował: adam kotuk

Data publikacji: 2025-01-16

Drukuj do PDF

Drukuj